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監(jiān)督索引號(hào)53090003300101000

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。承辦上級(jí)交辦督辦的重大自然資源違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.國(guó)土空間規(guī)劃工作推進(jìn)有力。完成《臨滄市國(guó)土空間規(guī)劃（2021—2035）（草案）》公示，屬云南省第一家完成總規(guī)草案公示的單位。完成臨滄市“三線”劃定工作，劃定成果于2022年10月14日通過(guò)自然資源部審核并正式啟用，最終劃定耕地保護(hù)面積530.4058萬(wàn)畝，占現(xiàn)狀耕地568.1615萬(wàn)畝的93.35%，滿足上級(jí)下達(dá)的530.3848萬(wàn)畝耕地保護(hù)目標(biāo)任務(wù)要求；劃定永久基本農(nóng)田保護(hù)面積323.5421萬(wàn)畝，占全市穩(wěn)定耕地357.7279萬(wàn)畝的90.44%，滿足上級(jí)下達(dá)321萬(wàn)畝保護(hù)任務(wù)指標(biāo)要求；劃定生態(tài)保護(hù)紅線面積886.14萬(wàn)畝，占國(guó)土面積25.01%，較2021年6月已上報(bào)國(guó)務(wù)院的生態(tài)保護(hù)紅線方案調(diào)減幅度只有0.32%，生態(tài)保護(hù)紅線總體保持穩(wěn)定；劃定城鎮(zhèn)開發(fā)邊界面積22.49萬(wàn)畝（149.91平方公里），為現(xiàn)狀規(guī)模的1.2927倍，滿足上級(jí)下達(dá)的1.3倍要求。完成2022年度544個(gè)行政村“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”成果提升完善工作，工作成效明顯，獲得省級(jí)肯定，如：我市滄源佤族自治縣獲得省級(jí)財(cái)政2021年度“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金100萬(wàn)元，糯良鄉(xiāng)賀嶺村“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”成果被列為全省20個(gè)優(yōu)秀村莊規(guī)劃典型案例提供各地學(xué)習(xí)借鑒。

2.補(bǔ)充耕地能力不斷提高。全市2022年共入庫(kù)65個(gè)項(xiàng)目，完成補(bǔ)充耕地面積13286畝，完成年度任務(wù)數(shù)的120.78%；完成補(bǔ)充水田面積11923畝，完成年度任務(wù)數(shù)的99.36%；完成糧食產(chǎn)能指標(biāo)805.3萬(wàn)公斤，完成年度任務(wù)數(shù)的129.89%。2020至2022年臨滄市累計(jì)入庫(kù)水田指標(biāo)14856.58畝，完成省政府下達(dá)臨滄市三年墾造水田任務(wù)1.46萬(wàn)畝的101.76%。

3.土地要素保障水平不斷增強(qiáng)。扎實(shí)做好“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目、91個(gè)省級(jí)重大項(xiàng)目和14個(gè)“重中之重”建設(shè)項(xiàng)目等土地要素保障工作。年內(nèi)完成包括光伏能源、交通水利基礎(chǔ)設(shè)施、重大特大建設(shè)項(xiàng)目等用地預(yù)審與選址意見書20件2034.65公頃，審查上報(bào)土地征收成片開發(fā)方案4個(gè)，審查上報(bào)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收用地報(bào)件70個(gè)19197.06畝、獲批41個(gè)批次4060.06畝，完成供地177宗23955.73畝，獲得土地出讓收益5.58億元。目前，我市墨臨、云臨、云鳳、臨雙、臨清、鎮(zhèn)清、永勐等7條高速公路項(xiàng)目已獲得自然資源部用地批復(fù)文件。

4.強(qiáng)化推進(jìn)增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收。制定了《臨滄市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤任務(wù)“清零”工作方案》，采取“掛圖督戰(zhàn)”的方式，全力推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)拆舊復(fù)墾工作。目前，全市涉及的13個(gè)省內(nèi)交易項(xiàng)目，已全部報(bào)請(qǐng)省級(jí)驗(yàn)收，正在按照省級(jí)反饋意見開展問(wèn)題整改，計(jì)劃2023年9月份完成全部省內(nèi)交易項(xiàng)目省級(jí)終驗(yàn)和指標(biāo)認(rèn)定工作。

