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臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局為市政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、市自然資源總督查辦公室、綜合科、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科（市國土空間規(guī)劃辦公室、市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室）、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科、建設(shè)工程規(guī)劃管理科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、地理信息和測繪管理科、組織人事科、財(cái)務(wù)科等17個(gè)行政科室。下設(shè)市土地開發(fā)整理中心、市國土資源事務(wù)中心、市土地收購儲備中心、市礦業(yè)權(quán)交易中心、市國土資源信息中心、市不動產(chǎn)登記中心、市測繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心、市城市規(guī)劃館等9個(gè)事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，我局將按照市委、市政府、省自然資源廳的工作安排部署，緊緊圍繞自然資源管理“八個(gè)全面”工作要求，認(rèn)真研究制定年度工作計(jì)劃，細(xì)化量化考核指標(biāo)，切實(shí)抓好年度重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)主體責(zé)任，切實(shí)提升補(bǔ)充耕地和墾造水田能力，不斷優(yōu)化國土空間規(guī)劃布局，提升土地節(jié)約集約利用效率，強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目土地要素保障能力，不斷鞏固提升地質(zhì)災(zāi)害綜合防治能力，切實(shí)提升礦政管理水平，規(guī)范礦產(chǎn)資源保護(hù)和開發(fā)利用，加強(qiáng)推進(jìn)不動產(chǎn)登記制度改革，不斷提升營商環(huán)境水平，抓實(shí)歷年督察、巡查、巡視、審計(jì)等發(fā)現(xiàn)問題整改，切實(shí)推動自然資源規(guī)劃管理規(guī)范化、法治化建設(shè)。
1.嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)主體責(zé)任。全面落實(shí)耕地保護(hù)黨政同責(zé)、終身追責(zé)的考核機(jī)制，將耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)完成情況以及補(bǔ)充耕地工作納入縣（區(qū)）黨委、政府考評內(nèi)容，層層壓實(shí)責(zé)任，對基本農(nóng)田實(shí)行特殊保護(hù)。嚴(yán)格執(zhí)行耕地年度“進(jìn)出平衡”，強(qiáng)化推進(jìn)耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問題整改工作，嚴(yán)格耕地用途管制，督促各縣（區(qū)）盡快完成“進(jìn)出平衡”方案編制工作。切實(shí)提升補(bǔ)充耕地和墾造水田能力，在確保工程質(zhì)量的前提下，加快推進(jìn)土地整治項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按時(shí)按質(zhì)按量完成工程建設(shè)，嚴(yán)格按照部、省規(guī)范要求開展好項(xiàng)目舉證入庫工作，加強(qiáng)項(xiàng)目后期種植管護(hù)，確保備案項(xiàng)目一次通過驗(yàn)收入庫，確保年度補(bǔ)充耕地和墾造水田任務(wù)圓滿完成。
2.抓好國土空間規(guī)劃編制工作。加強(qiáng)“三線”劃定成果的推廣應(yīng)用，全面整合國土空間總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃等各類空間關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌規(guī)劃好國土空間開發(fā)保護(hù)格局，形成全域覆蓋、動態(tài)更新、權(quán)威統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃“一張圖”。計(jì)劃2023年3月份完成市級、臨翔區(qū)總規(guī)上報(bào)省政府，6月份以前完成其余縣總規(guī)審批，9月份完成各縣（區(qū)）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）規(guī)劃審批。嚴(yán)格出讓地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)條件核提，實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃全覆蓋。按照《云南省自然資源廳 云南省財(cái)政廳 云南省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于規(guī)范財(cái)政銜接資金補(bǔ)助村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目實(shí)施管理的通知》（云自然資〔2022〕102號），將縣（區(qū)）級村莊規(guī)劃任務(wù)及所需經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政銜接資金補(bǔ)助范疇，扎實(shí)做好村莊規(guī)劃經(jīng)費(fèi)保障工作。
3.抓實(shí)批而未供和閑置土地的處置。認(rèn)真梳理分析閑置土地出現(xiàn)的內(nèi)在成因，逐宗分析拿出處置措施，逐宗制定處置方案，有的放矢加以解決。嚴(yán)格落實(shí)“增存掛鉤”機(jī)制，精準(zhǔn)制定批而未供和閑置土地年度處置計(jì)劃，確保完成省級下達(dá)的批而未供和閑置土地處置目標(biāo)任務(wù)。
4.全面提高土地要素保障水平。嚴(yán)格落實(shí)“一書一會一函”制度，按照項(xiàng)目輕重緩急、分批分類做好“三個(gè)示范區(qū)”、省級重大項(xiàng)目和“重中之重”項(xiàng)目、百日攻堅(jiān)項(xiàng)目等土地要素保障。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，問題導(dǎo)向，掛圖作戰(zhàn)，強(qiáng)力推進(jìn)增加掛鉤項(xiàng)目拆舊復(fù)墾及驗(yàn)收工作，堅(jiān)決按照省級要求時(shí)限完成項(xiàng)目的省級終驗(yàn)和指標(biāo)認(rèn)定。
5.全面提升地質(zhì)災(zāi)害綜合防治能力。堅(jiān)持“人民至上、生命至上”，合理制定地災(zāi)專項(xiàng)資金撥付計(jì)劃，按照資金規(guī)定用途、審批流程使用資金，加快資金申報(bào)審批進(jìn)度，督促地災(zāi)專項(xiàng)資金及時(shí)、足額撥付到位，加快推動地質(zhì)災(zāi)害工程治理項(xiàng)目和搬遷避讓項(xiàng)目實(shí)施。2023年4月30日前完成66個(gè)未完工治理項(xiàng)目的工程施工、1596戶因?yàn)?zāi)搬遷避讓項(xiàng)目的實(shí)施，2023年4月30前完成省級審計(jì)掛牌督辦云縣3個(gè)項(xiàng)目的整改工作，年內(nèi)完成76個(gè)已完工未終驗(yàn)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。
