監(jiān)督索引號53090001176400000
臨滄市醫(yī)療保障局2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市醫(yī)療保障局于2019年2月1日組建成立，作為臨滄市人民政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬定全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革；組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施全市長期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案；貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；監(jiān)督全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策執(zhí)行情況；制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)國家、省異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳎煌瓿墒形褪姓晦k的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共涉及5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理科、基金監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1個(gè)參公管理事業(yè)單位（臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)中心）。
1個(gè)事業(yè)單位（基金安全運(yùn)行和監(jiān)測評估中心）。
（三）重點(diǎn)工作概述
臨滄市醫(yī)療保障局重要工作：一是進(jìn)一步鞏固拓展醫(yī)保脫貧攻堅(jiān)成果，做好困難群眾資助參保和分類救助保障工作。二是切實(shí)做好實(shí)施“乙類乙管”后新冠病毒感染患者治療費(fèi)用醫(yī)療保障工作，方便群眾享受直接結(jié)算服務(wù)，加快費(fèi)用清算結(jié)算速度，減輕救治醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊資壓力。三是加強(qiáng)生育醫(yī)療費(fèi)用保障。統(tǒng)一規(guī)范生育津貼支付政策，落實(shí)探索將靈活就業(yè)人員納入生育保險(xiǎn)覆蓋范圍。四是持續(xù)加大基金監(jiān)管力度。開展基金監(jiān)管安全規(guī)范年行動(dòng)和醫(yī)保反欺詐大數(shù)據(jù)監(jiān)管試點(diǎn)。加大飛行檢查力度，各級飛檢力爭實(shí)現(xiàn)轄區(qū)全覆蓋。依托智慧醫(yī)保賦能非現(xiàn)場監(jiān)管。探索適應(yīng)新型支付方式的監(jiān)管機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)異地就醫(yī)基金監(jiān)管。五是持續(xù)擠壓藥品耗材虛高價(jià)格水分。開展新批次國家組織藥品和高值醫(yī)用耗材集采，擴(kuò)大地方集采覆蓋品種，實(shí)現(xiàn)國家和省級集采藥品數(shù)合計(jì)達(dá)到450個(gè)。引導(dǎo)新冠治療藥品合理形成價(jià)格。六是深化醫(yī)保支付方式改革。落實(shí)DRG支付方式改革三年行動(dòng)計(jì)劃第二年目標(biāo)任務(wù)，健全完善縣域城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金打包付費(fèi)考核評估及結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，全面推進(jìn)國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”電子處方流轉(zhuǎn)常態(tài)化醫(yī)保結(jié)算服務(wù)，開展兩定機(jī)構(gòu)醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法實(shí)施評估。七是提升醫(yī)保信息化建設(shè)。落實(shí)醫(yī)保信息平臺提升三年行動(dòng)計(jì)劃，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)共享應(yīng)用專區(qū)建設(shè)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全管理和共享應(yīng)用。深化信息平臺功能和運(yùn)維體系建設(shè)，提升信息系統(tǒng)管理能力。八是落實(shí)異地就醫(yī)結(jié)算。進(jìn)一步擴(kuò)大普通門診和門診慢特病費(fèi)用跨省聯(lián)網(wǎng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋范圍，穩(wěn)步提高住院費(fèi)用跨省直接結(jié)算率。九是推進(jìn)擴(kuò)大長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)。探索建立有效的獨(dú)立籌資機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，健全失能等級評估標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)護(hù)理服務(wù)市場規(guī)范發(fā)展。十是全面建立職工醫(yī)保普通門診統(tǒng)籌，謀劃門診高血壓、糖尿病“兩病”用藥保障機(jī)制向其他病種擴(kuò)容。十一是穩(wěn)妥系統(tǒng)有序推進(jìn)醫(yī)保引導(dǎo)分級診療、醫(yī)保省級統(tǒng)籌等基礎(chǔ)性、長遠(yuǎn)性重大改革。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)，參公單位1個(gè)（不獨(dú)立核算），事業(yè)單位1個(gè)（不獨(dú)立核算）。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制（參公）24人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休 0人，退休 7人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入8451277.71元，其中：一般公共預(yù)算8351277.71元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100000元。
與上年對比減少13752324.32元，主要原因分析：離休干部醫(yī)藥費(fèi)專項(xiàng)資金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級配套財(cái)政補(bǔ)助資金兩個(gè)項(xiàng)目不納入本單位預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入8351277.71元，其中:本年收入8351277.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8351277.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少13852324.22元，主要原因分析：離休干部醫(yī)藥費(fèi)專項(xiàng)資金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級配套財(cái)政補(bǔ)助資金兩個(gè)項(xiàng)目不納入本單位預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出8451277.71元。財(cái)政撥款安排支出8351277.71元，其中：基本支出7571277.71元，與上年對比增加247675.78元，增長3.38%，主要原因分析：2023年對比上年新增3人，基本支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出780000元，與上年對比減少14100000元，主要原因：分析離休干部醫(yī)藥費(fèi)專項(xiàng)資金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級配套財(cái)政補(bǔ)助資金兩個(gè)項(xiàng)目不納入本單位預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
208社會保障和就業(yè)支出-20801人力資源和社會保障管理事務(wù)-2080109社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)5819097.96元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080501行政單位離退休158311.8元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支以及原渠道退休費(fèi)開支。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出746321.6元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療261292.21元，主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)費(fèi)開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124265.16元，主要用于繳納在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20296.34元，主要用于在職及退休職工繳納職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分開支。
