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監(jiān)督索引號(hào)53090000932401000

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年度部門決算目錄

第一部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。承辦上級(jí)交辦督辦的重大自然資源違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化規(guī)劃龍頭作用，做實(shí)各項(xiàng)規(guī)劃。切實(shí)加快國土空間規(guī)劃編制工作進(jìn)度。舉辦了國土空間規(guī)劃管理專題培訓(xùn)班，邀請(qǐng)權(quán)威專家進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，召開全市國土空間規(guī)劃工作推進(jìn)會(huì)。市、縣兩級(jí)均組建了國土空間規(guī)劃委員會(huì)和國土空間規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了工作方案，落實(shí)了經(jīng)費(fèi)保障，招投標(biāo)工作全部完成。開展了國土空間規(guī)劃現(xiàn)狀評(píng)估工作，完成了市級(jí)《規(guī)劃實(shí)施評(píng)估和災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》《臨滄市資源環(huán)境承載能力和國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)報(bào)告》。開展了《臨滄市國土空間規(guī)劃指標(biāo)體系研究》《臨滄市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略研究》《臨滄市人口時(shí)空變化和城鎮(zhèn)布局優(yōu)化研究》等專題研究。完成了生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整工作，臨滄市生態(tài)保護(hù)紅線面積6055.89平方千米，占全市國土面積的25.6%。推進(jìn)村莊規(guī)劃編制工作。做好“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”后續(xù)工作。完成了10個(gè)古茶山周邊村莊試點(diǎn)規(guī)劃編制，云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村、臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)坡腳村兩個(gè)村莊入選省級(jí)“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制試點(diǎn)。積極推進(jìn)縣域村莊布局規(guī)劃編制，全面啟動(dòng)縣（區(qū)）域村莊布局規(guī)劃編制（專題研究）。

2.切實(shí)履行耕地保護(hù)責(zé)任。制定印發(fā)《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于加強(qiáng)耕地保護(hù)和改進(jìn)占補(bǔ)平衡的實(shí)施意見》，加大補(bǔ)充耕地項(xiàng)目實(shí)施力度。省政府下達(dá)臨滄市耕地保護(hù)目標(biāo)任務(wù)為679萬畝，永久基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)為621.63萬畝。按照國家審核通過并下達(dá)的歷年變更數(shù)據(jù)，臨滄的耕地保有量為716.64萬畝，永久基本農(nóng)田面積為621.67萬畝，大于省級(jí)下達(dá)任務(wù)。印發(fā)《臨滄市土地整治補(bǔ)充耕地工作方案》，提出3年新增耕地?cái)?shù)量5萬畝，新增水田4.4萬畝，新增產(chǎn)能2660萬公斤的目標(biāo)任務(wù)。實(shí)施土地整治項(xiàng)目34個(gè)，預(yù)計(jì)新增耕地?cái)?shù)量7800畝、水田20400畝、產(chǎn)能869.52萬公斤，目前，已入庫10個(gè)項(xiàng)目，入庫數(shù)量指標(biāo)7991畝、水田4141.2畝、糧食產(chǎn)能598萬公斤。研究拓寬耕地后備資源范圍和途徑，開展了歷史形成未納入耕地保護(hù)范圍的園地、殘次林地等適宜開發(fā)為耕地的后備資源調(diào)查。

3.強(qiáng)化土地要素保障，服務(wù)保障能力進(jìn)一步提升。加強(qiáng)用地保障力度。完成全市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)制定工作并獲省批復(fù)公布實(shí)施。完成項(xiàng)目用地預(yù)審7件6543.44畝，開展項(xiàng)目用地預(yù)審實(shí)地踏勘5件，完成項(xiàng)目用地預(yù)審及選址意見書4件1072.37畝，審查上報(bào)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收用地報(bào)件9宗130.55畝。全力保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地需求。全面深化“放管服”改革，進(jìn)一步完善規(guī)劃選址和用地預(yù)審合并后的相關(guān)程序和要求，持續(xù)提升審批質(zhì)量和效率，印發(fā)《貫徹落實(shí)“要素跟著項(xiàng)目走”工作方案》，成立了要素保障辦公室，對(duì)全市32個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目以及申請(qǐng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目用地保障工作全程跟蹤服務(wù)。完成7條（段）高速公路征轉(zhuǎn)用地報(bào)件上報(bào)自然資源部，其中，永勐高速、鎮(zhèn)清高速、云鳳高速已獲批。加快增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施及拆舊復(fù)墾進(jìn)度。全市26個(gè)增減掛鉤涉及拆舊復(fù)墾項(xiàng)目推進(jìn)順利，截至目前，已拆除戶數(shù)7875戶，已復(fù)墾面積10716.8畝，復(fù)墾率80%，已完成2個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目土地復(fù)墾工程市級(jí)驗(yàn)收及實(shí)施方案市級(jí)初驗(yàn)。

