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臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市自然資源和規(guī)劃局是臨滄市人民政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：履行全市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市自然資源和規(guī)劃局為市政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、市自然資源總督查辦公室、綜合科、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源開(kāi)發(fā)利用和權(quán)益科、國(guó)土空間規(guī)劃科（市國(guó)土空間規(guī)劃辦公室、市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室）、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科、建設(shè)工程規(guī)劃管理科、行政審批科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲(chǔ)量科、地理信息和測(cè)繪管理科、組織人事科、財(cái)務(wù)科等17個(gè)行政科室。下設(shè)市土地開(kāi)發(fā)整理中心、市國(guó)土資源事務(wù)中心、市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、市礦業(yè)權(quán)交易中心、市國(guó)土資源信息中心、市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、市測(cè)繪地理信息中心、市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心、市城市規(guī)劃館等9個(gè)事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是不斷優(yōu)化空間布局。完成市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃體系構(gòu)建，持續(xù)做好規(guī)劃實(shí)施和體檢評(píng)估工作。優(yōu)化完善村莊規(guī)劃成果，對(duì)有調(diào)整需求的村莊開(kāi)展動(dòng)態(tài)調(diào)整，全面加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施和監(jiān)督管理。按照既定計(jì)劃加快推進(jìn)國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃編制，持續(xù)加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施的全流程監(jiān)管。二是嚴(yán)守耕地紅線。深挖耕地后備資源潛力，積極推進(jìn)墾造耕地項(xiàng)目實(shí)施。形成齊抓共管工作合力，堅(jiān)決遏制新增違法違規(guī)占用耕地問(wèn)題。三是強(qiáng)化要素保障。繼續(xù)加強(qiáng)年度新增計(jì)劃指標(biāo)管控，全力做好項(xiàng)目用地保障，加快推進(jìn)批而未供、閑置土地處置和低效用地盤活利用。四是加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審和生態(tài)綜合評(píng)估制度，有序推進(jìn)礦山恢復(fù)治理及土地復(fù)墾，積極推進(jìn)歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)，扎實(shí)抓好自然資源領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作。五是加強(qiáng)礦政管理。繼續(xù)推進(jìn)過(guò)期礦業(yè)權(quán)清理、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案、采礦權(quán)出讓收益清查、建設(shè)項(xiàng)目壓覆礦產(chǎn)資源備案等工作。開(kāi)展礦產(chǎn)資源“十四五”規(guī)劃實(shí)施終期評(píng)估，啟動(dòng)“十五五”規(guī)劃編制。六是保障民生權(quán)益。嚴(yán)格按計(jì)劃推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害工程治理、監(jiān)測(cè)預(yù)警和搬遷避讓項(xiàng)目的實(shí)施，強(qiáng)化地災(zāi)項(xiàng)目工程質(zhì)量管控，加快專項(xiàng)資金的執(zhí)行力度，積極向上爭(zhēng)取資金支持。積極推進(jìn)涉企不動(dòng)產(chǎn)登記一件事一次辦，持續(xù)優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記“一窗受理，并行辦理”，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”平臺(tái)應(yīng)用，推廣不動(dòng)產(chǎn)“帶押過(guò)戶”業(yè)務(wù)辦理，大幅提升企業(yè)群眾生產(chǎn)生活便利度。持續(xù)抓好自然資源領(lǐng)域安全防范，力爭(zhēng)2025年全市自然資源系統(tǒng)不發(fā)生較大及以上安全事故。七是強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督。持續(xù)開(kāi)展自然資源督察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和土地違法違規(guī)問(wèn)題整改攻堅(jiān)行動(dòng)，分類逐項(xiàng)推進(jìn)問(wèn)題整改。嚴(yán)厲打擊礦產(chǎn)資源違法違規(guī)行為，進(jìn)一步規(guī)范全市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、利用、保護(hù)秩序。抓實(shí)衛(wèi)片執(zhí)法查處工作，確保違法占耕比例在問(wèn)責(zé)線以下。嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府“五項(xiàng)機(jī)制”，堅(jiān)決落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和最嚴(yán)格的節(jié)約集約用地制度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全額保障83人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，未超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入34052110.95元，其中：一般公共預(yù)算33952110.95元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元。

