監(jiān)督索引號53090000932400000
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市自然資源局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門，負責貫徹落實黨中央、省委關(guān)于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責自然資源的合理開發(fā)利用。負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責測繪地理信息管理工作。推進自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局為市政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、市自然資源總督查辦公室、綜合科、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科（市國土空間規(guī)劃辦公室、市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室）、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科、建設(shè)工程規(guī)劃管理科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、地理信息和測繪管理科、組織人事科、財務(wù)科等17個行政科室。下設(shè)市土地開發(fā)整理中心、市國土資源事務(wù)中心、市土地收購儲備中心、市礦業(yè)權(quán)交易中心、市國土資源信息中心、市不動產(chǎn)登記中心、市測繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心、市城市規(guī)劃館等9個事業(yè)單位，以及原參公管理的市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊。
（三）重點工作概述
2020年，臨滄市自然資源和規(guī)劃局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真學(xué)習貫徹習近平生態(tài)文明思想，堅持新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，把黨中央的重大方針和省委、省政府決策部署貫徹落實到自然資源各項工作中，全面加強黨的建設(shè)，認真貫徹落實市委、市政府，省自然資源廳的決策部署，依法履行全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責、行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的“兩統(tǒng)一”職責，以“七項工作”為抓手，統(tǒng)籌推進“七項任務(wù)”。以七項工作為抓手：一是推進自然資源法治能力建設(shè)；二是推進國土空間規(guī)劃體系建設(shè)；三是堅決守住耕地保護紅線；四是提高建設(shè)項目用地保障水平；五是強化土地資源開發(fā)利用管理；六是進一步規(guī)范礦產(chǎn)資源管理；七是加強全民所有自然資源資產(chǎn)權(quán)益管理。統(tǒng)籌推進七項任務(wù)：一是落實自然資源調(diào)查監(jiān)測任務(wù)；二是深入推進不動產(chǎn)登記工作；三是推進國土空間生態(tài)修復(fù)工作；四是推進地質(zhì)災(zāi)害防治工作；五是加強測繪地理信息工作；六是堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)；七是全面加強黨的建設(shè)、不斷完善管理制度、開展自然資源能力提升行動。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局部門編制2020年部門預(yù)算單位共27個。其中：財政全供給單位27個。財政全供給單位中行政單位17個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截止2019年12月31日統(tǒng)計，部門基本情況如下：
核定人員編制87人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制60人。在職實有88人，其中:財政全供養(yǎng)88人。
離退休人員16人，其中：退休16人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入2541.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2541.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加1390.27萬元，主要原因為2019年度機構(gòu)改革，把原臨滄市國土資源局和原臨滄市城鄉(xiāng)規(guī)劃局兩個單位合并，預(yù)算是兩個單位合計數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2541.22萬元，其中:本年收入2541.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2541.22萬元（本級財力2541.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加1390.27萬元，主要原因為2019年度機構(gòu)改革，把原臨滄市國土資源局和原臨滄市城鄉(xiāng)規(guī)劃局兩個單位合并，預(yù)算是兩個單位合計數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2541.22萬元。財政撥款安排支出2541.22萬元，其中：基本支出1401.22萬元，與上年對比增加365.67萬元，主要原因分析2019年度機構(gòu)改革，把原臨滄市國土資源局和原臨滄市城鄉(xiāng)規(guī)劃局兩個單位合并，預(yù)算是兩個單位合計數(shù)。項目支出1140萬元，與上年對比增加1024.6萬元，主要原因一是2019年度機構(gòu)改革，把原臨滄市國土資源局和原臨滄市城鄉(xiāng)規(guī)劃局兩個單位合并，預(yù)算是兩個單位合計數(shù)，二是增加經(jīng)費保障機制資金統(tǒng)一納入預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出113.48萬元，主要用于全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休33.9萬元，主要用于機關(guān)離退休人員公用經(jīng)費和原渠道開支。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤金支出1.03萬元，主要用于死亡家屬補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出73.37萬元，主要用于單位交存醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出25.76萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.82萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運行支出1065.73萬元，主要職工工資及日常工作開支。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理488.3萬元，主要用于開展規(guī)劃編制及規(guī)劃管理事務(wù)
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出146萬元，主要用于規(guī)劃館日常運營維護。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出10萬元，主要用于全國三調(diào)支出。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出421.8，主要用于2020年地質(zhì)災(zāi)害防治。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-基礎(chǔ)測繪和地理信息監(jiān)管支出65萬元，主要用于不動產(chǎn)三期平臺建設(shè)及測繪項目驗收維護。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出8.9萬元，主要用于砂石資源遠程監(jiān)控管理系統(tǒng)建設(shè)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金85.11萬元，主要用于職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資325.5萬元。