4.強(qiáng)化土地集約高效利用，土地資源管理水平進(jìn)一步提升。印發(fā)了《臨滄市2020年度國有建設(shè)用地供地計(jì)劃》，嚴(yán)格審查把關(guān)建設(shè)項(xiàng)目供地報(bào)件，共審查通過國有土地使用權(quán)供地方案80個(gè)2844.75畝，供應(yīng)土地205宗4929.54畝，獲得土地出讓收益10.47億元。切實(shí)降低工業(yè)用地成本，積極推行工業(yè)用地彈性年期出讓，共受理彈性年期出讓工業(yè)用地供地報(bào)件22宗686畝，降低企業(yè)用地成本1.52億元。加大批而未供、閑置土地處置力度，全年完成處置批而未供土地3490.80畝、閑置土地529.29畝。加強(qiáng)供后監(jiān)管，完善巡查制度，全市2018年以來動(dòng)態(tài)巡查率為99.6%。

5.切實(shí)加強(qiáng)法治國土建設(shè)，自然資源執(zhí)法能力不斷提升。嚴(yán)肅查處自然資源領(lǐng)域違法案件。全市共立案查處土地違法案件179件，拆除違法建筑物1.99萬平方米，責(zé)令退還土地30.75畝，罰沒款1573.27萬元。立案查處礦產(chǎn)資源違法案件12件 ，罰款32.72萬元。扎實(shí)開展農(nóng)村亂占耕地建房問題整治，完成提交國家和省下發(fā)我市疑似農(nóng)村亂占耕地建房問題圖斑問題數(shù)據(jù)38092條。深入推進(jìn)“兩違”專項(xiàng)整治攻堅(jiān)行動(dòng)，全市共清理排查出“兩違”問題4211宗，完成整改1860宗。持續(xù)推進(jìn)砂石資源整治規(guī)范管理工作，全市持證砂石企業(yè)統(tǒng)一安裝砂石資源計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)和遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)，市、縣（區(qū)）系統(tǒng)終端建設(shè)已全面完成，砂石企業(yè)共安裝計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)和遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)163套，其中投入運(yùn)行146套，運(yùn)行率89.5%。持續(xù)加強(qiáng)例行督察掛賬問題整改，全市列入例行督察“掛賬”問題156個(gè)，已整改到位并舉證銷號(hào)69個(gè)。

6.切實(shí)關(guān)注民生，保障民生能力進(jìn)一步提升。全面升級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治能力。印發(fā)了《臨滄市2020年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案》，修訂《臨滄市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》。落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)支撐體系建設(shè)，市、縣兩級(jí)駐縣聯(lián)鄉(xiāng)技術(shù)支撐單位全部掛牌運(yùn)行。健全完善了監(jiān)測預(yù)警體系，充分發(fā)揮監(jiān)測員作用，做好全市1754個(gè)隱患點(diǎn)的監(jiān)測工作。發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警116期、地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警手機(jī)信息208萬條、氣象風(fēng)險(xiǎn)橙色預(yù)警18期。地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目管理、資金監(jiān)管、綜合管理、直報(bào)等4大信息系統(tǒng)全部啟用并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)日常維護(hù)更新。開展宣傳培訓(xùn)116次4464人參訓(xùn)，開展應(yīng)急演練活動(dòng)100次7755人參與。全市共實(shí)施223個(gè)工程治理項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收率54.33%。全市共實(shí)施因地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓9597戶，已完成6894戶。不斷優(yōu)化營商環(huán)境，積極推進(jìn)一窗受理并行辦理。8縣（區(qū)）均設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)登記、交易、繳稅“一窗受理，并行辦理”窗口。共減免不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)77.53萬元。完成全市國土三調(diào)統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新及國家核查反饋意見問題整改工作，完成國土三調(diào)統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新成果國家級(jí)“互聯(lián)網(wǎng)+”在線核查和外業(yè)實(shí)地核查工作。推進(jìn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬審核登記發(fā)證。全市完成“云宅調(diào)”宗地信息采集55萬宗，完成任務(wù)數(shù)的103.05%，已提交宗地信息53.3萬宗，提交率為99.90%。完成集中審核44.38萬宗，完成42.4萬宗農(nóng)村宅基地登記工作，登記率95.61%。全市建檔立卡搬遷戶安置住房不動(dòng)產(chǎn)登記率達(dá)100%。全力提升城市規(guī)劃館服務(wù)保障能力。2020年開展專場講解1100余次，共接待游客6.5萬余人次，城市規(guī)劃館先后榮獲了“云南省規(guī)劃館示范館”、“云南省科普教育基地”及“臨滄市黨員干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地”等榮譽(yù)稱號(hào)。

