監(jiān)督索引號53090001176400000
臨滄市醫(yī)療保障局2024年預算公開目錄
第一部分 臨滄市醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市醫(yī)療保障局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市醫(yī)療保障局于2019年2月1日組建成立，作為臨滄市人民政府工作部門，主要職責是：貫徹落實國家、省、市關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬定全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標準并組織實施；組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革；組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施全市長期護理保險、生育保險制度改革方案；貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準；貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立全市醫(yī)保醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；監(jiān)督全市定點醫(yī)療機構執(zhí)行有關藥品和醫(yī)用耗材招標采購政策執(zhí)行情況；制定全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為；負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域?qū)ν夂献鹘涣鳎煌瓿墒形褪姓晦k的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括辦公室、規(guī)劃財務科、醫(yī)藥服務監(jiān)督管理科、基金監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科。
所屬單位2個，分別是：
1個參公管理事業(yè)單位（臨滄市醫(yī)療保險中心）。
1個事業(yè)單位（臨滄市醫(yī)療保障基金安全運行和監(jiān)測評估中心）。
（三）重點工作概述
臨滄市醫(yī)療保障局重要工作：2023年，全市醫(yī)保系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，在省醫(yī)保局大力支持下，始終堅持以人民健康為中心，緊緊圍繞全省“規(guī)范年”工作主題，持續(xù)推進黨建引領，狠抓參保擴面和待遇落實、健全完善制度體系、深化重點領域改革、加強醫(yī)保基金監(jiān)管、提升經(jīng)辦服務效能，各項工作取得新成效。全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)為228.87萬人，參保率達102.17%，全市醫(yī)保基金收入32.33億元，支出28.08億元，累計結余48.64億元，職工、居民醫(yī)保支撐能力分別達50個月、18個月，基金運行安全平穩(wěn)、風險可控。在國家醫(yī)療保障局通報醫(yī)療保障基金運行評價結果中，臨滄市居民醫(yī)保、職工醫(yī)保全國排名分別為第6、第19，兩項指標均排名全省第1。（一）制度體系不斷健全完善。落實待遇清單制度、籌資和待遇調(diào)整機制、“兩病”門診用藥保障、職工醫(yī)保門診共濟保障機制、重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度，門診慢性病病種從42種增加到47種。全市參保人員享受醫(yī)保待遇1198.46萬人次26.88億元。（二）推動醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理。一是持續(xù)推進復合型多元化支付方式改革。打包付費支付方式改革成效明顯，全市8個縣域醫(yī)共體打包付費額度均實現(xiàn)結余。扎實開展DRG支付方式改革，超額完成“四個覆蓋”的年度目標任務。二是在全省率先實現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)談判藥品“雙通道”處方流轉(zhuǎn)醫(yī)保結算縣域全覆蓋。三是完成2023年公立醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務價格動態(tài)調(diào)整，統(tǒng)一理順和新調(diào)整項目數(shù)共763項。四是藥品醫(yī)用耗材集中帶量采購擴面提質(zhì)，組織參與集中帶量采購21批次，落地14批次，累計采購集采中選藥品598個品種，采購藥品、醫(yī)用耗材平均降幅60%以上，節(jié)約藥耗采購成本約6.09億元。五是開展口腔種植醫(yī)療服務費用、種植體費用和牙冠費用“三位一體”綜合治理，單顆種植牙總費用下降50%。（三）基金安全防線進一步筑牢。不斷健全完善監(jiān)管制度機制，通過省級飛行檢查、市級專項檢查、交叉檢查、日常檢查稽核等方式多點推進專項治理。扎實開展集中宣傳月活動，深入推進醫(yī)保系統(tǒng)醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作。全市定點醫(yī)藥機構現(xiàn)場檢查783家，檢查覆蓋率達100%。共查處違法違規(guī)定點醫(yī)藥機構305家、參保人12人，曝光典型案例87例，挽回基金損失4129.9784萬元，行政處罰202.8849萬元。（四）公共服務更加便捷高效。一是推進智慧醫(yī)保建設，實現(xiàn)經(jīng)辦服務“網(wǎng)上辦”“掌上辦”，就醫(yī)購藥實現(xiàn)掃碼、刷臉結算。省內(nèi)就醫(yī)個人墊付醫(yī)療費用實現(xiàn)線上報銷。二是推行經(jīng)辦服務就近辦、下放辦、延伸辦，10項高頻醫(yī)保服務事項延伸至銀行服務網(wǎng)點辦理。門診特殊病慢性病待遇認定備案實現(xiàn)省內(nèi)通辦。積極推行新生兒出生“一件事一次辦”，實現(xiàn)新生兒落地參保及待遇享受“零等候”“秒辦理”。三是異地就醫(yī)直接結算取得新成效，728家定點醫(yī)藥機構開通跨省異地就醫(yī)直接結算，有效減輕參保人員醫(yī)療費用墊付壓力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公單位1個（不獨立核算），事業(yè)單位1個（不獨立核算）。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制（參公）24人，事業(yè)編制8人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休 0人，退休 7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入9276048.64元，其中：一般公共預算9276048.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加824470.93元，主要原因分析：2023年調(diào)入3人，工資、五險一金等經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入9276048.64元，其中：本年收入9276048.64元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9276048.64元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加924770.93元，主要原因分析：2023年調(diào)入3人，工資、五險一金等經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出9276048.64元。