6.全面提升礦政管理和國土空間生態(tài)修復(fù)水平。嚴(yán)格落實(shí)《臨滄市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》內(nèi)容。加快推進(jìn)過期礦業(yè)權(quán)清理整治工作，確保實(shí)現(xiàn)有效期內(nèi)礦業(yè)權(quán)數(shù)占比達(dá)50%及以上。嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審和生態(tài)綜合評估制度，依法做好礦業(yè)權(quán)審批登記及礦業(yè)權(quán)出讓工作。按照要求啟動開展國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制工作，分類型、分批次、分時(shí)段有序推進(jìn)歷史遺留礦山、持證礦山生態(tài)修復(fù)工作，不斷提高國土空間生態(tài)修復(fù)水平。
7.全面提升不動產(chǎn)營商環(huán)境水平。進(jìn)一步優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程，壓縮不動產(chǎn)登記時(shí)限，提高不動產(chǎn)登記效率，提升不動產(chǎn)營商環(huán)境水平，提高政務(wù)服務(wù)效能，提升社會滿意度，努力構(gòu)建便捷高效、便民利民的不動產(chǎn)登記工作機(jī)制。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)不動產(chǎn)登記“一窗受理、集成服務(wù)”信息化集成全覆蓋，實(shí)現(xiàn)不動產(chǎn)登記與水電氣同步過戶，實(shí)現(xiàn)不動產(chǎn)登記“交房即交證”“交地即交證”項(xiàng)目全覆蓋，力爭省自然資源廳優(yōu)化營商環(huán)境“登記財(cái)產(chǎn)”指標(biāo)爭先進(jìn)位。積極推進(jìn)不動產(chǎn)登記隊(duì)伍作風(fēng)常態(tài)化建設(shè)，完成專項(xiàng)行動各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
8.強(qiáng)化自然資源規(guī)劃管理執(zhí)法建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府“五項(xiàng)機(jī)制”、市委、市政府“八項(xiàng)措施”要求，聚焦“嚴(yán)起來”的總體要求，轉(zhuǎn)變執(zhí)法檢查工作思路，建立執(zhí)法檢查工作常態(tài)化、網(wǎng)格化管理模式，強(qiáng)化案件查處和動態(tài)巡查力度，依法嚴(yán)肅查處各類土地違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊違規(guī)開采礦產(chǎn)資源違法行為。做好土地變更調(diào)查與土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查的有機(jī)銜接，抓實(shí)年度土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，確保全市違法占耕面積控制在500畝以下，違法占耕比例控制在15%以下。加大力度“銷號”例行督察掛賬問題，歷年督察、巡視、審計(jì)以及其他督查發(fā)現(xiàn)問題，依法規(guī)范自然資源保護(hù)和開發(fā)利用管理秩序。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政全額保障88人。
離退休人員19人，其中：離休 0人，退休 19人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入3393.11萬元，其中：一般公共預(yù)算3393.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財(cái)政撥款收入0元，其他收入0萬元。
與上年對比增加840.48萬元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目增加，新增地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目與砂石資源計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)系統(tǒng)平臺運(yùn)維項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 3393.11萬元，其中：本年收入3393.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3393.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加了840.48萬元，主要原因一是在職和退休人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目增加，新增地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目與砂石資源計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)系統(tǒng)平臺運(yùn)維項(xiàng)目。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 3393.11萬元。財(cái)政撥款安排支出 3393.11萬元，其中：基本支出1438.21萬元，與上年對比增加了30.98，主要原因?yàn)樵诼毢屯诵萑藛T增加，經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1954.9萬元，與上年對比增加了809.5萬元，主要原因是項(xiàng)目增加，新增地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目與砂石資源計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)系統(tǒng)平臺運(yùn)維項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136.2萬元，主要用于全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休40.69萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)和原渠道開支。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出23.27萬元，主要用于單位繳存行政人員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出30.85萬元，主要用于單位繳存事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出26.63萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.35萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療。
自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運(yùn)行支出1084.73萬元，主要職工工資及日常工作開支。
自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源規(guī)劃及管理747萬元，主要用于開展規(guī)劃編制及規(guī)劃管理事務(wù)。
自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源利用與保護(hù)70萬元，主要用于自然資源有償使用和合理開發(fā)利用。
自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出121.7萬元，主要用于自然資源法治建設(shè)。
自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出75萬元，主要用于自然資源調(diào)查、測繪、產(chǎn)權(quán)登記。