7.切實(shí)規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)利用行為，礦產(chǎn)資源管理水平進(jìn)一步提升。依法依規(guī)開展礦產(chǎn)資源管理工作，有序做好行政權(quán)力事項(xiàng)承接和移交，嚴(yán)格按照新的礦業(yè)權(quán)審批登記權(quán)限承接受理相關(guān)行政審批事項(xiàng)。加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)資源的監(jiān)管，建立市級(jí)礦業(yè)權(quán)出讓和交易市場平臺(tái)，完成礦業(yè)權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓交易6宗，收取礦業(yè)權(quán)出讓收益1979萬元。全市自然保護(hù)區(qū)內(nèi)52個(gè)礦業(yè)權(quán)全部停止探采活動(dòng)，完成了市級(jí)退出驗(yàn)收。其中，28個(gè)礦業(yè)權(quán)已完成辦結(jié)退出登記手續(xù)。對(duì)158個(gè)礦山建立了生態(tài)修復(fù)基金2900.41萬元。完成建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源備案11宗，完成2019年度的礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市自然資源和規(guī)劃局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位1個(gè)。下設(shè)10個(gè)事業(yè)單位，具體為市土地開發(fā)整理中心、市國土資源事務(wù)中心、市土地收購儲(chǔ)備中心、市礦業(yè)權(quán)交易中心、市國土資源信息中心、市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、市測繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心、市城市規(guī)劃館等9個(gè)事業(yè)單位，以及原參公管理的市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局部門2020年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市自然資源和規(guī)劃局部門2020年度收入合計(jì)2181.77萬元。其中：財(cái)政撥款收入2181.53萬元，占總收入的99.99%；其他收入0.25萬元，占總收入的0.01%。收入較上年2619.08萬元減少437.31萬元，同比減少16.69%，原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金減少，項(xiàng)目資金減少，減少了不動(dòng)產(chǎn)建設(shè)平臺(tái)和國土事務(wù)統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

臨滄市自然資源和規(guī)劃局部門2020年度支出合計(jì)2550.33萬元。其中：基本支出1462.13萬元，占總支出的57.33%；項(xiàng)目支出1088.2萬元，占總支出的42.67%。支出合計(jì)較上年2472.87萬元增加了77.46萬元，同比增長3%，基本支出增加370.41萬元，同比增加33.92%，項(xiàng)目支出減少292.94萬元，同比減少21.21%。基本支出增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，原國土與原規(guī)劃兩單位在2020年度財(cái)務(wù)合并，人員增加。項(xiàng)目減少原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金減少，項(xiàng)目資金減少，減少了不動(dòng)產(chǎn)建設(shè)平臺(tái)和國土事務(wù)統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1462.13萬元。與上年對(duì)比增加370.41萬元，同比增加33.92%，增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，原國土與原規(guī)劃兩單位在2020年度財(cái)務(wù)合并，人員增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1366.35萬元，占基本支出的93.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)95.78萬元，占基本支出的6.55%。人均人員經(jīng)費(fèi)支出15.7萬元，較上年15.84萬元減少0.14萬元，人均同比減少0.88%。人均公用經(jīng)費(fèi)支出1.1萬元，較上年0.95萬元增加0.15萬元，同比人均增加15%，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，原國土和原規(guī)劃兩單位合并，開支增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1088.2萬元。較上年1381.14萬元減少292.94萬元，同比減少21.2%，主要原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況具體為：1.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理37.52萬元，主要用于規(guī)劃館運(yùn)營維護(hù)支出，2.自然資源規(guī)劃與管理476.16萬元，主要用于國土空間規(guī)劃編制，國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面支出，3.自然資源利用與保護(hù)36.99萬元，主要用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治、耕地保護(hù)等方面支出，4.自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理84.49萬元，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法、政策法規(guī)宣傳、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程等自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出，5.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記47.71萬元，主要用于第三次全國調(diào)查內(nèi)外業(yè)業(yè)務(wù)、土地變更與遙感監(jiān)測等方面支出，5地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理79.44萬元，主要用于礦業(yè)權(quán)管理，礦產(chǎn)資源合理利用與保護(hù)等方面支出，6.基礎(chǔ)測繪與地理信息基礎(chǔ)監(jiān)管7.78萬元，主要用于基礎(chǔ)測繪與基準(zhǔn)站建設(shè)維護(hù)，7.其他國土資源事務(wù)性支出43.87萬元，主要用于臨滄重大項(xiàng)目要素保障和砂石資源平臺(tái)管理。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2544.02萬元，占本年支出合計(jì)的99.75%。較去年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2450.79萬元增加93.23萬元，同比增長3.8%，主要為機(jī)構(gòu)改革，原國土局和規(guī)劃局兩單位合并，國土空間規(guī)劃支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出171.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.75%。主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