與上年對(duì)比增加了5191849.23元，主要原因?yàn)樨?cái)政安排的經(jīng)費(fèi)保障資金增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入33952110.95元，其中:本年收入33952110.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33952110.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加了5091849.23元，主要原因?yàn)樨?cái)政安排的經(jīng)費(fèi)保障資金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出34052110.95元。財(cái)政撥款安排支出33952110.95元，其中：基本支出14055210.95元，與上年對(duì)比減少了1012450.77元，主要原因?yàn)槿藛T減少，退休5人調(diào)出1人，所以相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出19896900.00元，與上年對(duì)比增加6604300.00元，主要原因?yàn)樨?cái)政安排的經(jīng)費(fèi)保障資金增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1321386.88元，主要用于全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開(kāi)支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休經(jīng)費(fèi)521466.00元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)和原渠道開(kāi)支。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出252582.78元，主要用于單位繳存行政人員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出333782.64元，主要用于單位繳存事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出293300.04元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出44501.34元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運(yùn)行支出10243085.83元，主要用于職工工資及日常工作開(kāi)支。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源規(guī)劃及管理9788800.00元，主要用于開(kāi)展規(guī)劃編制及規(guī)劃管理事務(wù)。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源利用與保護(hù)3042100.00元，主要用于自然資源有償使用和合理開(kāi)發(fā)利用。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出2085000.00元，主要用于自然資源法治建設(shè)。

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出2554200元，主要用于礦政資源管理。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—地質(zhì)災(zāi)害防治支出2526800.00元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出1045105.44元，主要用于住房公積金支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

地質(zhì)災(zāi)害防治（縣區(qū)級(jí)）資金280000元。其中：鳳慶縣補(bǔ)助65000元、云縣補(bǔ)助33000元、臨翔區(qū)補(bǔ)助21000元、永德縣補(bǔ)助34000元、鎮(zhèn)康縣補(bǔ)助38000元、雙江縣補(bǔ)助22000元、耿馬縣補(bǔ)助25000元、滄源縣補(bǔ)助42000元。

歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)市級(jí)配套（縣區(qū)）補(bǔ)助資金302100元。

臨滄市因地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目市級(jí)配套（縣區(qū)）補(bǔ)助資金1288000元。

（三）與中央配套事項(xiàng)

地質(zhì)災(zāi)害防治（縣區(qū)級(jí)）資金280000元。其中：鳳慶縣補(bǔ)助65000元、云縣補(bǔ)助33000元、臨翔區(qū)補(bǔ)助21000元、永德縣補(bǔ)助34000元、鎮(zhèn)康縣補(bǔ)助38000元、雙江縣補(bǔ)助22000元、耿馬縣補(bǔ)助25000元、滄源縣補(bǔ)助42000元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2225440元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2150000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年合計(jì)92000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為92000.00元，較上年減少10000元，下降9.8%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為32000元，較上年增加2000元，增長(zhǎng)183.3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計(jì)接待187人次。

增加原因?yàn)樯霞?jí)部門到臨滄開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)較往年增加。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年減少30000元，下降33.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較上年減少30000元，下降33.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

減少原因?yàn)樘幹昧藘奢v事業(yè)單位車輛。

（二）上級(jí)資金

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

(四）非財(cái)政撥款

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)

完成臨滄市國(guó)土空間總體規(guī)劃編制、審批、省級(jí)入庫(kù)備案工作。完成臨滄市城市體檢評(píng)估審查備案工作。完成歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)省級(jí)項(xiàng)目編制。

（二）臨滄市推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)要素保障補(bǔ)助資金

有效解決全市重大項(xiàng)目建設(shè)中的用地、規(guī)劃、環(huán)評(píng)、用電、用水、用材等困難問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)重大項(xiàng)目建設(shè)要素保障，確保32個(gè)重大項(xiàng)目有序推進(jìn)。對(duì)2024年具備現(xiàn)場(chǎng)踏勘受理所有條件的建設(shè)項(xiàng)目按要求組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘并出具論證意見(jiàn)，踏勘點(diǎn)重點(diǎn)選擇占用永久基本農(nóng)田、優(yōu)質(zhì)耕地、水田、壩區(qū)等地塊。分類梳理光伏能源、交通水利基礎(chǔ)設(shè)施、重大特大建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目保障清單，發(fā)放告知書、召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)、發(fā)放催辦函、提供用地報(bào)批材料清單全力保障項(xiàng)目用地。完成年度增減掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)清查整改工作，全面完成全市26個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目拆舊復(fù)墾，并完成項(xiàng)目驗(yàn)收歸還指標(biāo)，開(kāi)展日常工作檢查督導(dǎo)。

