監(jiān)督索引號53090000932400000
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門，負責貫徹落實黨中央、省委關(guān)于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責自然資源的合理開發(fā)利用。負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責測繪地理信息管理工作。推進自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局為市政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、市自然資源總督查辦公室、綜合科、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科（市國土空間規(guī)劃辦公室、市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室）、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科、建設(shè)工程規(guī)劃管理科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、地理信息和測繪管理科、組織人事科、財務(wù)科等17個行政科室。下設(shè)市土地開發(fā)整理中心、市國土資源事務(wù)中心、市土地收購儲備中心、市礦業(yè)權(quán)交易中心、市國土資源信息中心、市不動產(chǎn)登記中心、市測繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心、市城市規(guī)劃館等9個事業(yè)單位，以及原參公管理的市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊。
（三）重點工作概述
一是有序開展國土空間規(guī)劃編制工作。全面完成市、縣（區(qū)）兩級國土空間總體規(guī)劃，完成市級國土空間規(guī)劃“一張圖”信息平臺建設(shè)，臨翔區(qū)完成中心城區(qū)控制性詳細規(guī)劃和下轄全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃。有序推進“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制，結(jié)合國土空間規(guī)劃編制，在縣域?qū)用婊就瓿纱迩f布局工作，完成時限與縣國土空間規(guī)劃相一致。二是持續(xù)深入開展批而未供土地和閑置土地處置，優(yōu)化開發(fā)利用，提高土地利用效率，最大限度降低GDP耗地量，節(jié)約集約用地。三是切實強化重點建設(shè)項目土地要素保障，切實有效開展好重大項目要素保障組辦公室有關(guān)工作。四是嚴守耕地紅線，不斷提高耕地保護水平，健全完善耕地保護機制制度，落實最嚴格的耕地保護制度，防止耕地“非糧化”，保障國家糧食安全。不斷提升補充耕地能力，加大土地整治項目實施力度，加強對2020年新立項16個土地整治項目建設(shè)的監(jiān)管，做好2021年擬立項新項目的踏勘立項工作。切實加快城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊復(fù)墾工作進度，確保全面完成全市已批增減掛鉤方案拆舊復(fù)墾實施并通過項目驗收審核。五是持續(xù)加強地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)，加快地質(zhì)災(zāi)害工程治理項目驗收，做細做實汛前、汛中各項工作。六是嚴格依法行政，深入開展農(nóng)村亂占耕地建房問題整治，持續(xù)開展“兩違”整治攻堅行動，加快土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片違法圖斑查處。七是切實加強用地要素保障，保障重點建設(shè)項目用地需求，將國土空間規(guī)劃指標科學、合理分配，正確引導(dǎo)建設(shè)項目選址，嚴格執(zhí)行“一書、一會、一函”制度，加強對用地單位各類用地報件組件工作的指導(dǎo)。八是推進不動產(chǎn)登記工作提質(zhì)增效，繼續(xù)推動優(yōu)化流程，推進“一窗受理、并行辦理”、“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”和部門間信息共享集成工作，著力推動不動產(chǎn)登記歷史遺留問題解決，實現(xiàn)辦理時間再壓縮，服務(wù)質(zhì)量再提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共27個。其中：財政全額供給單位27個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位17個；參公單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截止2020年12月31日統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制60人。在職實有87人，其中： 財政全額保障87人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 24446550.12元，其中：一般公共預(yù)算24446550.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少965614.65元，主要原因為厲行節(jié)約，項目減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入24446550.12元，其中:本年收入24446550.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款24446550.12元（本級財力24446550.12元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少965614.65元，主要原因為厲行節(jié)約，項目減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 24446550.12元。財政撥款安排支出24446550.12元，其中：基本支出13846550.12元，與上年對比減少165614.65元，主要原因為人員退休，一般公用經(jīng)費減少；項目支出10600000元，與上年對比減少800000元，主要原因為項目減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1132133.76元，主要用于全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休362550.6元，主要用于機關(guān)離退休人員公用經(jīng)費和原渠道開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出369587.38元，主要用于單位交存行政人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出415830.42元，主要用于單位交存事業(yè)人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出245935.08元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28496元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運行支出10442838.8元，主要職工工資及日常工作開支。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-一般行政管理事務(wù)687000元，主要為臨滄市推進重大項目建設(shè)要素保障補助資金。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理5985000元，主要用于開展規(guī)劃編制及規(guī)劃管理事務(wù)
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出720000元，主要用于自然資源法治建設(shè)。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出3208000元，主要用于2021年地質(zhì)災(zāi)害防治。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資3275700元。