津貼補貼321.72萬元。
獎金110.5萬元。
績效工資197.43萬元。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費113.49萬元。
職工基本醫(yī)療保險繳費73.37萬元
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費25.76萬元
其他社會保障繳費14.42萬元
住房公積金85.11萬元。
辦公費67.1萬元，（其中：基本支出12.6萬元，項目支出54.5萬元）。
咨詢費13萬元。
水費0.4萬元。
電費1.3萬元。
郵電費14萬元。
物業(yè)管理費105.28萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出95.28萬元）。
差旅費64.26萬元
維護費54萬元。
會議費6.5萬元。
培訓(xùn)費12.5萬元。
公務(wù)接待費3萬元。
委托業(yè)務(wù)費430.87萬元。
工會費6.51萬元。
福利費5.04萬元。
公務(wù)用車運行維護費9萬元。
其他交通費46.04萬元（其中：基本支出41.04萬元，項目支出5萬元）。
其他商品和服務(wù)支出2.5萬元。
退休費33萬元。
生活補助1.03萬元。
其他支出398.6萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我局市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目為2020年地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金市級配套縣區(qū)部分，金額398.595萬元，項目資金分配具體為：臨翔區(qū)41.17萬元，云縣10萬元，鳳慶縣68.525萬元，永德縣61.975萬元，鎮(zhèn)康縣56.725萬元，耿馬縣45.175萬元，滄源縣75.05萬元，雙江縣39.975萬元。
（二）與省級配套事項
我局2020年地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金市級配套縣區(qū)部分項目為，金額398.595萬元，項目資金分配具體為：臨翔區(qū)41.17萬元，云縣10萬元，鳳慶縣68.525萬元，永德縣61.975萬元，鎮(zhèn)康縣56.725萬元，耿馬縣45.175萬元，滄源縣75.05萬元，雙江縣39.975萬元。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15萬元，較上年無增加
（一）因公出國（境）費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變動。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年無變動。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
(一)規(guī)劃編制費2020年預(yù)算績效目標
保障好國土空間規(guī)劃編制、博尚片區(qū)空間布局、臨滄市步行自行車交通系統(tǒng)規(guī)劃、城市綜合交通體系規(guī)劃、孟定口岸新城總體規(guī)劃、勐托火車站片區(qū)控制性詳細規(guī)劃、大昔歸片區(qū)概念規(guī)劃、大冰島片區(qū)概念規(guī)劃、臨滄市中心城區(qū)東部拓展規(guī)劃等項目，通過審查，指標值100%。
做好自然資源保護、利用與開發(fā)，為全市發(fā)展規(guī)劃落實實施提供空間保障。
規(guī)劃好全市國土空間發(fā)展，積極發(fā)揮社會效益。
（二）2020年地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金市級配套部分績效目標
《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法的通知》（云政辦發(fā)〔2014〕3號）規(guī)定我市每年需配套資金1304萬元，根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法的通知》（臨政辦字〔2014〕145號）規(guī)定：按照市、縣（區(qū)）2:8的比例由市、縣（區(qū)）財政分級承擔，市級每年需配套260.8萬元。2019年從統(tǒng)籌的國土經(jīng)費保障機制資金中安排360.8萬元，其中：2019年配套資金260.8萬元、2018年第一批配套資金100萬元。2020年需配套資金421.8萬元。其中：2020年260.8萬元、2018年160.8萬元，按期完成目標任務(wù)。最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
（三）土地和礦產(chǎn)資源項目管理經(jīng)費績效目標
保障好臨滄市礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案委托評審服務(wù)，礦業(yè)權(quán)出讓收益評估，第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制，審查驗收礦產(chǎn)資源儲量報告、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案、礦產(chǎn)資源勘查實施方案評審費礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)監(jiān)測與礦山開采現(xiàn)狀實地測量、礦政管理技術(shù)支撐服務(wù)等項目按質(zhì)完成，指標值100%。按量完成評估。最大限度地促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排133.93萬元，與上年對比增加62.43萬元，主要是2019年度機構(gòu)改革，把原臨滄市國土資源局和原臨滄市城鄉(xiāng)規(guī)劃局兩個單位合并，預(yù)算是兩個單位合計數(shù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
2020年地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金市級配套部分
二、立項依據(jù)
臨滄市地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)實施方案（2013-2020年）
三、項目實施單位
臨滄市自然資源和規(guī)劃局
四、項目基本概況
《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法的通知》（云政辦發(fā)〔2014〕3號）規(guī)定我市每年需配套資金1304萬元，根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法的通知》（臨政辦字〔2014〕145號）規(guī)定：按照市、縣（區(qū)）2:8的比例由市、縣（區(qū)）財政分級承擔，市級每年需配套260.8萬元。2019年從統(tǒng)籌的國土經(jīng)費保障機制資金中安排360.8萬元，其中：2019年配套資金260.8萬元、2018年第一批配套資金100萬元。
五、項目實施內(nèi)容
保障調(diào)查評價、監(jiān)測預(yù)警、搬遷與治理、應(yīng)急工作
六、資金安排情況
2020年需配套資金421.8萬元。其中：2020年260.8萬元、2018年160.8萬元。
七、項目實施計劃
根據(jù)省級切塊資金進行配套安排地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工作
八、項目實施成效
最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
監(jiān)督索引號53090000932400111
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