監(jiān)督索引號53090003300101000
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門。負責貫徹落實黨中央、省委關于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責自然資源的合理開發(fā)利用。負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責測繪地理信息管理工作。推進自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。承辦上級交辦督辦的重大自然資源違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
一是耕地保護責任嚴格落實。堅持最嚴格的耕地保護制度，超額完成省級下達臨滄市耕地保護任務目標530.35萬畝、完成547.72萬畝，下達永久基本農(nóng)田保護任務321萬畝、完成327.87萬畝。加快補充耕地項目實施，完成耕地數(shù)量指標3650.36畝、水田規(guī)模指標684.62畝、糧食產(chǎn)能270.45萬公斤。耕地保護和糧食安全責任制考核涉及自然資源部門的4個一票否決項，經(jīng)省級初步考評均為合格。二是國土空間規(guī)劃有效推進。切實加快國土空間規(guī)劃體系構建和實施監(jiān)督，市本級和臨翔區(qū)總規(guī)通過省國土空間規(guī)劃委員會專題會議審查，其余7縣總規(guī)如期完成，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總規(guī)編制有序推進。全市913個行政村全部完成規(guī)劃編審并取得批復，入庫備案率51.15%。國土空間規(guī)劃基礎信息平臺和“一張圖”實施監(jiān)督系統(tǒng)上線試運行。國土空間生態(tài)修復規(guī)劃編制如期推進。三是要素保障工作不斷強化。實行用地報件審查報批動態(tài)清零。完成建設項目用地預審與選址踏勘論證18個，審查項目用地預審與選址意見書21件，上報農(nóng)用地轉用及土地征收用地報件84件；審查通過供地方案97宗，供應土地176宗；完成臨滄邊合區(qū)工業(yè)用地“標準地”供地2宗；以臨翔區(qū)為試點，完成首宗農(nóng)村集體經(jīng)營性建設用地入市供應。超額完成省級下達批而未供和閑置土地處置年度任務。四是礦政管理能力持續(xù)提升。發(fā)布實施市縣兩級礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年），并按要求開展規(guī)劃中期評估。加快推進全市過期礦業(yè)權清理，完成38個礦業(yè)權審批登記。啟動開展全市礦產(chǎn)資源清理整治規(guī)范管理工作，開展聯(lián)勘聯(lián)審和生態(tài)環(huán)境綜合評估礦業(yè)權56個。8個《縣級歷史遺留礦山生態(tài)修復方案》通過市級審查，《云南省南部邊境生態(tài)屏障區(qū)臨滄市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復項目》納入省級項目庫。五是地質災害防治有力有效。加快推進地質災害防治項目實施和存在問題整改。全力推動66個在建項目實施。完工地災治理項目10個，完成130處監(jiān)測預警項目建設，設備在線率保持在95%以上。全面加強汛前汛中巡查和監(jiān)測預警，扎實開展地質災害培訓演練、工程建設領域地質災害防范、值班值守和信息報送等工作。全年未發(fā)生造成人員死亡的地質災害。六是惠民利民政策落實到位。持續(xù)提升不動產(chǎn)登記質效，建立企業(yè)專窗、上門服務、回訪服務、容缺服務、綠色通道等便民舉措。持續(xù)推進不動產(chǎn)登記“一件事一次辦”，實行二手房轉移登記及水電氣聯(lián)動過戶“一窗受理、并行辦理”。持續(xù)推廣應用“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”平臺，優(yōu)化業(yè)務流程、打通業(yè)務系統(tǒng)、強化數(shù)據(jù)共享，更好滿足企業(yè)和群眾辦事需求。實現(xiàn)不動產(chǎn)登記、房屋管理、稅務系統(tǒng)平臺協(xié)同辦理不動產(chǎn)登記交易。全面推行“交房即交證”及“交地即交證”模式，維護購房人合法權益。七是自然資源執(zhí)法監(jiān)管責任墜底。嚴格落實省委、省政府“五項機制”，市委、市政府“八項措施”，抓實“日分析、周通報、月調(diào)度”機制，對重點違法問題實行掛牌督辦和提級查辦。歷年自然資源督察反饋問題、占補平衡專項整治違法占耕問題整改、“大棚房”問題整治、衛(wèi)片執(zhí)法違法占耕等問題整改有效推進。八是自然資源管理基礎支撐體系不斷夯實。完成2022年度國土變更調(diào)查，開展2023年季度常規(guī)監(jiān)測和2023年度國土變更調(diào)查，持續(xù)加強測繪行業(yè)管理，推進測量標志普查工作。扎實抓好自然資源領域全面深化改革各項工作，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，加強向上匯報銜接，積極爭取自然災害防治體系建設、衛(wèi)片執(zhí)法、干部規(guī)劃家鄉(xiāng)“以獎代補”等補助資金。認真落實安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管責任，扎實開展安全生產(chǎn)大檢查，全面排查整治地勘、測繪等行業(yè)安全隱患，推動問題整改落實，加強風險防范，全力確保安全；抓好政務宣傳和信息報送，認真做好國家安全、信訪、保密等工作，切實加強社會輿情穩(wěn)控。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置17個行政機構，包括辦公室、市自然資源總督查辦公室、綜合科、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源開發(fā)利用和權益科、國土空間規(guī)劃科（市國土空間規(guī)劃委員會辦公室）、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科、建設工程規(guī)劃管理科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質勘查儲量科、地理信息和測繪管理科、組織人事科、財務科。
我單位為一級預算單位，下設9個事業(yè)單位，分別為市土地開發(fā)整理中心、市國土資源事務中心、市土地收購儲備中心、市礦業(yè)權交易中心、市國土資源信息中心、市不動產(chǎn)登記中心、市測繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術中心、市城市規(guī)劃館。此9個事業(yè)單位均不獨立核算。
