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監(jiān)督索引號(hào)53090001176401000

臨滄市醫(yī)療保障局2023年度部門決算目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市醫(yī)療保障局于2019年2月1日組建成立，作為臨滄市人民政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬定全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革；組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施全市長期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案；貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度；監(jiān)督全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策執(zhí)行情況；制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)國家、省異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳎煌瓿墒形褪姓晦k的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1．制度體系不斷健全完善。深入實(shí)施待遇清單制度、籌資和待遇調(diào)整機(jī)制、“兩病”門診用藥保障、職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障機(jī)制、特大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度，門診慢性病病種從42種增加到47種。全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)為228.87萬人，參保率達(dá)102.17%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32.33億元，支出28.08億元，累計(jì)結(jié)余48.64億元；參保人員享受醫(yī)保待遇1199.62萬人次27.39億元。

2．推動(dòng)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理。打包付費(fèi)支付方式改革成效明顯，全市8個(gè)縣域醫(yī)共體打包付費(fèi)額度均實(shí)現(xiàn)結(jié)余。扎實(shí)開展DRG支付方式改革，超額完成“四個(gè)覆蓋”的年度目標(biāo)任務(wù)。在全省率先實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)談判藥品“雙通道”處方流轉(zhuǎn)醫(yī)保結(jié)算縣域全覆蓋。完成2023年公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整，統(tǒng)一理順和新調(diào)整項(xiàng)目763項(xiàng)。組織參與集中帶量采購21批次，落地14批次，累計(jì)采購集采中選藥品598個(gè)品種，采購藥耗平均降幅60%以上，節(jié)約采購成本約6.09億元。開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用、種植體費(fèi)用和牙冠費(fèi)用“三位一體”綜合治理，單顆種植牙總費(fèi)用下降50%。

3．基金安全防線進(jìn)一步筑牢。健全完善監(jiān)管制度機(jī)制，通過省級(jí)飛行檢查、市級(jí)專項(xiàng)檢查、交叉檢查、日常檢查稽核等方式多點(diǎn)推進(jìn)專項(xiàng)治理。扎實(shí)開展集中宣傳月活動(dòng)。深入推進(jìn)醫(yī)保系統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治。全市現(xiàn)場(chǎng)檢查“兩定”機(jī)構(gòu)783家，檢查覆蓋率達(dá)100%，查處“兩定”機(jī)構(gòu)305家、參保人12人，曝光典型案例87例，挽回基金損失4129.9784萬元，行政處罰202.8849萬元。

4．公共服務(wù)更加便捷高效。實(shí)現(xiàn)經(jīng)辦服務(wù)“網(wǎng)上辦”“掌上辦”，就醫(yī)購藥實(shí)現(xiàn)掃碼、刷臉結(jié)算。推行經(jīng)辦服務(wù)就近辦、下放辦、延伸辦，10項(xiàng)高頻醫(yī)保服務(wù)事項(xiàng)延伸至銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理。門診特殊病慢性病待遇認(rèn)定備案實(shí)現(xiàn)省內(nèi)通辦。積極推行新生兒出生“一件事一次辦”，實(shí)現(xiàn)新生兒落地參保及待遇享受“零等候”“秒辦理”。728家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開通跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算，省內(nèi)就醫(yī)個(gè)人墊付醫(yī)療費(fèi)用實(shí)現(xiàn)線上報(bào)銷。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理科、基金監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科。下屬單位2個(gè)，分別是：

1．臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，不獨(dú)立核算，納入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。

2．臨滄市醫(yī)療保障基金安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)評(píng)估中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，不獨(dú)立核算，納入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市醫(yī)療保障局2023年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制9人，事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制31人）；在職在編實(shí)有人數(shù)45人，其中：行政人員14人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員29人，非參公管理人員2人。

由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

本單位2023年末無其他人員。

我局無實(shí)有車輛編制及車輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市醫(yī)療保障局2023年度收入合計(jì)1109.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入1108.73萬元，占總收入的99.93%；其他收入0.76萬元，占總收入的0.07%。本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加86.8萬元，增長8.49%。其中：財(cái)政撥款收入增加93.74萬元，增長9.24%，主要原因是本年上級(jí)下達(dá)的能力提升資金增加及有人員調(diào)入工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加；其他收入減少6.94萬元，下降90.13%，主要原因是市就業(yè)中心撥入的公益性崗位工資及補(bǔ)貼作其他應(yīng)付款處理。

