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臨滄市自然資源和規(guī)劃局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門，負責(zé)貫徹落實黨中央、省委關(guān)于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)測繪地理信息管理工作。推進自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局為市政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、市自然資源總督查辦公室、綜合科、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科（市國土空間規(guī)劃辦公室、市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室）、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科、建設(shè)工程規(guī)劃管理科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、地理信息和測繪管理科、組織人事科、財務(wù)科等17個行政科室。下設(shè)市土地開發(fā)整理中心、市國土資源事務(wù)中心、市土地收購儲備中心、市礦業(yè)權(quán)交易中心、市國土資源信息中心、市不動產(chǎn)登記中心、市測繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心、市城市規(guī)劃館等9個事業(yè)單位。

（三）重點工作概述

一是扛牢耕地保護政治責(zé)任，逐級扛實耕地保護責(zé)任，如期完成2023年變更調(diào)查流出耕地整改恢復(fù)，堅決完成530.35萬畝耕地保有量、321萬畝永久基本農(nóng)田保護目標(biāo)任務(wù)，完成補充耕地1.36萬畝，嚴(yán)格落實耕地“兩平衡一凍結(jié)”。二是持續(xù)優(yōu)化國土空間布局，加快總規(guī)審批和入庫備案，4月底前完成縣（區(qū)）總規(guī)審批；6月底前完成臨翔區(qū)和4個省級以上開發(fā)區(qū)詳規(guī)編制，12月底前完成審批和入庫備案；6月底前完成村莊規(guī)劃成果入庫備案。三是持續(xù)強化要素支撐，保障重大項目有效落地，全年上報成片開發(fā)方案6個以上、面積不低于3400畝，上報農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收用地報件80件以上、面積不低于8500畝，力爭增減掛鉤項目上半年全部取得省級驗收意見。四是切實提升土地資源利用效率，繼續(xù)落實“增存掛鉤”機制，確保2024年批而未供和閑置土地處置率分別不低于30%、35%，繼續(xù)推進臨翔區(qū)集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市試點，力爭2024年省級以上開發(fā)區(qū)“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓規(guī)模達到40%以上，健全土地市場機制，完成全市園地、林地、草地分等定級等工作。五是持續(xù)增強礦產(chǎn)資源管理能力，扎實推進礦產(chǎn)資源清理規(guī)范整治，力爭年底實現(xiàn)有效礦業(yè)權(quán)比率達50%，按要求推進綠色礦山創(chuàng)建和礦山生態(tài)修復(fù)，強化自然資源領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護。六是持續(xù)提升地災(zāi)防治綜合能力，扎實抓好地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中巡查、汛后核查及其它相關(guān)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價工作，統(tǒng)籌推進監(jiān)測預(yù)警、工程治理和搬遷避讓項目實施，克期完成216處新建、205處改建地質(zhì)災(zāi)害建設(shè)任務(wù)，繼續(xù)做好氣象風(fēng)險預(yù)警預(yù)報工作，按照“五位一體”“一點多員”管理體系，進一步加強值班值守，嚴(yán)格落實“1262”叫應(yīng)調(diào)度和響應(yīng)聯(lián)動機制，切實做好地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急準(zhǔn)備、臨災(zāi)避險和應(yīng)急處置等各項工作。七是從嚴(yán)從實抓好違法問題整改，實行違法問題清單動態(tài)管理，統(tǒng)籌推進各級各類違法用地問題整改，確保2024年衛(wèi)片執(zhí)法違法占耕地面積低于500畝、比率低于15%，2020年前督察問題上半年清零、2021—2023年問題盡早清零，按照“源頭、從嚴(yán)、精準(zhǔn)、長期”要求，以“零容忍”的態(tài)度堅決遏制新增違法違規(guī)占用耕地問題，全面推進自然資源規(guī)劃管理法治化建設(shè)。八是持續(xù)加強基礎(chǔ)管理，統(tǒng)籌組織2024年度自然資源常規(guī)監(jiān)測及日常變更調(diào)查，持續(xù)提升測繪地理信息保障能力和不動產(chǎn)登記服務(wù)水平，落實自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，切實提升自然資源領(lǐng)域服務(wù)和保障民生能力水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制55人。在職實有89人，其中： 財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，未超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入28860261.72元，其中：一般公共預(yù)算28360261.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500000元。

與上年對比減少5070879.2元，主要原因經(jīng)費保障機制資金較上年減少，項目中砂石資源遠程計量準(zhǔn)運監(jiān)管平臺系統(tǒng)服務(wù)升級費用（縣區(qū)）等減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入28860261.72元，其中:本年收入28860261.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款28360261.72元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少5070879.2元，主要原因經(jīng)費保障機制資金較上年減少，項目中砂石資源遠程計量準(zhǔn)運監(jiān)管平臺系統(tǒng)服務(wù)升級費用（縣區(qū)）等減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 28860261.72元。財政撥款安排支出 28360261.72元，其中：基本支出15067661.72元，與上年對比增加685520.8元，主要原因為人員增加，遴選了一名公務(wù)員；項目支出13292600元，與上年減少了6256400元，主要原因為經(jīng)費保障機制資金較上年減少，項目中砂石資源遠程計量準(zhǔn)運監(jiān)管平臺系統(tǒng)服務(wù)升級費用（縣區(qū)）等減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1423709.76元，主要用于全額供給單位在職職工交納基本養(yǎng)老保險費用開支。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休經(jīng)費428996.4元，主要用于機關(guān)離退休人員公用經(jīng)費和原渠道開支。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出305748.65元，主要用于單位繳存行政人員醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出326022.56元，主要用于單位繳存事業(yè)人員醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出304565.58元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46308.37元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運行支出11093352.6元，主要用于職工工資及日常工作開支。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源規(guī)劃及管理7202700元，主要用于開展規(guī)劃編制及規(guī)劃管理事務(wù)。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源利用與保護610000元，主要用于自然資源有償使用和合理開發(fā)利用。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出944000元，主要用于自然資源法治建設(shè)。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出830000元，主要用于自然資源調(diào)查、測繪、產(chǎn)權(quán)登記。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出2421800元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和礦政資源管理。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—地質(zhì)災(zāi)害防治支出1284100元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出1138957.8元，主要用于住房公積金支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—地質(zhì)災(zāi)害防治支出500000元，主要用于完成縣區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價、監(jiān)測預(yù)警、綜合治理、應(yīng)急防治等工作。其中：鳳慶縣補助64000元、云縣補助74000元、臨翔區(qū)補助49000元、永德縣補助64000元、鎮(zhèn)康縣補助68000元、雙江縣補助73000元、耿馬縣補助53000元、滄源縣補助55000元。