（二）決算單位構成
納入臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，無參照公務員法管理事業(yè)單位，下屬其他9個事業(yè)單位不獨立會計核算，由臨滄市自然資源和規(guī)劃局統(tǒng)一核算，不單獨納入2023年決算編報。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年末實有人員編制84人，其中，行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制55人。在職在編實有人數(shù)89人，其中：行政人員35人（含行政工勤人員2人），未有參照公務員法管理事業(yè)人員，非參公管理事業(yè)人員54人。
本單位2023年無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年度收入合計4707.90萬元。其中：財政撥款收入4707.90萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。與上年相比，收入合計減少339.56萬元，下降6.73%。其中：財政撥款收入減少289.34萬元，下降5.79%；其他收入減少50.22萬元，下降100.00%。主要原因一是本年未有臨滄工業(yè)園區(qū)撥入的自然資源規(guī)劃管理工作經(jīng)費等其他收入；二是本年地質災害資金中央和省級配套資金按期下達，不存在兩年度同時下達的情況；三是堅持過緊日子，市本級項目預算資金較上年壓縮。
二、支出決算情況說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年度支出合計6239.90萬元。其中：基本支出1483.92萬元，占總支出的23.78%；項目支出4755.98萬元，占總支出的76.22%。2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加1192.87萬元，增長23.64%。其中：基本支出減少7.20萬元，下降0.48%；項目支出增加1200.07萬元，增長33.75%。主要原因是為財政撥入消化規(guī)劃館建設補助資金。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市自然資源和規(guī)劃局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1483.92萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1393.11萬元，占基本支出的93.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費支出90.81萬元，占基本支出的6.12％。本單位人均工資水平為15.18萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市自然資源和規(guī)劃局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4755.98萬元。其中：基本建設類項目支出1527.48萬元。具體項目開支及開展工作情況：1.自然資源規(guī)劃及管理支出739.93萬元；2.自然資源利用與保護支出117.19萬元；3.自然資源行業(yè)業(yè)務管理支出121.04萬元；4.自然資源調(diào)查與確權登記支出73.96萬元；5.地質勘查與礦政資源管理支出429.24萬元；6.其他自然事務支出24.79萬元；7.災害防治及應急管理支出1717.85萬元；8.用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出4.52萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年度一般公共預算財政撥款支出6235.37萬元,占本年支出合計的99.93%。與上年相比增加1238.14萬元，增長24.78%,主要原因是財政撥入消化規(guī)劃館建設補助資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出180.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.89%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出94.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。18.自然資源海洋氣象等（類）支出2612.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.90%。主要用于自然資源事務管理方面支出，包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目支出。基本工資381.71萬元，津貼補貼225.29萬元，獎金91.22萬元，績效工資315.52萬元，工會經(jīng)費7.49萬元，物業(yè)管理費10萬元，公務用車運行維護費9萬元，其他交通費用（公務員公務車補貼）35.52萬元，自然資源規(guī)劃與管理739.93萬元，自然資源利用與保護117.19萬元，自然資源行業(yè)業(yè)務管理121.04萬元，自然資源調(diào)查與確權登記支出73.96萬元，地質勘查與自然資源管理429.24萬元，其他自然資源事務支出24.79萬元。19.住房保障（類）支出102.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。22.災害防治及應急管理（類）支出1717.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.55%。主要用于地質災害防治和監(jiān)測預警業(yè)務方面的支出。
