監(jiān)督索引號53090003300100000
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年預算公開目錄
第一部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門，負責貫徹落實黨中央、省委關于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責自然資源的合理開發(fā)利用。負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關于要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責測繪地理信息管理工作。推進自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
臨滄市自然資源規(guī)劃局為市政府工作部門。內(nèi)設辦公室、市自然資源總督查辦公室、綜合科、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科（市國土空間規(guī)劃辦公室、市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室）、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科、建設工程規(guī)劃管理科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、地理信息和測繪管理科、組織人事科、財務科等17個行政科室。下設市土地開發(fā)整理中心、市國土資源事務中心、市土地收購儲備中心、市礦業(yè)權(quán)交易中心、市國土資源信息中心、市不動產(chǎn)登記中心、市測繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術中心、市城市規(guī)劃館等9個事業(yè)單位，以及原參公管理的市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊。
（三）重點工作概述
2022年，全市自然資源規(guī)劃工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會和黨的二十大精神，省委、市委全會和市兩會精神，落實習近平總書記給滄源老支書們的重要回信精神，按照市委市政府和省自然資源廳的部署和要求，夯實自然資源管理基礎，加強耕地保護，強化土地要素保障，促進“三個示范區(qū)”建設，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的保障。一是全面優(yōu)化國土空間布局。不斷完善落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略，統(tǒng)籌劃定落實三條控制線，強化國土空間規(guī)劃對各專項規(guī)劃的指導約束作用，加快構(gòu)建“多規(guī)合一”的國土空間規(guī)劃體系。二是全面壓緊壓實責任守住守牢糧食安全底線。嚴格耕地用途管制，堅決制止耕地“非農(nóng)化”行為。三是全面提升土地要素保障水平。提升土地要素保障能力，規(guī)范土地征收成片開發(fā)管理，加大增減掛鉤項目復墾力度。四是全面提升集約節(jié)約利用水平。提升高效利用土地資源水平，完善土地市場機制，加強住宅用地調(diào)控。五是全面提升礦政管理和國土空間生態(tài)修復水平。六是全面提升自然資源執(zhí)法水平。七是全面提升保障民生水平。八是全面夯實自然資源管理基礎。九是全面加強自身建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共27個。其中：財政全額供給單位27個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個;財政全額供給單位中行政單位17個；參公單位1個;非參公管理事業(yè)單位9個。截止2020年12月31日統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中:行政編制27人，事業(yè)編制60人。在職實有88人，其中：財政全額保障88人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 2552.63萬元，其中：一般公共預算2552.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加了107.98萬元，主要原因為一是在職和退休人員增加，經(jīng)費增加；二是地質(zhì)災害應急項目增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 2552.63萬元，其中:本年收入2552.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2552.63萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加了107.98萬元，主要原因為一是在職和退休人員增加，經(jīng)費增加；二是地質(zhì)災害應急項目增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 2552.63萬元。財政撥款安排支出 2552.63萬元，其中：基本支出1407.23萬元，與上年對比增加了22.58萬元，主要原因為人員增加，經(jīng)費增加；項目支出1145.4萬元，與上年對比增加85.4萬元，主要原因為增加了地質(zhì)災害應急預警項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出115.41萬元，主要用于全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休40.63萬元，主要用于機關離退休人員公用經(jīng)費和原渠道開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出36.3萬元，主要用于單位交存行政人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出43.77萬元，主要用于單位交存事業(yè)人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出25.2萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.29萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行支出1056.08萬元，主要職工工資及日常工作開支。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-一般行政管理事務142.4萬元，主要為臨滄市推進重大項目建設要素保障補助資金。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-自然資源規(guī)劃及管理580萬元，主要用于開展規(guī)劃編制及規(guī)劃管理事務
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-自然資源行業(yè)業(yè)務管理支出70萬元，主要用于自然資源法治建設。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出40萬元，主要用于自然資源調(diào)查、測繪、產(chǎn)權(quán)登記。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出313萬元，主要用于2022年地質(zhì)災害防治和礦政資源管理。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我局市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目為2021年地質(zhì)災害防治專項資金市級配套縣區(qū)部分，金額210.6萬元，項目資金分配具體為：臨翔區(qū)23.61元，云縣25.72萬元，鳳慶縣33.67萬元，永德縣26.23萬元，鎮(zhèn)康縣26.68萬元，耿馬縣23.04萬元，滄源縣28.43萬元，雙江縣23.22萬元。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.2萬元，較上年減少3.05萬元，下降21.4%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務接待費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年公務接待費預算為2.2萬元，較上年減少2.55萬元，下降53.68%，國內(nèi)公務接待批次為65次，共計接待230人次。
減少原因為厲行節(jié)約，反對浪費。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年公務用車購置及運行維護費為9萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.2%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費9萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.2%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。
減少原因為厲行節(jié)約，反對浪費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）臨滄市國土空間規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、沿邊可持續(xù)發(fā)展城鎮(zhèn)帶等專項規(guī)劃編制經(jīng)費
完成臨滄市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）、勐托火車站物流園區(qū)規(guī)劃編制項目、臨滄沿邊城鎮(zhèn)帶規(guī)劃編制項目、臨滄市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃編制服務，臨滄市高速公路鐵路棄土棄渣場及施工便道選址規(guī)劃設計方案。
（二）地質(zhì)災害防治（市本級）專項資金
完成2022年度臨滄市地質(zhì)災害調(diào)查評價、監(jiān)測預警、綜合治理、應急防治等工作。
（三）礦政資源管理經(jīng)費
嚴格按照2022年度礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)監(jiān)督、礦山開采現(xiàn)狀實地測量、礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示實地核查、綠色礦山遴選評估相關要求和工作程序，開展全市的礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)監(jiān)督、礦山開采現(xiàn)狀實地測量、礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示實地核查、綠色礦山遴選評估工作。對全市2022年在建、廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾監(jiān)督核查服務費
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年機關運行經(jīng)費安排91.79萬元，與上年對比減少1.91萬元，主要原因為公用經(jīng)費減少，厲行節(jié)約，反對浪費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額13991.12萬元，其中，流動資產(chǎn)5632萬元，固定資產(chǎn)786.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程8048.28萬元，無形資產(chǎn)314.93萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少101.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）新增資產(chǎn)配置情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年無新增資產(chǎn)配置情況。
監(jiān)督索引號53090003300100111
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