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監(jiān)督索引號(hào)53090001176401000

臨滄市醫(yī)療保障局2021年度部門決算目錄

第一部分 臨滄市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市醫(yī)療保障局于2019年2月1日組建成立，作為臨滄市人民政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬定全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革；組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施全市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案；貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度；監(jiān)督全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策執(zhí)行情況；制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)國(guó)家、省異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳎煌瓿墒形褪姓晦k的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.扛實(shí)政治責(zé)任，助力新冠疫情防控展現(xiàn)新作為。全面落實(shí)“兩個(gè)確保”要求，全力保障新冠肺炎疫苗及接種費(fèi)用籌集支付，共上解新冠肺炎疫苗專項(xiàng)資金23263.36萬元，支付新冠肺炎疫苗接種費(fèi)用2985.07萬元，真正做到采購費(fèi)用“錢等苗”、接種費(fèi)用“及時(shí)付”。貫徹落實(shí)新型冠狀病毒核酸檢測(cè)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整政策，實(shí)現(xiàn)核酸檢測(cè)費(fèi)用下調(diào)“三連降”，全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)費(fèi)用和向患者收費(fèi)的耗材總費(fèi)用不超過40元/人次，多人混檢不超過10元/人次。

2.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興實(shí)施翻開新篇章。保持過渡期內(nèi)醫(yī)保政策連續(xù)穩(wěn)定，建立健全醫(yī)保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果防止返貧致貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和幫扶機(jī)制。協(xié)助推進(jìn)政府救助平臺(tái)建設(shè)及使用，開展業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)3期128人次，100%辦結(jié)政府救助平臺(tái)醫(yī)保服務(wù)事項(xiàng)133件。全市脫貧人口實(shí)現(xiàn)全員參保、醫(yī)療救助全覆蓋；脫貧人口符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)90.07%；患28種門診特殊病、慢性病政策范圍內(nèi)就診報(bào)銷比例達(dá)80%以上。

3.完善制度機(jī)制，改善待遇保障水平滿足新期待。制定實(shí)施《臨滄市深化醫(yī)療保障制度改革實(shí)施方案》，穩(wěn)步推進(jìn)全市“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃編制工作。完善退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)待遇保障機(jī)制、“兩病”門診用藥保障機(jī)制、協(xié)議期內(nèi)國(guó)家談判藥品門診保障機(jī)制，規(guī)范基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診特殊病慢性病支付范圍，實(shí)施三孩生育醫(yī)療待遇政策，推進(jìn)醫(yī)保待遇清單制度落實(shí)，夯實(shí)職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障機(jī)制改革基礎(chǔ)。深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，同步提高2021年居民醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支分別達(dá)31.5億元、25.05億元，城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金支撐能力分別達(dá)47個(gè)月、11.58個(gè)月，運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)。2021年全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保231.42萬人，參保率達(dá)95.87%，完成省局下達(dá)目標(biāo)任務(wù)233.26萬人的99.21%。全市2022年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保繳費(fèi)人數(shù)達(dá)208.65萬人。

4.筑牢安全防線，基金監(jiān)管體系建設(shè)打開新局面。推進(jìn)醫(yī)療保障基金監(jiān)管體系改革，落實(shí)重點(diǎn)任務(wù)清單，建立健全打擊欺詐騙保聯(lián)席會(huì)議制度和醫(yī)療保障基金社會(huì)監(jiān)督員工作制度。積極宣傳貫徹落實(shí)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》，規(guī)范醫(yī)保行政執(zhí)法行為。深入開展打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治行動(dòng)，集中整治醫(yī)保領(lǐng)域群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)，常態(tài)化推進(jìn)定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查全覆蓋，共追回醫(yī)保基金1320.42萬元，行政處罰24.35萬元。扎實(shí)推進(jìn)并全面完成2020年醫(yī)保基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，有效凈化醫(yī)保基金使用環(huán)境。

5.釋放改革紅利，減輕群眾醫(yī)藥負(fù)擔(dān)取得新實(shí)效。持續(xù)深化支付方式改革，深入推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體城鄉(xiāng)居民醫(yī)保按人頭打包付費(fèi)支付方式改革，積極籌備按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)支付方式改革試點(diǎn)，醫(yī)療費(fèi)用快速增長(zhǎng)勢(shì)頭得到有效遏制。推進(jìn)常態(tài)化、制度化藥品及耗材集中帶量采購提質(zhì)增效，共參與國(guó)家、省級(jí)組織集采19批次，落地13批次，減輕群眾藥費(fèi)負(fù)擔(dān)32441.85萬元。加快推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格改革，強(qiáng)化對(duì)公立醫(yī)院改革214項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)，完成取消高值醫(yī)用耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格68項(xiàng)。全面落實(shí)醫(yī)保藥品目錄和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，完成第二批超國(guó)家醫(yī)保藥品目錄范圍消化調(diào)整。強(qiáng)化藥品保障供應(yīng)，全市藥品集中配送率達(dá)95%以上，基本滿足臨床用藥需求。