5.土地節(jié)約集約利用效率不斷提高。嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)用地“增存掛鉤”機(jī)制，強(qiáng)化推進(jìn)批而未供和閑置土地處置，年內(nèi)完成批而未供土地處置2189.9408畝，處置率26.24%；完成閑置土地處置24宗725.49畝，處置率39%。均超額完成省級(jí)下達(dá)的2022年度批而未供（25%）和閑置土地（30%）處置年度目標(biāo)任務(wù)。

6.不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題化解率達(dá)100%。制定處理不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案，將不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題整治工作列入全市2022年10件惠民實(shí)事，列入市紀(jì)委市監(jiān)委專項(xiàng)紀(jì)律檢查、“小切口”整治民生領(lǐng)域問(wèn)題行動(dòng)工作內(nèi)容，厘清卡點(diǎn)堵點(diǎn)，建立問(wèn)題清單，分小區(qū)明確具體牽頭部門、化解路徑和化解時(shí)限，逐個(gè)問(wèn)題突破。目前，全市65件不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題已全部化解，化解率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零、應(yīng)登盡登。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局為市政府工作部門。內(nèi)設(shè)17個(gè)行政科室，下設(shè)9個(gè)事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)的17個(gè)行政科室具體為辦公室、市自然資源總督查辦公室、綜合科、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國(guó)土空間規(guī)劃科（市國(guó)土空間規(guī)劃辦公室）、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科、建設(shè)工程規(guī)劃管理科、行政審批科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲(chǔ)量科、地理信息和測(cè)繪管理科、組織人事科、財(cái)務(wù)科。

下設(shè)9個(gè)事業(yè)單位分別是：

1.市土地開發(fā)整理中心；

2.市國(guó)土資源事務(wù)中心；

3.市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心；

4.市礦業(yè)權(quán)交易中心；

5.市國(guó)土資源信息中心；

6.市不動(dòng)產(chǎn)登記中心；

7.市測(cè)繪地理信息中心；

8.市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心；

9.市城市規(guī)劃館。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市自然資源和規(guī)劃局部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。下屬單位9個(gè)。分別是：市土地開發(fā)整理中心、市國(guó)土資源事務(wù)中心、市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、市礦業(yè)權(quán)交易中心、市國(guó)土資源信息中心、市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、市測(cè)繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心、市城市規(guī)劃館。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制55人（無(wú)參公管理事業(yè)編制人員）；在職在編實(shí)有人數(shù)88人,其中:行政人員34人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員54人,無(wú)參公管理事業(yè)人員。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度沒有發(fā)生政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

2.本部門2022年度沒有發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入的支出，故公開09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年度收入合計(jì)50474553.98元。其中：財(cái)政撥款收入49972369.98元，占總收入的99.01%；其他收入502184元，占總收入的0.99%。與上年相比，收入合計(jì)增加14692560.12元，增長(zhǎng)41.06%。其中：財(cái)政撥款收入增加14190376.12元，增長(zhǎng)39.66%,主要原因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害中央、省級(jí)配套資金撥入，并且涉及2021年度和2022年度的一起在2022年度下達(dá)。

其他收入增加502184元，增長(zhǎng)100%,主要原因?yàn)榕R滄工業(yè)園區(qū)撥入自然資源規(guī)劃管理工作經(jīng)費(fèi)。

本年度未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年度支出合計(jì)50470284.82元。其中：基本支出14911151.14元，占總支出的29.54%；項(xiàng)目支出35559133.68元，占總支出的70.46%。與上年相比，支出合計(jì)增加14559413.46元，增長(zhǎng)40.54%。其中：基本支出增加734262.8元，增長(zhǎng)5.18%；主要原因?yàn)樵黾觾擅{(diào)入人員和一名退休人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出增加13825150.66元，增長(zhǎng)63.61%，主要原因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害中央、省級(jí)配套資金撥入，并且涉及2021年度和2022年度的一起在本年度下達(dá)。