23.其他（類）支出1527.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.50%。主要用于消化財政撥入規(guī)劃館建設補助資金。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為11.20萬元，決算為11.18萬元，完成年初預算的99.82%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費，也未發(fā)生公務用車購置,故無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出年初預算為9.00萬元，決算為9.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的80.50%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.20萬元，決算為2.18萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的19.50%，完成年初預算的99.09%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.18萬元（本單位未編制外事接待費支出預算，也未發(fā)生外事接待費支出事項,故無外事接待費支出）。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為11.20萬元，支出決算為11.18萬元，完成年初預算的99.82%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費支出，也未發(fā)生公務用車購置,故無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出年初預算為9.00萬元，決算為9.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.20萬元，決算為2.18萬元，完成年初預算的99.09%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格落實公務接待制度，加強公務接待審批，規(guī)范公務接待行為，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費的支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.18萬元，增長1.64%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件、公務用車購置，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算與上年一致無變化；公務接待費支出決算增加0.18萬元，增長9.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是省級部門加大對州（市）耕地流出問題整改、地質災害防治、自然資源督察反饋問題整改的督促指導力度，下沉州市指導工作頻次增加導致。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于國土空間規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、國土整治、耕地保護、自然資源有償使用與合理開發(fā)利用、衛(wèi)片執(zhí)法、地質災害防治、土地整治、增減掛等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
3.安排國內(nèi)公務接待24批次（無外事接待批次），接待人次252人（無外事接待人次）。主要用于國土空間規(guī)劃、自然資源有償使用與合理開發(fā)利用、衛(wèi)片執(zhí)法、地質災害防治、自然資源督察反饋問題整改等相關工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年機關運行經(jīng)費支出90.81萬元，其中，行政單位支出90.81萬元，無參照公務員管理事業(yè)單位支出，機關運行經(jīng)費總支出比上年減少0.82萬元，下降0.89%，主要原因為我單位規(guī)范機關運行，堅持過緊日子，提高工作效率。機關運行經(jīng)費主要用于本單位開展行政工作開支，具體包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額13280.15萬元，其中，流動資產(chǎn)4743.24萬元，固定資產(chǎn)235.36萬元（凈值），無對外投資及有價證券，在建工程8220.36萬元，無形資產(chǎn)81.56萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少102.83萬元，下降0.76%，其中固定資產(chǎn)增加10.07萬元，增加1.01%，資產(chǎn)總額減少原因為貨幣資金減少，固定資產(chǎn)累計折舊和無形資產(chǎn)累計攤銷增加。2023年度本單位無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額52.62萬元，其中：政府采購貨物支出9.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出43.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.38萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.38萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況。通過科學設定預算績效目標，強化過程監(jiān)管，較好地完成了2023年度各項重點工作目標任務，各預算項目績效目標圓滿完成。2023年，全市自然資源系統(tǒng)聚焦“嚴守資源安全底線、優(yōu)化國土空間格局、促進綠色低碳發(fā)展、維護資源資產(chǎn)權益”的新時代新征程自然資源工作定位，以抓實自然資源管理“八個全面”為重點，切實履行“兩統(tǒng)一”職責，著力保障地方經(jīng)濟社會發(fā)展、著力促進民生改善、著力高效保護自然資源，各項工作取得新成效。全市耕地紅線守得更牢，規(guī)劃體系日趨完善，要素保障更加精準，地災防治扎實有效，基礎管理持續(xù)夯實，民生服務有力有效，年度礦山“三率”水平達標率96.43%，2019年以來自然資源督察反饋問題整改率92%，土地節(jié)約集約利用水平考評得滿分。2023年度省政府自然資源“八個全面”綜合考核評分排名全省第10位、較上年進位4位。市自然資源和規(guī)劃局、耿馬縣、雙江縣自然資源局落實黨風廉政建設責任制檢查考核評定結果為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表詳見附表。
（三）項目支出績效自評表詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位2023年政府性基金預算財政撥款收入4.52萬元，為年初結轉結余資金，與去年相比，增加4.52萬元，同比增長100%,主要為財政撥入消化規(guī)劃館建設補助資金。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出4.52萬元，與去年相比，增加了4.52萬元，同比增長100%，主要為用于消化規(guī)劃館建設補助資金。
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預算收支。
六、相關口徑說明
(一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090003300101111
滇公網(wǎng)安備53090202000021