自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出487.25萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和礦政資源管理。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我局市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目為2022年地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金市級配套縣區(qū)部分，金額55萬元，項(xiàng)目資金分配具體為：臨翔區(qū)5.1元，云縣6.4萬元，鳳慶縣12.03萬元，永德縣6.64萬元，鎮(zhèn)康縣6.76萬元，耿馬縣5.29萬元，滄源縣7.51萬元，雙江縣5.27萬元。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額125.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.52萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.2萬元，與上年一致，具體情況為：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.2萬元，與去年一致。國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待230人次。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9萬元，與去年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)
完成臨滄市國土空間總體規(guī)劃審批及專題修編工作，將鐵路、高速公路的施工便道和取棄土渣場與城鄉(xiāng)規(guī)劃、鄉(xiāng)村建設(shè)充分結(jié)合，通過統(tǒng)籌規(guī)劃，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)施工便道和取棄土渣場的有效整合利用，對全市2022年礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案進(jìn)行評審等。
（二）自然資源調(diào)查、測繪、產(chǎn)權(quán)登記補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
補(bǔ)充完善各行政區(qū)域測量標(biāo)志數(shù)據(jù)庫，組織開展普查工作，對測量標(biāo)志普查結(jié)果和信息采集錄入情況進(jìn)行審核。確保12個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站、1分中心控制處正常平穩(wěn)運(yùn)行。至少開展一次不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)調(diào)研指導(dǎo)，進(jìn)一步提升不動產(chǎn)登記效能。實(shí)現(xiàn)臨滄市市級集中模式下的不動產(chǎn)統(tǒng)一登記市級監(jiān)管功能。負(fù)責(zé)完成臨滄市所有土地變化圖斑調(diào)查舉證的檢查把關(guān)，增量數(shù)據(jù)的核實(shí)確認(rèn)，提交省級核查。縣級完成逐圖斑調(diào)查評價(jià)，按10個(gè)指標(biāo)對每個(gè)圖斑的宜耕性作出明確判斷，并按照數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)要求對縣級數(shù)據(jù)成果進(jìn)行市級匯總審核上報(bào)。
（三）建設(shè)項(xiàng)目用地要素保障項(xiàng)目(區(qū)片綜合地價(jià)制定、選址踏勘等)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
完成2022年度自然資源分等定級工作，匯總形成2022年度自然資源分等定級數(shù)據(jù)成果。對2023年具備現(xiàn)場踏勘受理所有條件的建設(shè)項(xiàng)目按要求組織現(xiàn)場踏勘并出具論證意見，踏勘點(diǎn)重點(diǎn)選擇占用永久基本農(nóng)田、優(yōu)質(zhì)耕地、水田、壩區(qū)等地塊。分類梳理光伏能源、交通水利基礎(chǔ)設(shè)施、重大特大建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目保障清單，發(fā)放告知書、召開協(xié)調(diào)會、發(fā)放催辦函、提供用地報(bào)批材料清單全力保障項(xiàng)目用地。項(xiàng)目按照市級-縣級聯(lián)動共同推進(jìn)的方式開展，編制市級平衡匯總報(bào)告，按時(shí)完成地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)制定工作并公布實(shí)施。
（四）礦政管理經(jīng)費(fèi)
一是嚴(yán)格按照2023年度礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)監(jiān)督、礦山開采現(xiàn)狀實(shí)地測量、礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示實(shí)地核查、綠色礦山遴選評估相關(guān)要求和工作程序，開展全市的礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)監(jiān)督、礦山開采現(xiàn)狀實(shí)地測量、礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示實(shí)地核查、綠色礦山遴選評估工作；二是按照省自然資源廳關(guān)于第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）部署及相關(guān)要求開展臨滄市第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制及頒布實(shí)施。完成15個(gè)礦業(yè)權(quán)出讓收益評估。按質(zhì)按量按時(shí)完成礦業(yè)權(quán)人送審的礦產(chǎn)資源儲量報(bào)告、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案、礦產(chǎn)資源勘查實(shí)施方案評審工作。對全市2022年礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案進(jìn)行評審。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財(cái)政安排下級財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.39萬元，與上年對比減少1.4萬元，主要原因?yàn)閴嚎s機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額13382.98萬元，其中，流動資產(chǎn)4747.41萬元，固定資產(chǎn)309.37萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程8220.37萬元，無形資產(chǎn)105.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少608.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加201.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年2月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）新增資產(chǎn)配置情況
臨滄市自然資源和規(guī)劃局2023年計(jì)劃新增資產(chǎn)配置為2.67萬元，具體包括：碎紙機(jī)一臺0.1萬元，保密碎紙機(jī)一臺0.32萬元，會議桌25張1.5萬元，會議椅25個(gè)0.75萬元。
監(jiān)督索引號53090003300100111
滇公網(wǎng)安備53090202000021