210衛(wèi)生健康支出-21013醫(yī)療救助- 2101399其他醫(yī)療救助支出230000元，主要用于破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險(xiǎn)開支。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務(wù)-2101504信息化建設(shè)350000元，主要用于智慧醫(yī)保項(xiàng)目中支付信息化建設(shè)相關(guān)費(fèi)用。
210衛(wèi)生健康支出-21015醫(yī)療保障管理事務(wù)-2101506醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)200000元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助開支，城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌、飛行檢查、DRG等綜合管理工作經(jīng)費(fèi)開支。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金441692.64元，主要用于在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本支出7571277.71元。其中，30101基本工資1840056元、30102津貼補(bǔ)貼2338716元、30103獎(jiǎng)金984338元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)746321.6元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)261292.21元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)124265.16元、30112其他社會保障繳費(fèi)20296.34元、30113住房公積金441692.64元、30217公務(wù)接待費(fèi)14000元、30201辦公費(fèi)147230元、30228工會經(jīng)費(fèi)36801.12元、30229福利費(fèi)756元、30216培訓(xùn)費(fèi)27600.84元、30239其他交通費(fèi)用433800元、30302退休費(fèi)154111.8元。
2.項(xiàng)目支出780000元。其中，30201辦公費(fèi)140000元、30206電費(fèi)50000元、30207郵電費(fèi)90000元、30211差旅費(fèi)40000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)20000元、30215會議費(fèi)20000元、30216培訓(xùn)費(fèi)40000元、30226勞務(wù)費(fèi)50000元、30239其他交通費(fèi)55000元、30299其他商品和服務(wù)支出15000元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助230000元、31002辦公設(shè)備購置30000元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
臨滄市醫(yī)療保障局無與上級配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
臨滄市醫(yī)療保障局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
臨滄市醫(yī)療保障局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額56000元，其中：政府采購貨物預(yù)算46000元、政府采購服務(wù)預(yù)算10000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.4元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市醫(yī)療保障局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市醫(yī)療保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.4元，與去年預(yù)算金額一致。國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為20次，共計(jì)接待160人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市醫(yī)療保障局2023年公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）智慧醫(yī)保運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1.系統(tǒng)故障響應(yīng)時(shí)效<2小時(shí)。
2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)智能監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋率=100%。
3.醫(yī)保系統(tǒng)正常運(yùn)行率（醫(yī)保系統(tǒng)正常運(yùn)行天數(shù)/全年365天）≧95%。
4.參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度≧90%。
5.電子醫(yī)保憑證激活率≧60%。
（二）破產(chǎn)企業(yè)職工大病保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1.破產(chǎn)終結(jié)企業(yè)退休人員財(cái)政兜底戶數(shù)=25戶。
2.破產(chǎn)終結(jié)企業(yè)大病保險(xiǎn)部分報(bào)銷比例（大病理賠費(fèi)用/進(jìn)入大病的費(fèi)用）=90%。
3.破產(chǎn)企業(yè)退休職工對醫(yī)保服務(wù)的滿意度>90%。
4.大病保險(xiǎn)待遇可持續(xù)性享受。
（三）城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌、飛行檢查等綜合管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療支付方式改革縣區(qū)個(gè)數(shù)=8個(gè)。
2.醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率（系統(tǒng)正常運(yùn)行天數(shù)/全年365天）≧95%。
3.城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民正常參保人數(shù)≧229萬。
4.定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率=100%。
5.參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度≧90%。
（四）自有資金項(xiàng)目
1.公用經(jīng)費(fèi)保障人數(shù)=45人。
2.公用經(jīng)費(fèi)保障管理面積≧518平方米。
3.部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
醫(yī)保電子憑證：指由國家醫(yī)保信息平臺統(tǒng)一簽發(fā)，是基于醫(yī)保信息庫為全體參保人員生成的醫(yī)保身份識別電子介質(zhì)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排660187.96元，對比上年度增加12490.98元，增加1.93%，主要原因分析：人員增加辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)等增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
臨滄市醫(yī)療保障局截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額351558.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)53041.95元，固定資產(chǎn)262188.6元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)36328.33元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090001176400111
滇公網(wǎng)安備53090202000021