二、支出決算情況說明

臨滄市醫(yī)療保障局2023年度支出合計(jì)1110.66萬元。其中：基本支出837.34萬元，占總支出的75.39%；項(xiàng)目支出273.32萬元，占總支出的24.61%。本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加87.99萬元，增長8.60%。其中：基本支出增加56.67萬元，增長7.26%；項(xiàng)目支出增加31.32萬元，增長12.94%。主要原因是本年上級(jí)下達(dá)的能力提升資金增加及有人員調(diào)入工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出837.34萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出769.41萬元，占基本支出的91.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)67.93萬元，占基本支出的8.11％。人均工資福利支出17.1萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出273.32萬元，其中：無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。對(duì)比上年增加31.32元，增長12.94%。主要原因是上級(jí)下達(dá)的能力提升資金增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出數(shù)增加。具體項(xiàng)目開支情況為：破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)21.6萬元，智慧醫(yī)保運(yùn)維經(jīng)費(fèi)35萬元，城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌、飛行檢查等綜合管理工作經(jīng)費(fèi)21.93萬元，能力提升補(bǔ)助資金194.79萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1108.73萬元，占本年支出合計(jì)的99.83%。與上年相比增加93.74萬元，增長9.24%。主要原因是本年上級(jí)下達(dá)的能力提升資金增加及有人員調(diào)入工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出724.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.36%。主要用于基本工資200.44萬元，津貼補(bǔ)貼247.43萬元，獎(jiǎng)金103.85萬元，績效工資10.76萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78.79萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.11萬元，辦公費(fèi)1.32萬元，水費(fèi)0.42萬元，電費(fèi)0.99萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.47萬元，其他交通費(fèi)用44.45萬元，其他商品和服務(wù)支出3.5萬元，退休費(fèi)15.41萬元；

9．衛(wèi)生健康（類）支出324.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.29%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.94萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.08萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.31萬元，辦公費(fèi)64.15萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)2.2萬元，郵電費(fèi)7.85萬元，差旅費(fèi)31.79萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.09萬元，會(huì)議費(fèi)0.71萬元，培訓(xùn)費(fèi)37.36萬元，勞務(wù)費(fèi)5.66萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)68.12萬元，其他交通費(fèi)12.8萬元，其他商品和服務(wù)支出4.01萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助21.6萬元，辦公設(shè)備購置13.95萬元；

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出59.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。主要用于我部門為職工繳納的住房公積金支出。

20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.4萬元，決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的55.71%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)事件，故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.4萬元，決算為0.78萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的55.71%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.78萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.4萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的55.71%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)事件，故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.4萬元，決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的55.71%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子的要求嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.16萬元，增長25.81%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境、公務(wù)用車購置費(fèi)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)事件，故無與去年對(duì)比分析，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.16萬元，增長25.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是省級(jí)加大對(duì)我市醫(yī)療保障工作的調(diào)研指導(dǎo)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1．2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動(dòng)。

2．2023年度本單位未購買公車。

3．安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（未發(fā)生外事接待支出），接待人次119人（其中：無外事接待批次）。主要用于接待上級(jí)部門調(diào)研指導(dǎo)工作支出。本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.93萬元。其中：行政單位67.93萬元，無參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加2.5萬元，增長3.82%，主要原因是年內(nèi)有人員調(diào)入，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我部門行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額69.56萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)3.53萬元，固定資產(chǎn)59.22萬元（凈值），無對(duì)外投資及有價(jià)證券，無形資產(chǎn)6.81萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34.4萬元，其中固定資產(chǎn)增加33萬元，增長125.86%，主要原因是本年度市委辦公室無償劃轉(zhuǎn)信創(chuàng)替代固定資產(chǎn)一批。2023年度本單位無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，故無處置收入，無房屋出租，故無出租收入。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額19.14萬元。其中：政府采購貨物支出15.74萬元，政府采購服務(wù)支出3.4萬元，無政府采購工程支出。授予中小企業(yè)合同金額19.14萬元，無授予小微企業(yè)合同。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

本部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，確保自評(píng)工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，對(duì)照年初設(shè)定的職能指標(biāo)，經(jīng)自檢，已全面完成和超額完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù).2023年項(xiàng)目績效自評(píng)金額273.32萬元，共4個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

詳見公開13表-公開15表。

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

詳見公開13表-公開15表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

（六）項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090001176401111