財政撥款安排支出 9276048.64元，其中：基本支出8519048.64元，與上年對比增加947770.93元，主要原因分析2023年調(diào)入3人，工資、五險一金等經(jīng)費增加；項目支出757000元，與上年對比減少23000元，主要原因分析破產(chǎn)企業(yè)參保人員人數(shù)減少導致項目資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080501行政單位離退休158311.8元，主要用于退休人員公用經(jīng)費開支以及原渠道退休費開支。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出809316.16元，主要用于實施機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療347551.6元，主要用于繳納公務員（參公人員）基本醫(yī)療保險和生育保險費開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療11582.44元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和生育保險費開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務員醫(yī)療補助165606.78元，主要用于繳納在職職工公務員醫(yī)療補助開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23844.45元，主要用于在職及退休職工繳納職工大病補充醫(yī)療保險單位負擔部分開支。
210衛(wèi)生健康支出-21013醫(yī)療救助－ 2101399其他醫(yī)療救助支出207000元，主要用于破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險開支。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務-2101501行政運行6089022.06元，主要用于機關行政人員工資及日常工作開支。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務-2101504信息化建設350000元，主要用于智慧醫(yī)保項目中支付信息化建設相關費用。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務-2101506醫(yī)療保障經(jīng)辦事務200000元，主要用于醫(yī)療補助開支，城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險統(tǒng)籌、飛行檢查、DRG等綜合管理工作經(jīng)費開支。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務-2101550事業(yè)運行202402.35元，主要用于機關行政人員工資及日常工作開支。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金711411元，主要用于在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
臨滄市醫(yī)療保障局無與上級配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市醫(yī)療保障局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市醫(yī)療保障局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額28000元，其中：政府采購貨物預算18000元、政府采購服務預算10000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市醫(yī)療保障局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計14000元，較上年無變化。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
臨滄市醫(yī)療保障局2024年公務接待費預算為14000元，與去年預算金額一致。國內(nèi)公務接待批次預計為20次，共計接待160人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市醫(yī)療保障局2024年公務用車購置費0元，公務用車運行維護費為0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）智慧醫(yī)保運維經(jīng)費項目
1.醫(yī)保系統(tǒng)正常運行率≧95%。
2.醫(yī)療機構智能監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋率=100%。
3.系統(tǒng)故障響應時效<2小時。
4.電子醫(yī)保憑證激活率≧70%。
5.異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結算范圍持續(xù)擴大。
6.醫(yī)保業(yè)務“規(guī)范辦”“便捷辦”≧90%。
7.參保人員對醫(yī)保服務的滿意度≧90%。
（二）破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險經(jīng)費項目
1.破產(chǎn)終結企業(yè)大病保險部分報銷比例（大病理賠費用/進入大病的費用）=90%。
2.破產(chǎn)終結企業(yè)退休人員財政兜底戶數(shù)=25戶。
3.大病保險待遇可持續(xù)性享受。
4.破產(chǎn)企業(yè)退休職工對醫(yī)保服務的滿意度>90%。
（三）城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險統(tǒng)籌、飛行檢查等綜合管理工作經(jīng)費項目
1.參保人數(shù)≧227萬人。
2.定點醫(yī)藥機構監(jiān)督檢查覆蓋率=100%。
3.鞏固全市參保率≧95%。
4.醫(yī)保電子憑證激活率≧80%。
5.醫(yī)保基金綜合監(jiān)管能力有所提升。
6.推進醫(yī)保支付方式改革持續(xù)推進。
7.藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購深入推進。
8.醫(yī)療服務價格改革持續(xù)推進。
9.醫(yī)保經(jīng)辦服務能力有所提高。
10.參保人員對醫(yī)保服務的滿意度≧90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
醫(yī)保電子憑證：指由國家醫(yī)保信息平臺統(tǒng)一簽發(fā)，是基于醫(yī)保信息庫為全體參保人員生成的醫(yī)保身份識別電子介質(zhì)。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市醫(yī)療保障局2024年機關運行經(jīng)費安排685881.48元，對比上年度增加25693.52元，增加3.89%，主要原因分析：人員增加辦公費、公務交通補貼等增加。
機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、會議費、福利費、接待費、一般設備購置費、辦公用房水電費等開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
臨滄市醫(yī)療保障局截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額695596.89元，其中，流動資產(chǎn)35343.46元，固定資產(chǎn)592211.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)68042.08元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加344038.01元，其中固定資產(chǎn)增加330022.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001176400111
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