監(jiān)督索引號53090001176400000
臨滄市醫(yī)療保障局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市醫(yī)療保障局于2019年2月1日組建成立，作為臨滄市人民政府工作部門，主要職責是：貫徹落實國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標準并組織實施；組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革；組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施全市長期護理保險、生育保險制度改革方案；貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準；貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標準，建立全市醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；監(jiān)督全市定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標采購政策執(zhí)行情況；制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳎煌瓿墒形褪姓晦k的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理科、基金監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科。
所屬單位2個，分別是：
1個參公管理事業(yè)單位（臨滄市醫(yī)療保險中心）。
1個事業(yè)單位（臨滄市醫(yī)療保障基金安全運行和監(jiān)測評估中心）。
（三）重點工作概述
1、全面從嚴管黨治黨，嚴格監(jiān)督管理干部。從嚴履行管黨治黨主體責任，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，抓實黨風廉政建設(shè)，持續(xù)抓好巡察反饋問題整改。抓好班子帶好隊伍，推動作風根本轉(zhuǎn)變，營造團結(jié)干事、和諧共事的良好環(huán)境。
2、持續(xù)推進參保擴面攻堅。抓好參保激勵約束機制落地，強化政策解讀宣傳，推進“一人一檔”全民參保數(shù)據(jù)庫應(yīng)用。結(jié)合工作實際，將省級下達參保任務(wù)分解下達到各縣（區(qū)），壓實各地參保工作責任，確保完成年度參保目標任務(wù)。
3、守牢基金安全運行底線。持續(xù)強化基金預(yù)算管理，提升預(yù)算執(zhí)行績效，加強基金運行監(jiān)測，確保基金收支平衡、安全運行。持續(xù)加強醫(yī)保基金常態(tài)化監(jiān)管，加大專項檢查力度，強化行刑銜接，保持打擊欺詐騙保高壓態(tài)勢。強化基金智能監(jiān)管，加大藥品耗材追溯碼全場景應(yīng)用，加大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，著力提升監(jiān)管質(zhì)效。
4、加快構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系。完善基本醫(yī)保三重保障制度梯次減負功能，健全生育保險制度，鞏固擴大生育保險覆蓋面，積極配合省局推進基本醫(yī)保省級統(tǒng)籌。
5、深化醫(yī)保重點領(lǐng)域改革。強化醫(yī)保戰(zhàn)略性購買作用，賦能醫(yī)藥機構(gòu)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革，做好新版藥品目錄落地執(zhí)行，常態(tài)化制度化開展醫(yī)藥產(chǎn)品集采，加強集采中選產(chǎn)品供應(yīng)保障，完善集采結(jié)余留用政策。
6、促進醫(yī)保公共服務(wù)更加便民利企。持續(xù)落實“高效辦成一件事”，推進更多醫(yī)保服務(wù)線上聯(lián)辦、“一站式”辦理，進一步做實“下沉辦”“延伸辦”。強化異地就醫(yī)管理服務(wù)。加大醫(yī)保碼和移動支付應(yīng)用，推進醫(yī)保標準化和數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個（不獨立核算）；事業(yè)單位1個（不獨立核算）。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制（參公）24人，事業(yè)編制8人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入9798254.41元，其中：一般公共預(yù)算9795254.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3000元。
與上年對比增加522205.77元，主要原因是2024年招錄事業(yè)人員6人，工資、五險一金等經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入9795254.41元，其中:本年收入9795254.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9795254.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比519205.77元，主要原因是2024年招錄事業(yè)人員6人，工資、五險一金等經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9798254.41元。財政撥款安排支出9795254.41元，其中：基本支出9061954.41元，與上年對比增加542905.77元，主要原因是2024年招錄事業(yè)人員6人，工資、五險一金等經(jīng)費增加；項目支出733300元，與上年對比減少23700元，主要原因破產(chǎn)企業(yè)參保人員人數(shù)減少導(dǎo)致破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險經(jīng)費項目資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080501行政單位離退休182911.8元，主要用于退休人員公用經(jīng)費開支以及原渠道退休費開支。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出857216.16元，主要用于實施機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療339023.79元，主要用于繳納公務(wù)員（參公人員）基本醫(yī)療保險和生育保險費開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療41365.88元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和生育保險費開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務(wù)員醫(yī)療補助176568.03元，主要用于繳納在職職工公務(wù)員醫(yī)療補助開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26027.2元，主要用于在職及退休職工繳納職工大病補充醫(yī)療保險單位負擔部分開支。