（三）與中央配套事項

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—地質(zhì)災(zāi)害防治支出500000元，主要用于完成縣區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價、監(jiān)測預(yù)警、綜合治理、應(yīng)急防治等工作。其中：鳳慶縣補助64000元、云縣補助74000元、臨翔區(qū)補助49000元、永德縣補助64000元、鎮(zhèn)康縣補助68000元、雙江縣補助73000元、耿馬縣補助53000元、滄源縣補助55000元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額1712380元，其中：政府采購貨物預(yù)算32380元、政府采購服務(wù)預(yù)算1680000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計102000元，較上年減少10000元，下降9.8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為12000元，較上年減少10000元，下降45.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待160人次。

減少原因為厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為90000元，與去年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，公務(wù)用車運行維護費9萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）規(guī)劃編制經(jīng)費

完成臨滄市國土空間總體規(guī)劃審批及專題修編工作，將鐵路、高速公路的施工便道和取棄土渣場與城鄉(xiāng)規(guī)劃、鄉(xiāng)村建設(shè)充分結(jié)合，通過統(tǒng)籌規(guī)劃，協(xié)調(diào)設(shè)計，實現(xiàn)施工便道和取棄土渣場的有效整合利用，對全市2022年礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案進行評審。

（二）國土空間規(guī)劃信息系統(tǒng)、“一張圖”等信息系統(tǒng)經(jīng)費

完成平臺和系統(tǒng)開發(fā)，報批市縣國土空間規(guī)劃，實現(xiàn)國家、省、市、縣四級平臺對接聯(lián)通，兩個系統(tǒng)商用密碼評定及應(yīng)用改造全部完成。

（三）臨滄市推進重大項目建設(shè)要素保障補助資金

有效解決全市重大項目建設(shè)中的用地、規(guī)劃、環(huán)評、用電、用水、用材等困難問題，切實加強重大項目建設(shè)要素保障，確保32個重大項目有序推進。對2024年具備現(xiàn)場踏勘受理所有條件的建設(shè)項目按要求組織現(xiàn)場踏勘并出具論證意見，踏勘點重點選擇占用永久基本農(nóng)田、優(yōu)質(zhì)耕地、水田、壩區(qū)等地塊。分類梳理光伏能源、交通水利基礎(chǔ)設(shè)施、重大特大建設(shè)項目等項目保障清單，發(fā)放告知書、召開協(xié)調(diào)會、發(fā)放催辦函、提供用地報批材料清單全力保障項目用地。完成年度增減掛鉤復(fù)墾項目數(shù)據(jù)庫清查整改工作，全面完成全市26個增減掛鉤項目拆舊復(fù)墾，并完成項目驗收歸還指標(biāo)，開展日常工作檢查督導(dǎo)。

（四）自然資源調(diào)查、測繪、產(chǎn)權(quán)登記補助經(jīng)費

根據(jù)國家、省級部署，圍繞自然資源“兩統(tǒng)一”職責(zé)和“嚴(yán)守資源安全底線、優(yōu)化國土空間格局、促進綠色低碳發(fā)展、維護資源資產(chǎn)權(quán)益”的自然資源工作定位，2024年度自然資源調(diào)查監(jiān)測項目包含季度常規(guī)監(jiān)測、國土變更調(diào)查、城市國土空間監(jiān)測、水資源基礎(chǔ)調(diào)查、三調(diào)共享應(yīng)用平臺服務(wù)到期延續(xù)、怒江（臨滄段）河長制等6項工作內(nèi)容。

（五） 礦政管理經(jīng)費

開展好全市2024年的礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)監(jiān)測、礦山開采現(xiàn)狀實地測量、礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示實地核查、綠色礦山遴選評估工作，按要求完成2024年重點工作任務(wù)及持續(xù)開展好礦政管理日常業(yè)務(wù)。完成20個礦業(yè)權(quán)出讓收益評估。礦產(chǎn)資源儲量報告、開發(fā)利用方案、勘察實施方案及建設(shè)項目壓覆礦產(chǎn)資源評審。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進行管理的事業(yè)單位。

6.省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排920133.08元，與上年對比增加16233.28元，主要原因為人員增加，通過遴選考試招考了一名公務(wù)員。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額132801547.18元，其中，流動資產(chǎn)47432436.05元，固定資產(chǎn)2349904.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程82203664.04元，無形資產(chǎn)815542.62元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1028220.38元，其中固定資產(chǎn)減少743777.9元，無形資產(chǎn)減少242811.96元.。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入×0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）新增資產(chǎn)配置情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2024年計劃新增資產(chǎn)配置為3880元，具體包括：書柜兩個1800元，玻璃文件柜一個480元，辦公椅2個700元，辦公桌1張900元。

監(jiān)督索引號53090003300100111