津貼補貼3109824元。
獎金1025346元。
績效工資2063160元。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1132133.76元。
職工基本醫(yī)療保險繳費785417.8元
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費245935.08元
其他社會保障繳費70489.3元
住房公積金849178.08元。
辦公費248000元
物業(yè)管理費100000元
離退休公用經(jīng)費10200元
工會經(jīng)費65514元
福利費1566元
職工教育經(jīng)費49135.5元
公務(wù)用車運行維護費90000元
其他交通費372600元
退休費352350.6元
差旅費625000元
辦公費1097000元
公務(wù)接待費20000元
會議費35000元
勞務(wù)費132000元
培訓費25000元
委托業(yè)務(wù)費527000元
其他支出（縣級配套）2208000元
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我局市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目為2021年地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金市級配套縣區(qū)部分，金額2208000元，項目資金分配具體為：臨翔區(qū)267200元，云縣199000元，鳳慶縣479000元，永德縣299000元，鎮(zhèn)康縣291300元，耿馬縣213900元，滄源縣214900元，雙江縣243700元。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計142500元，較上年減少7500元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為47500元，較上年減少500元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為140次，共計接待560人次。
減少原因為厲行節(jié)約，反對浪費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為95000元，較上年減少5000元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費95000元，較上年減少5000元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
減少原因為厲行節(jié)約，反對浪費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一） 臨滄市國土空間規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、沿邊可持續(xù)發(fā)展城鎮(zhèn)帶等專項規(guī)劃編制經(jīng)費
完成臨滄市國土空間規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、沿邊可持續(xù)發(fā)展城鎮(zhèn)帶等專項規(guī)劃編制經(jīng)費，博尚片區(qū)規(guī)劃路網(wǎng)研究、博尚片區(qū)產(chǎn)業(yè)研究編制。
（二） 2021年地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金市級配套經(jīng)費
《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法的通知》（云政辦發(fā)〔2014〕3號）規(guī)定我市每年需配套資金，根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法的通知》（臨政辦字〔2014〕145號）規(guī)定：按照市、縣（區(qū)）2:8的比例由市、縣（區(qū)）財政分級承擔。2021年配套2248000元，主要用于完成市級年度地質(zhì)災(zāi)害隱患“三查”、地質(zhì)災(zāi)害氣象監(jiān)測預(yù)警、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急能力建設(shè)等工作。
（三）自然資源法治建設(shè)專項經(jīng)費
一是健全法制審核制度，強化源頭預(yù)防。二是推進行政決策科學化民主化法治化。三是加強法治宣傳教育，提升法治素質(zhì)和能力。完成年度增減掛鉤復(fù)墾項目數(shù)據(jù)庫清查整改工作，全面完成全市26個增減掛鉤項目拆舊復(fù)墾，并完成項目驗收歸還指標，開展日常工作檢查督導(dǎo)。組織開展農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記頒證工作，對農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記相關(guān)政策進行解釋說明，對各縣（區(qū)）工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和抽查驗收，匯總上報相關(guān)數(shù)據(jù)及工作進展，確保農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記頒證工作順利推進。
（四）臨滄市推進重大項目建設(shè)要素保障補助資金
有效解決全市重大項目建設(shè)中的用地、規(guī)劃、環(huán)評、用電、用水、用材等困難問題，切實加強重大項目建設(shè)要素保障，確保32個重大項目有序推進。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排937015.5元，與上年對比減少402284.5元，主要原因為人員退休，公用經(jīng)費減少，厲行節(jié)約，反對浪費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
（四）新增資產(chǎn)配置情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年無新增資產(chǎn)配置情況。
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
2021年地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金市級配套經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《臨滄市地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)實施方（2013-2020年）》
2020年下達的《地質(zhì)災(zāi)害防治三年行動實施綱要》
三、項目實施單位
臨滄市自然資源和規(guī)劃局
四、項目基本概況
《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法的通知》（云政辦發(fā)〔2014〕3號）規(guī)定我市每年需配套資金，根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法的通知》（臨政辦字〔2014〕145號）規(guī)定：按照市、縣（區(qū)）2:8的比例由市、縣（區(qū)）財政分級承擔。主要用于完成市級年度地質(zhì)災(zāi)害隱患“三查”、地質(zhì)災(zāi)害氣象監(jiān)測預(yù)警、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急能力建設(shè)等工作。
五、項目實施內(nèi)容
保障調(diào)查評價、監(jiān)測預(yù)警、搬遷與治理、應(yīng)急工作
六、資金安排情況
2021年需配套資金2248000元。
七、項目實施計劃
根據(jù)省級切塊資金進行配套安排地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工作。
八、項目實施成效
最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，地質(zhì)災(zāi)害防治能力較過去五年提升。
監(jiān)督索引號53090000932400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021