本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14911151.14元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13994818.79元，占基本支出的93.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)916332.35元，占基本支出的6.15％。人均人員經(jīng)費(fèi)支出159032.03元，較上年147257.93元增加11774.1元，人均同比增長(zhǎng)8%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T工資正常晉升。人均公用經(jīng)費(fèi)支出10412.87元，較上年10723元減少310元，人均同比減少2.9%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，緊縮日常支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35559133.68元，較上年21733983.02元增長(zhǎng)13825150.66元，較上年增長(zhǎng)63.6%，主要原因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害中央、省級(jí)配套資金撥入，并且涉及2021年度和2022年度的一起在2022年度下達(dá)。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.一般行政管理事務(wù)1272559.84元，主要用于臨滄市推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)要素保障與自然資源和規(guī)劃管理工作支出；2.自然資源規(guī)劃及管理8786698元，主要用于國(guó)土空間規(guī)劃編制及規(guī)劃館人員工資及運(yùn)營(yíng)支出，國(guó)土空間“一張圖”實(shí)施平臺(tái)建設(shè)；3.自然資源利用與保護(hù)4302800元，主要用于砂石資源遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)維護(hù)相關(guān)支出；4.自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理680200元，主要用于自然資源法治建設(shè)相關(guān)支出；5.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記400000元，主要用于自然資源調(diào)查、測(cè)繪、產(chǎn)權(quán)登記等相關(guān)費(fèi)用支出；6.地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理1800000元，主要用于礦政資源及規(guī)劃館提升完善等方面支出；7.其他自然資源事務(wù)支出298421.85元，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法方面相關(guān)支出；8.地質(zhì)災(zāi)害防治17906275.2元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治方面支出；9.其他自然災(zāi)害防治支出112178.79元，主要用于自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查方面支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49972369.98元，占本年支出合計(jì)的99.01%。與上年相比增加14061498.62元，增長(zhǎng)39.16%，主要原因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害中央、省級(jí)配套資金撥入，并且涉及2021年度和2022年度的一起在2022年度下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1776827.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1247539.84元，職業(yè)年金繳費(fèi)111615.88元，退休費(fèi)406871.7元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)10800元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出1106135.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，包括行政單位醫(yī)療368234.76元，事業(yè)單位醫(yī)療445140.01元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助259900.62元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32860元。

3.自然資源海洋氣象等（類）支出28028468.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.09%。主要用于自然資源事務(wù)管理方面支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。基本工資3805078.25元，津貼補(bǔ)貼2202825元，獎(jiǎng)金943523元，績(jī)效工資3083298元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出67138.32元，機(jī)關(guān)教育經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)48956.03元，物業(yè)管理費(fèi)100000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公務(wù)車補(bǔ)貼）360000元，一般行政管理事務(wù)783273元，自然資源規(guī)劃及管理8786698元，自然資源利用與保護(hù)4302800元，自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理680200元，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記400000元，地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理1800000元，其他自然資源事務(wù)支出289793.85元。

4.住房保障（類）支出1042485元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于在職人員住房公積金的繳納1042485元。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18018453.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.06%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和應(yīng)急處理業(yè)務(wù)方面的支出18018453.99元。

除上述社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、自然資源海洋氣象等（類）支出、住房保障（類）支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出外，無(wú)其他支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為112000元，支出決算為110000元，完成年初預(yù)算的98%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未購(gòu)買公務(wù)用車，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算90000元，占總支出決算的81.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為20000元，占總支出決算的18.18%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算20000元，本年度本單位未發(fā)生外事接待，故無(wú)外事接待支出，無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為112000元，支出決算為110000元，完成年初預(yù)算的98%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為90000元，年初預(yù)算數(shù)為90000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為20000元，年初預(yù)算數(shù)為22000元，完成年初預(yù)算的91%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)接待審批，規(guī)范公務(wù)接待行為，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3628元，下降3.19%。其中：本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，也沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，因上年度也沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，所以沒有與上年度對(duì)比數(shù)。未購(gòu)置公務(wù)用車，上年度也沒有購(gòu)置公務(wù)用車，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，所以沒有與上年度對(duì)比數(shù)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3628元，下降3.87%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年一致，故無(wú)增減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本單位本年度未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

2.本單位本年度未購(gòu)置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購(gòu)置支出為零。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、國(guó)土整治、耕地保護(hù)、自然資源有償使用與合理開發(fā)利用、衛(wèi)片執(zhí)法、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地整治、增減掛等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次（無(wú)外事接待批次），接待人次312人（無(wú)外事接待人次）。主要用于開展國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用、地質(zhì)災(zāi)害、國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)和一張圖實(shí)施監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)等工作產(chǎn)生的接待支出。

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，所以無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算支出與國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出916332.35元，比上年減少27291.95元，下降2.89%,主要原因?yàn)槲覇挝灰?guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，提高工作效率。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位開展行政工作開支，具體包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額133829767.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47474066.57元，固定資產(chǎn)9881347.1元，在建工程82203664.04元，無(wú)形資產(chǎn)3149265.5元，無(wú)其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6081411.72元，主要原因?yàn)樨泿刨Y金減少，清退礦山恢復(fù)保證金。固定資產(chǎn)增加2018745元，主要原因?yàn)橐?guī)劃館進(jìn)行審計(jì)，在建工程中一部分設(shè)備購(gòu)置調(diào)整入固定資產(chǎn)；本年度未購(gòu)置無(wú)形資產(chǎn)；在建工程增加1720850.62元，主要原因是進(jìn)行規(guī)劃館審計(jì)。無(wú)處置房屋建筑物、車輛情況。無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)。無(wú)資產(chǎn)處置出租出借收入。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額19800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19800.00元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出和政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額19800.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于購(gòu)置復(fù)印紙。授予中小企業(yè)合同金額19800.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