（三）自然資源調(diào)查、測(cè)繪、產(chǎn)權(quán)登記等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

完成臨滄市全民所有自然資源資產(chǎn)清查、2025年度自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目堅(jiān)決守住全市國(guó)土空間規(guī)劃下達(dá)的530.35萬(wàn)畝耕地和321萬(wàn)畝永久基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)。

（四）國(guó)土空間規(guī)劃信息化建設(shè)補(bǔ)助資金

完成平臺(tái)和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，完成驗(yàn)收，完成市縣國(guó)土空間規(guī)劃、村莊規(guī)劃的上報(bào)和入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家、省、市、縣四級(jí)平臺(tái)對(duì)接和聯(lián)通，及時(shí)底圖數(shù)據(jù)更新，逐步與現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，形成自然資源一張底圖并提供應(yīng)用。提升臨滄市國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)和一張圖實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)能力，防范攻擊侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故，使平臺(tái)和系統(tǒng)處于穩(wěn)定可靠運(yùn)行的狀態(tài)，對(duì)平臺(tái)和系統(tǒng)開(kāi)展年度安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)和年度密碼應(yīng)用安全性評(píng)估。到2025年，對(duì)接省級(jí)建設(shè)成果，初步實(shí)現(xiàn)2米格網(wǎng)、優(yōu)于1米分辨率的地形實(shí)景三維全市覆蓋。實(shí)現(xiàn)優(yōu)于0.05米分辨率的城市級(jí)實(shí)景三維、0.05米分辨率的激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)對(duì)市政府駐地城市城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界范圍內(nèi)覆蓋。爭(zhēng)取推進(jìn)實(shí)現(xiàn)縣級(jí)中心城區(qū)及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界范圍內(nèi)實(shí)景三維覆蓋。實(shí)現(xiàn)和省級(jí)實(shí)景三維系統(tǒng)對(duì)接，并與臨滄市一張圖系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)二三維一體化，服務(wù)支撐全市國(guó)土空間規(guī)劃建設(shè)管理工作。

（五）礦政管理經(jīng)費(fèi)

開(kāi)展好全市2024年的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、礦山開(kāi)采現(xiàn)狀實(shí)地測(cè)量、礦業(yè)權(quán)人勘查開(kāi)采信息公示實(shí)地核查、綠色礦山遴選評(píng)估工作，按要求完成2024年重點(diǎn)工作任務(wù)及持續(xù)開(kāi)展好礦政管理日常業(yè)務(wù)。完成20個(gè)礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估。礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告、開(kāi)發(fā)利用方案、勘察實(shí)施方案及建設(shè)項(xiàng)目壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)審。

（六）規(guī)劃管理工作經(jīng)費(fèi)

城鄉(xiāng)規(guī)劃管理日常工作經(jīng)費(fèi)，行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界以外鄉(xiāng)村地區(qū)村莊規(guī)劃編制，“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”規(guī)劃編制成果入庫(kù)備案及監(jiān)督實(shí)施管理，鄉(xiāng)村規(guī)劃許可管理工作（差旅費(fèi)、會(huì)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)，臨滄市國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)）。完成臨滄市國(guó)土空間總體規(guī)劃編制工作；完成臨滄市國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)編制工作；完成臨滄市國(guó)土空間總體規(guī)劃社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估編制工作；完成臨滄市耕地及林地后備資源補(bǔ)充空間劃定市級(jí)匯總工作；完成臨滄市工業(yè)用地紅線劃定市級(jí)匯總工作；完成臨滄市國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室日常審議事項(xiàng)。“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃成果編制完成后的監(jiān)督實(shí)施管理和鄉(xiāng)村規(guī)劃許可管理工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：省級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無(wú)償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

7.基本支出：用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市自然資源和規(guī)劃局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排798560.48元，與上年對(duì)比減少121572.6元，主要原因?yàn)檫^(guò)緊日子，厲行節(jié)約。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額133127030.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47819048.64元，固定資產(chǎn)10975099.72元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程82203664.04元，無(wú)形資產(chǎn)3160622.9元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加325483.12元，其中固定資產(chǎn)增加993183.62元、在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值26200元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003300100111