2.衛(wèi)生健康（類）支出109.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.3%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。主要用于城市規(guī)劃館運(yùn)營維護(hù)和聘用人員工資支出。

4.自然資源海洋氣象等（類）支出1872.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.61%。主要用于國土資源管理方面支出，包括國土空間規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、國土整治、耕地保護(hù)等。

5.住房保障（類）支出88.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。主要用于職工住房公積金的繳納。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出264.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.4%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和應(yīng)急處理業(yè)務(wù)方面的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為11.7萬元，完成預(yù)算的78%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9萬元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算的54%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車私用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加2.8萬元，增長31.51%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故與去年對(duì)比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加2.01萬元，增長28.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.79萬元，增長41.24%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因?yàn)樵瓏辆峙c原規(guī)劃局2020年財(cái)務(wù)合并，故增幅較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本單位本年度未編制因公出國（境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，占76.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.7萬元，占23.1%。具體情況如下：

1.本單位本年度未編制因公出國（境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9萬元，較上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.98萬元增加2.02萬元，同比增長31.51萬元，主要為機(jī)構(gòu)改革，原國土局與原規(guī)劃局2020年財(cái)務(wù)合并，對(duì)比數(shù)只與原國土局2019年度對(duì)比。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于國土空間規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、國土整治、耕地保護(hù)、自然資源有償使用與合理開發(fā)利用、衛(wèi)片執(zhí)法、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出2.7萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（無外事接待批次），接待人次376人（無外事接待人次）。主要用于開展國土空間規(guī)劃、土地利用、地質(zhì)災(zāi)害、國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)和一張圖實(shí)施監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)等工作產(chǎn)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(境)外接待費(fèi)用，無國(境)外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.78萬元，較上年62.07萬元增加33.71萬元，同比增長54.3%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，原國土局與原規(guī)劃局2020年財(cái)務(wù)合并。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位開展行政工作開支，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額14093.07萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5695.34萬元，固定資產(chǎn)246.18萬元，在建工程7936.74萬元，無形資產(chǎn)214.81萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12454.39萬元，增長760%,主要原因?yàn)樵瓏辆峙c原規(guī)劃局2020年財(cái)務(wù)合并，故增幅較大。其中流動(dòng)資產(chǎn)增加4454.91萬元，增加359%，固定資產(chǎn)減少13.86萬元，減少5.3%，在建工程增加7936.74萬元，增長100%，無形資產(chǎn)增加76.6萬元，增長55.4%。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2027.86萬元，其中：政府采購貨物支出222.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1805萬元。授予中小企業(yè)合同金額2027.86萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于國土空間規(guī)劃等業(yè)務(wù)服務(wù)采購。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市自然資源和規(guī)劃局項(xiàng)目績效自評(píng)金額1008.2萬元，共31個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%,財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1008.2萬元，支出1008.2萬元，支出率為100%。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：臨滄市自然資源和規(guī)劃局結(jié)合部門職能職責(zé)，科學(xué)合理制定了年度工作計(jì)劃。2020年度工作計(jì)劃為：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府，省自然資源廳的決策部署，依法履行全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的“兩統(tǒng)一”職責(zé)，以推進(jìn)自然資源法治能力建設(shè)、推進(jìn)國土空間規(guī)劃體系建設(shè)、堅(jiān)決守住耕地保護(hù)紅線、提高建設(shè)項(xiàng)目用地保障水平、強(qiáng)化土地資源開發(fā)利用管理、進(jìn)一步規(guī)范礦產(chǎn)資源管理、加強(qiáng)全民所有自然資源資產(chǎn)權(quán)益管理等7項(xiàng)工作為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)落實(shí)自然資源調(diào)查監(jiān)測任務(wù)、深入推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作、推進(jìn)國土空間生態(tài)修復(fù)工作、推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治工作、加強(qiáng)測繪地理信息工作、堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面加強(qiáng)自身建設(shè)等7項(xiàng)工作任務(wù)。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000932401111