2022年臨滄市自然資源和規(guī)劃局開展了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額35061218.84元，共23個(gè)項(xiàng)目，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。

根據(jù)部門職能，圍繞部門年度工作目標(biāo)，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)方面設(shè)置績(jī)效目標(biāo)29項(xiàng)，其中：產(chǎn)出指標(biāo)18項(xiàng)，效益指標(biāo)9項(xiàng)，滿意度指標(biāo)2項(xiàng)。部門整體績(jī)效目標(biāo)制定與部門履職、年度工作任務(wù)相符；目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立合理，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。市自然資源和規(guī)劃局堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，牢固樹立績(jī)效意識(shí)，認(rèn)真履行績(jī)效管理主體責(zé)任，著力提高財(cái)政資金使用績(jī)效。經(jīng)對(duì)照《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》確定的各項(xiàng)目標(biāo)，認(rèn)真進(jìn)行自查自評(píng)，2022年度已實(shí)施的預(yù)算項(xiàng)目均按照既定目標(biāo)完成了有關(guān)工作，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效管理目標(biāo)。

部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況包括：一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)召開專題會(huì)議對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行研究部署，成立了主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)工作副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)部門預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)以及研究解決工作中的重大事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在財(cái)務(wù)科，負(fù)責(zé)具體預(yù)算績(jī)效管理的具體日常工作，同時(shí)明確財(cái)務(wù)科2名同志為績(jī)效管理專職工作人員。年內(nèi)，局黨組會(huì)議聽取并研究財(cái)務(wù)工作3次，績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題工作會(huì)議2次，局分管領(lǐng)導(dǎo)按照工作推進(jìn)情況，及時(shí)研究工作中的困難問(wèn)題，統(tǒng)籌推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作。

二是細(xì)化工作措施。按照市委、市政府全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)工作要求，結(jié)合市自然資源和規(guī)劃局業(yè)務(wù)工作實(shí)際，以預(yù)算項(xiàng)目為導(dǎo)向，將預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作任務(wù)分解至相關(guān)業(yè)務(wù)科室，并逐項(xiàng)細(xì)化工作措施，切實(shí)確保績(jī)效管理工作項(xiàng)項(xiàng)有人抓、件件能落實(shí)。同時(shí)，建立了工作跟蹤提醒機(jī)制，由財(cái)務(wù)科對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，對(duì)預(yù)算執(zhí)行慢、執(zhí)行有偏差的情況進(jìn)行及時(shí)提醒和糾偏，切實(shí)確保預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施按照績(jī)效管理目標(biāo)順利推進(jìn)。

三是強(qiáng)化工作落實(shí)。結(jié)合上級(jí)部署的自然資源和規(guī)劃管理重點(diǎn)工作以及部門年度工作計(jì)劃，合理確定年度預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算項(xiàng)目編制時(shí)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)科室編制、財(cái)務(wù)科把關(guān)、局專題會(huì)議研究確定的程序開展，確保預(yù)算項(xiàng)目科學(xué)合理。嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制的有關(guān)工作要求，每一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目均設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，編制了《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均結(jié)合預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際，按照一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行合理設(shè)定，并確保每一個(gè)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)不少于3個(gè)，每一個(gè)指標(biāo)均細(xì)化、量化。

四是有效開展運(yùn)行監(jiān)控管理，部門預(yù)算批復(fù)實(shí)施后，市自然資源和規(guī)劃局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求以及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目管理，并逐月對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤管理，做到預(yù)算項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施、資金報(bào)銷嚴(yán)格審核、預(yù)算資金及時(shí)支付。

績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照真實(shí)、客觀、公正的要求，結(jié)合工作開展情況，項(xiàng)目資金使用情況，績(jī)效分析情況。部門整體績(jī)效目標(biāo)按序時(shí)進(jìn)度完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)均完成全年目標(biāo)。績(jī)效綜合自評(píng)為優(yōu)秀。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見附件）

(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300101111