210衛(wèi)生健康支出-21013醫(yī)療救助- 2101399其他醫(yī)療救助支出183300元，主要用于破產(chǎn)企業(yè)退休職工大病保險開支。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務(wù)-2101501行政運行5961908.1元，主要用于機關(guān)行政人員工資及日常工作開支。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務(wù)-2101504信息化建設(shè)350000元，主要用于醫(yī)保信息化建設(shè)相關(guān)費用。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務(wù)-2101506醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)150000元，主要用于飛行檢查、DRG等綜合管理工作經(jīng)費開支。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務(wù)-2101550事業(yè)運行734093.25元，主要用于機關(guān)行政人員工資及日常工作開支。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務(wù)-2101599醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)50000元，主要用于飛行檢查、DRG等綜合管理工作經(jīng)費開支。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金742840.2元，主要用于在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
臨滄市醫(yī)療保障局無與上級配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市醫(yī)療保障局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市醫(yī)療保障局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額28000元，其中：政府采購貨物預(yù)算18000元、政府采購服務(wù)預(yù)算10000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市醫(yī)療保障局2025年合計10000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算10000元，較上年減少4000元，下降28.57%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄市醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
臨滄市醫(yī)療保障局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為10000元，較上年減少4000元，下降28.57%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待70人次。
2025年公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是進一步落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行接待。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
臨滄市醫(yī)療保障局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市醫(yī)療保障局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市醫(yī)療保障局2025年非財政撥款經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）智慧醫(yī)保運維經(jīng)費項目
1、醫(yī)保系統(tǒng)正常運行率>=95%。
2、醫(yī)療機構(gòu)智能監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋率=100%。
3、系統(tǒng)故障響應(yīng)時效<2小時。
4、醫(yī)保電子憑證激活率>=80%。
5、異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算范圍持續(xù)擴大。
6、醫(yī)保業(yè)務(wù)“規(guī)范辦”“便捷辦”便捷高效。
7、參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度>=90%。
（二）破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險經(jīng)費項目
1、破產(chǎn)終結(jié)企業(yè)大病保險部分報銷比例（大病理賠費用/進入大病的費用）=90%。
2、破產(chǎn)終結(jié)企業(yè)退休人員財政兜底戶數(shù)=24戶。
3、破產(chǎn)企業(yè)大病保險財政補助人數(shù)470人。
4、大病保險待遇可持續(xù)性享受。
5、破產(chǎn)企業(yè)退休職工對醫(yī)保服務(wù)的滿意度>90%。
（三）城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險統(tǒng)籌、飛行檢查等綜合管理工作經(jīng)費項目
1、參保人數(shù)>=227萬人。
2、定點醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率=100%。
3、鞏固全市參保率>=95%。
4、醫(yī)保電子憑證激活率>=80%。
5、醫(yī)保基金綜合監(jiān)管能力有所提升。
6、醫(yī)保支付方式改革持續(xù)推進。
7、藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購深入推進。
8、醫(yī)療服務(wù)價格改革持續(xù)推進。
9、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力有所提高。
10、參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度>=90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
醫(yī)保電子憑證：指由國家醫(yī)保信息平臺統(tǒng)一簽發(fā)，是基于醫(yī)保信息庫為全體參保人員生成的醫(yī)保身份識別電子介質(zhì)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市醫(yī)療保障局年機關(guān)運行經(jīng)費安排691152.02元，與上年對比增加5270.54元，增加0.77%。主要原因是人員增加一般公用經(jīng)費增加。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、福利費、接待費、辦公用房水電費等開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額713139.52元，其中，流動資產(chǎn)42678.9元，固定資產(chǎn)612723.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)57737.08元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17542.63元，其中流動資產(chǎn)增加7335.44元，固定資產(chǎn)增加20512.19元，無形資產(chǎn)減少10305元，在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001176400111
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