監(jiān)督索引號53090001176401000
臨滄市醫(yī)療保障局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市醫(yī)療保障局于2019年2月1日組建成立，作為臨滄市人民政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹落實國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬定全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革；組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施全市長期護理保險、生育保險制度改革方案；貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)，建立全市醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；監(jiān)督全市定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策執(zhí)行情況；制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳎煌瓿墒形褪姓晦k的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.扛實政治責(zé)任，全力服務(wù)中心大局。采取“先預(yù)撥、后結(jié)算”確保醫(yī)療機構(gòu)救治不愁、患者治療無憂，結(jié)算支付新冠感染患者救治費用262.02萬元407人次，按月足額支付疫苗接種費用116.50萬劑次932.03萬元。綜合運用價格管理、集采等手段降低價格，減輕各方常態(tài)化疫情防控經(jīng)濟負擔(dān)，3次調(diào)整執(zhí)行新冠核酸檢測價格，將“桑菊銀翹散”等53種感染者用藥臨時納入醫(yī)保支付范圍，實施階段性緩繳職工基本醫(yī)療保險單位繳費措施，累計緩繳3569.51萬元1176戶企業(yè)。深入融入鄉(xiāng)村振興，制定印發(fā)《臨滄市鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施細則》，全面落實資助參保和待遇保障政策措施，突出“政府找、找政府”，健全完善防止因病返貧致貧監(jiān)測預(yù)警和幫扶機制，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性因病返貧底線。納入調(diào)度監(jiān)測的重點幫扶人員實現(xiàn)應(yīng)保盡保，報銷農(nóng)村低收入人口和脫貧人口住院醫(yī)療費用10.12萬人次4.47億元、門診慢特病醫(yī)療費用44.38萬人次1.74億元，報銷比例分別達85.3%、90.1%。受理辦結(jié)政府救助平臺醫(yī)保服務(wù)事項1045件，辦結(jié)率100%。
2.完善政策體系，穩(wěn)步提高醫(yī)保待遇。制定出臺臨滄市醫(yī)療保障領(lǐng)域首個專項規(guī)劃——《臨滄市“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》。建立醫(yī)療保障待遇清單制度，健全基本醫(yī)保籌資和待遇調(diào)整機制。建立職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障制度，將職工門診醫(yī)療費用納入基本醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付范圍。健全完善重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度，增強醫(yī)療救助托底保障，進一步減輕貧困群眾負擔(dān)。全市基本醫(yī)療保險參保達228.62萬人，完成省級目標(biāo)任務(wù)228.56萬人的100.03%，參保率達102.38%（按常住人口人數(shù)測算），基本實現(xiàn)應(yīng)保盡保。全市基本醫(yī)療保險基金收入33.27億元，支出24.01億元，累計結(jié)余44.39億元，職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支撐能力分別達62個月、15個月。全市支付醫(yī)療保障待遇26.6億元1016.78萬人次，職工和城鄉(xiāng)居民住院政策范圍內(nèi)報銷比例分別達83.33%、74.63%。
3.健全監(jiān)管機制，筑牢基金安全防線。嚴(yán)格落實醫(yī)保基金監(jiān)管主體責(zé)任，加快推進醫(yī)保基金監(jiān)管體系任務(wù)清單落實，建立基金監(jiān)管專家?guī)旃芾碇贫群蜕鐣O(jiān)督員制度，完善部門聯(lián)動機制，引入“第三方”力量參與監(jiān)管，綜合運用系統(tǒng)監(jiān)控、現(xiàn)場檢查等方式實現(xiàn)監(jiān)管全覆蓋，扎實開展打擊欺詐騙保專項行動和集中宣傳、“三假”專項整治、醫(yī)保領(lǐng)域整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)專項行動、“小切口”整治民生領(lǐng)域問題專項行動、飛行檢查等，全面整改完成審計發(fā)現(xiàn)問題，及時公開通報醫(yī)保基金使用情況及問題，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為。全年共查處定點醫(yī)藥機構(gòu)186家，追回醫(yī)保基金1506.07萬元，行政處罰53.81萬元。
4.聚力創(chuàng)新突破，推動“三醫(yī)”聯(lián)動改革。支付方式改革有序推進，加強和完善醫(yī)保付費總額控制、按病種付費、精神病按床日付費、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保按人頭打包付費等復(fù)合型多元化支付方式改革監(jiān)管機制及考核辦法，提升改革成效；選取3家定點醫(yī)療機構(gòu)開展DRG付費方式改革試點工作，并于年底實現(xiàn)模擬付費。常態(tài)化組織開展藥品耗材集中帶量采購，報量批次由2021年22批次增加到36批次，落地批次由2021年15批次增加到30批次，集采藥品403個品種、1425個品規(guī)，集采醫(yī)用耗材12批次7大類，藥品和醫(yī)用耗材價格平均降幅達65%以上，節(jié)約采購資金約4.1億元。落實集采資金結(jié)余留用政策，足額撥付一至三批次的國家組織藥品集中采購醫(yī)保結(jié)余留用資金370.24萬元。加強藥品采購配送管理和考核，規(guī)范配送行為，全市藥品集中配送率達93%以上。醫(yī)療服務(wù)價格和藥品目錄改革穩(wěn)步推進。加強“一市一策”醫(yī)療服務(wù)價格及新增醫(yī)療服務(wù)價格項目執(zhí)行情況監(jiān)測。嚴(yán)格執(zhí)行2021版國家基本醫(yī)療保險藥品目錄，完成第三批162個超醫(yī)保范圍藥品消化調(diào)整。建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”機制，38家定點醫(yī)藥服務(wù)機構(gòu)開通國談藥品“雙通道”服務(wù)，雙江自治縣在全省范圍內(nèi)率先實現(xiàn)藥品處方流轉(zhuǎn)醫(yī)保結(jié)算服務(wù)，全市12家定點醫(yī)療機構(gòu)實現(xiàn)國談藥品“雙通道”處方流轉(zhuǎn)藥店常態(tài)化醫(yī)保結(jié)算服務(wù)，14.58萬人次參保群眾累計享受談判藥品醫(yī)保報銷7125.45萬元，報銷比例達70.31%。