6.夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，公共服務(wù)水平提升邁上新臺(tái)階。加快推進(jìn)醫(yī)保信息化建設(shè)，于9月9日正式上線國(guó)家智慧醫(yī)保信息平臺(tái)并實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。持續(xù)擴(kuò)大異地就醫(yī)直接結(jié)算范圍，全市提供服務(wù)的“兩定”機(jī)構(gòu)達(dá)547家，其中，196家開通門診費(fèi)用跨省直接結(jié)算，共結(jié)算21.53萬人次37478.94萬元。大力普及醫(yī)保電子憑證，全市累計(jì)激活163.75萬人，激活率達(dá)71.02%，全省排名第四位。落實(shí)堅(jiān)持傳統(tǒng)方式和智能化服務(wù)創(chuàng)新并行工作要求，規(guī)范經(jīng)辦服務(wù)行為，便捷群眾異地就醫(yī)，推行參保人慢特病門診待遇下放到二級(jí)及以上定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)辦理，推進(jìn)“好差評(píng)”制度促窗口服務(wù)大提升，市級(jí)經(jīng)辦服務(wù)窗口群眾好評(píng)率達(dá)100%。深入開展“我為群眾辦實(shí)事”和“局長(zhǎng)科長(zhǎng)股長(zhǎng)走流程”實(shí)踐活動(dòng)，有效解決一批醫(yī)保領(lǐng)域群眾“急難愁盼”問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市醫(yī)療保障局2021年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（不獨(dú)立核算），事業(yè)單位1個(gè)（不獨(dú)立核算）。分別是：

1.臨滄市醫(yī)療保障局，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理科、基金監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科5個(gè)正科級(jí)綜合管理機(jī)構(gòu)。

2.臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，不獨(dú)立核算，納入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。

3.臨滄市醫(yī)療保障基金安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)評(píng)估中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，不獨(dú)立核算，納入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市醫(yī)療保障局2021年末實(shí)有人員編制 42人。其中：行政編制 9人，事業(yè)編制（參公）31人，事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有41人，其中：行政人員13人，事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員28人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

我局無實(shí)有車輛編制及車輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

本年度本單位沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故兩張表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市醫(yī)療保障局2021年度收入合計(jì)908.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入901.48萬元，占總收入的99.27%；其他收入6.64萬元，占總收入的0.73%。本年收入對(duì)比上年增加92萬元，同比增加11.27%，主要原因是本年調(diào)入4人，工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加，基本支出增大。

二、支出決算情況說明

臨滄市醫(yī)療保障局2021年度支出合計(jì)910.5萬元。其中：基本支出736.24萬元，占總支出的80.86%；項(xiàng)目支出174.26萬元，占總支出的19.14%。本年支出對(duì)比上年增加86.81萬元，同比增加10.54%，主要原因是本年調(diào)入4人，工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加，基本支出增大。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出736.24萬元。對(duì)比上年增加76.1萬元，同比增長(zhǎng)11.53%，主要原因是2021年調(diào)入4人，工資福利支出和五險(xiǎn)一金等日常開支相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出674.15萬元，占基本支出的91.57%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)62.09萬元，占基本支出的8.43%。人均基本支出為17.96萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出174.26萬元。對(duì)比上年增加10.71萬元，同比增加6.55%，主要原因是2021年辦公用房修繕改造、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)錄入及發(fā)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目取消，增加農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金項(xiàng)目40萬元，能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目由30萬元增加到42萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出901.48萬元，占本年支出合計(jì)的99.01%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出對(duì)比上年增加85.21萬元，同比增加10.44%，主要原因是本年人員調(diào)入4人，工資福利支出和五險(xiǎn)一金等基本支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出668.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.13%。主要用于基本工資177.81萬元，津貼補(bǔ)貼206.81萬元，獎(jiǎng)金110.26萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.49萬元，退休費(fèi)13.19萬元，撫恤金19.72萬元，其他社會(huì)繳費(fèi)0.68萬元，辦公費(fèi)1.01萬元，水費(fèi)0.45萬元，電費(fèi)0.27萬元，差旅費(fèi)0.83萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元，勞務(wù)費(fèi)2.76萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.5萬元，其他交通費(fèi)41.38萬元，其他商品和服務(wù)支出2.11萬元，破產(chǎn)企業(yè)大病保險(xiǎn)費(fèi)23.24萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出191.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.29%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.57萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.25萬元，大病保險(xiǎn)繳費(fèi)1.11萬元，能力提升補(bǔ)助資金42萬元，金保工程運(yùn)行費(fèi)35萬元，城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌、飛行檢查等綜合經(jīng)費(fèi)25萬元，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金40萬元。

3.住房保障（類）支出41.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.58%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.4萬元，支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的16.59%。其中：本年我局未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3萬元，由于我局無公務(wù)用車編制，年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的52.14%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.11萬元，下降13.1%。其中：未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬元，下降13.1%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬元，占100%。具體情況如下：

1.年內(nèi)未發(fā)生因公出國(guó)境事件，無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中：

年內(nèi)無公車編制，未進(jìn)行公務(wù)用車購置。

年內(nèi)無公務(wù)用車，不產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.73萬元（其中：未發(fā)生外事接待費(fèi)），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：無外事接待），接待人次110人（其中：無外事接待人次）。主要用于縣區(qū)到市局匯報(bào)工作以及省醫(yī)保調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。