5.夯實發(fā)展基礎(chǔ)，提升經(jīng)辦服務(wù)水平。一是持續(xù)維護優(yōu)化智慧醫(yī)保信息平臺，推進醫(yī)療保障智能監(jiān)控子系統(tǒng)落地應(yīng)用。全市8家定點醫(yī)療機構(gòu)上線醫(yī)保移動支付業(yè)務(wù)，實現(xiàn)三級定點醫(yī)療機構(gòu)全部上線，1.3萬人次參保群眾醫(yī)保移動支付結(jié)算172.93萬元。持續(xù)推廣醫(yī)保電子憑證，全市176.55萬人激活使用，激活率77.88%。二是完善異地就醫(yī)結(jié)算機制，實現(xiàn)醫(yī)保業(yè)務(wù)跨省通辦。持續(xù)擴大異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算范圍，加快推進門診慢特病治療費用跨省直接結(jié)算，結(jié)算率逐步提高。全市584家定點醫(yī)藥服務(wù)機構(gòu)開通異地就醫(yī)即時結(jié)算服務(wù)，116家定點醫(yī)療機構(gòu)實現(xiàn)高血壓等5種門診慢特病治療費用與北京、天津等384個統(tǒng)籌區(qū)直接結(jié)算。全市異地就醫(yī)備案1.19萬人次，結(jié)算33.29萬人次，醫(yī)保支付3億元。三是深化“放管服”改革，推進醫(yī)保業(yè)務(wù)“規(guī)范辦”“便捷辦”。貫徹落實全省39項醫(yī)保經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單，實施統(tǒng)一的醫(yī)保政務(wù)服務(wù)事項和辦事指南，推進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保服務(wù)”，全程網(wǎng)辦率達97.43%，政務(wù)服務(wù)事項承諾時限平均時間在法定時限基礎(chǔ)上縮減75%以上，1209家參保單位成功注冊開通“云南省醫(yī)保公共服務(wù)—網(wǎng)上服務(wù)大廳”平臺。按照“方便群眾、能放則放”的原則，將醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)“就近辦”“下放辦”，推行證明事項告知承諾制，市級醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)窗口群眾好評率持續(xù)達100%。及時足額撥付定點醫(yī)藥服務(wù)機構(gòu)醫(yī)療費用22.67億元，撥付率100%，醫(yī)保報銷積壓件實現(xiàn)清零，確保不因基金撥付影響人民群眾看病就醫(yī)及醫(yī)藥機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理科、基金監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科。下屬單位2個，分別是：
1.臨滄市醫(yī)療保險中心，機構(gòu)規(guī)格為正科級，不獨立核算，納入機關(guān)統(tǒng)一管理。
2.臨滄市醫(yī)療保障基金安全運行和監(jiān)測評估中心，機構(gòu)規(guī)格為正科級，不獨立核算，納入機關(guān)統(tǒng)一管理。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市醫(yī)療保障局2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（不獨立核算），事業(yè)單位1個（不獨立核算）。分別是：
1.臨滄市醫(yī)療保障局，機構(gòu)規(guī)格為正處級，機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理科、基金監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科5個正科級綜合管理機構(gòu)。
2.臨滄市醫(yī)療保險中心，機構(gòu)規(guī)格為正科級，不獨立核算，納入機關(guān)統(tǒng)一管理。
3.臨滄市醫(yī)療保障基金安全運行和監(jiān)測評估中心，機構(gòu)規(guī)格為正科級，不獨立核算，納入機關(guān)統(tǒng)一管理。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市醫(yī)療保障局2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制9人，事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制31人）；在職在編實有行政人員13人，事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員29人）。
由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。無尚未移交養(yǎng)老基金發(fā)放的離退休人員。
我局無實有車輛編制及車輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市醫(yī)療保障局2022年度收入合計10226926.93元。其中：財政撥款收入10149882.39元，占總收入的99.25%；其他收入77044.54元，占總收入的0.75%。本年度未發(fā)生上級補助收入，附屬上繳收入和經(jīng)營收入。與上年相比，收入合計增加1145737.22元，增長12.62%。其中：財政撥款收入增加1135081.83元，增長12.59%；其他收入增加10655.39元，增長16.05%。主要原因是本年上級下達的能力提升資金增加及有人員調(diào)入工資福利支出和五險一金支出數(shù)相應(yīng)增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市醫(yī)療保障局2022年度支出合計10226680.37元。其中：基本支出7806714.98元，占總支出的76.34%；項目支出2419965.39元，占總支出的23.66%；本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加1121721.44元，增長12.32%。其中：基本支出增加444330.42元，增長6.04%；項目支出增加677391.02元，增長38.87%。主要原因是本年上級下達的能力提升資金增加及有人員調(diào)入工資福利支出和五險一金支出數(shù)相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7806714.98元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7152418元，占基本支出的91.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費654296.98元，占基本支出的8.38％。人均基本支出為185874.17元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2419965.39元，其中：無基本建設(shè)類項目支出。對比上年增加677391.02元，增長38.87%。主要原因是上級下達的能力提升資金增加導(dǎo)致項目支出數(shù)增加。具體項目開支情況為：破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險經(jīng)費268320元，社保基金預(yù)算管理工作經(jīng)費5520.96元，智慧醫(yī)保運維經(jīng)費327340.35元，城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險統(tǒng)籌、飛行檢查等綜合管理工作經(jīng)費326707.98元，能力提升補助資金1492076.10元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市醫(yī)療保障局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10149882.39元，占本年支出合計的99.25%。與上年相比增加1135081.83元，增長12.59%，主要原因是本年上級下達的能力提升資金增加及有人員調(diào)入工資福利支出和五險一金支出數(shù)相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出6940779.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.38%。主要用于基本工資1777146元，津貼補貼2348436元，獎金1024690元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費652686.88元，職業(yè)年金繳費60330.03元，其他社會保障繳費7870.82元，辦公費38141.68元，水費1494.20元，公務(wù)接待費6210元，勞務(wù)費8200.50元，委托業(yè)務(wù)費2400元，工會經(jīng)費126996.56元，其他交通費用468094元，其他商品和服務(wù)支出8281元，退休費141482.10元，醫(yī)療費補助268320元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出2612096.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.74%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費405437.29元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費122762.88元，其他社會保障繳費14570元，辦公費234892.17元，水費4798.80元，電費42772.86元，郵電費552672元，差旅費292512.50元，維修（護）費4200元，培訓(xùn)費489311.80元，勞務(wù)費56343.07元，委托業(yè)務(wù)費188500元，其他交通費用81414.45元，其他商品和服務(wù)支出76478.80元，辦公設(shè)備購置45430元。
3.住房保障（類）支出597006元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.88%。主要用于繳納職工住房公積金。
除以上支出科目以外，本單位本年度未發(fā)生其他功能分類支出科目的支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為14000元，支出決算為6210元，完成年初預(yù)算的44.36%。本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出。本年度本單位無公務(wù)用車編制，故年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運行費支出。公務(wù)接待費支出決算6210元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6210元。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市醫(yī)療保障局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為14000元，支出決算為6210元，完成年初預(yù)算的44.36%。本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出。本年度本單位無公務(wù)用車編制，故年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運行費支出。公務(wù)接待費支出決算為6210元，完成年初預(yù)算的44.36%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費的支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1124元，下降15.33%。公務(wù)接待費支出決算減少1124元，下降15.33%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費的支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.年內(nèi)未發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）費支出。
2.年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運行費支出。其中：年內(nèi)未進行公務(wù)用車購置。無公務(wù)用車，不產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：無外事接待），接待人次86人（其中：無外事接待）。主要用于縣區(qū)到市局匯報工作以及省醫(yī)保調(diào)研等發(fā)生的接待支出。本年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市醫(yī)療保障局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出654296.98元，比上年增加33371.16元，增長5.37%,主要原因年內(nèi)有人員調(diào)入，機關(guān)運行經(jīng)費相對增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、公務(wù)接待費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額351558.88元，其中，流動資產(chǎn)53041.95元，固定資產(chǎn)262188.6元，無形資產(chǎn)36328.33元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5740.04元，減少1.61%。其中流動資產(chǎn)減少18896.77元，減少26.27%；固定資產(chǎn)增加17386.73元，增長7.1%；無形資產(chǎn)減少4230元，減少10.43%。主要原因是本年度購入新調(diào)入人員辦公桌椅、電腦等資產(chǎn)。本年度沒有處置、報廢報損出租的資產(chǎn)，故本年無資產(chǎn)處置、出租、出借收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額55390元，其中：政府采購貨物支出45430元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出9960元。授予中小企業(yè)合同金額55390元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年臨滄市醫(yī)療保障局項目績效自評金額14247546.45元，共6個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費14247546.45元，支出14247546.45元，支出率100% 。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市醫(yī)療保障局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001176401111
滇公網(wǎng)安備53090202000021