監(jiān)督索引號53090000777601000
臨滄市信訪局2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市信訪局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕24號）文件執(zhí)行。
（1）負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待來訪。
（2）承辦上級機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。
（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。
（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作。
（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。
（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。
（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。
（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)臨滄市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.高位統(tǒng)籌推動，信訪工作新格局基本形成。一是市委、市政府高位推動。市委、市政府共10次專題研究信訪工作，召開全市信訪工作會議、信訪工作聯(lián)席會議和信訪工作調(diào)度會議，全面安排部署信訪工作。強(qiáng)化對信訪工作跟蹤問效，對今年全國“兩會”期間落實(shí)信訪人員穩(wěn)控責(zé)任不到位的縣（區(qū)）和部門進(jìn)行約談及提醒談話。二是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)率先垂范。市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)率先扛起責(zé)任，先后對信訪工作批示99次。三是市人大、市紀(jì)委監(jiān)委主動介入。市人大常委會將涉法涉訴信訪工作情況納入重點(diǎn)調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行專題調(diào)研；市紀(jì)委監(jiān)委將信訪工作列入“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”的重要內(nèi)容，在全市信訪系統(tǒng)深入開展“小切口”整治民生領(lǐng)域突出問題“惠民行動”。四是各級各部門鼎力支持。市、縣（區(qū)）委黨校把《信訪工作條例》納入教學(xué)培訓(xùn)內(nèi)容，定期開展集中培訓(xùn)；政法、公安、網(wǎng)信、國安等部門全面關(guān)注信訪部門推送的信訪重點(diǎn)人員和群體；各縣（區(qū)）和市級各部門解決了一大批涉及民生領(lǐng)域的信訪事項(xiàng)。五是信訪部門扛實(shí)責(zé)任。全市信訪系統(tǒng)認(rèn)真履行為民解難、為黨分憂的政治責(zé)任，推動全市信訪秩序持續(xù)向好。
2.強(qiáng)化機(jī)制創(chuàng)新，信訪工作新機(jī)制有效落實(shí)。一是市級領(lǐng)導(dǎo)包保機(jī)制。市級黨政領(lǐng)導(dǎo)，市法院院長、市檢察院檢察長等廳級領(lǐng)導(dǎo)帶頭包保化解重大疑難信訪問題，所包保化解的91件信訪事項(xiàng)已化解82件，化解率為90.11%。二是動態(tài)調(diào)整機(jī)制。按照“掛號、化解、銷號，再掛號、再化解、再銷號”的工作原則，對全市重大信訪問題實(shí)行一月一排查、一月一銷號、一月一調(diào)整。共開展7輪次排查工作，排查出的543件信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患已化解468件，化解率為86.19%。三是按月檢查機(jī)制。由市、縣（區(qū)）信訪工作分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組建專項(xiàng)檢查組，采取實(shí)地調(diào)研、數(shù)據(jù)核查、面見信訪人等方式，按月對信訪工作進(jìn)行月度檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改問題。四是掛牌督導(dǎo)機(jī)制。針對季調(diào)度、月檢查以及每月動態(tài)調(diào)整中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、重大信訪積案，以及因重視不夠、工作不力、履職不到位造成工作滯后、化解緩慢等問題，進(jìn)行掛牌督辦，有效推動責(zé)任墜底、工作落實(shí)。共發(fā)出重點(diǎn)事項(xiàng)督辦函8份，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提醒函12份。五是聯(lián)合穩(wěn)控機(jī)制。制定《重大節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)工作機(jī)制》，市信訪局會同相關(guān)單位建立了信訪積案化解機(jī)制和重點(diǎn)人員穩(wěn)控機(jī)制。市委政法委和市委聯(lián)席辦每月對重大疑難信訪問題進(jìn)行1次調(diào)度。
3.貫徹落實(shí)《條例》，信訪工作法制化有序推進(jìn)。一是抓實(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。全市各級各部門把《信訪工作條例》納入黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，納入“八五”普法重要內(nèi)容，納入黨校（行政學(xué)院）教學(xué)培訓(xùn)內(nèi)容，推動學(xué)習(xí)培訓(xùn)橫向到邊、縱向到底，有效提升了運(yùn)用法治思維和法治方式化解矛盾、解決問題的能力。二是抓實(shí)輿論宣傳。以普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動為契機(jī)，深入開展《信訪工作條例》進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位“五進(jìn)”活動，有效推動《信訪工作條例》學(xué)習(xí)宣傳常態(tài)化、制度化，全市干部群眾依法行政、依法維權(quán)、依法信訪意識不斷增強(qiáng)，信訪工作法治化有序推進(jìn)。三是抓實(shí)工作機(jī)制。實(shí)行涉法涉訴信訪事項(xiàng)終結(jié)機(jī)制，依法對涉法涉訴信訪事項(xiàng)適用程序和實(shí)體認(rèn)定進(jìn)行審查、評審，作出評審意見按程序依法終結(jié)。對依法終結(jié)和特殊疑難涉法涉訴信訪問題，及時開展解釋疏導(dǎo)、幫扶救助工作，幫助信訪群眾理解結(jié)論，促進(jìn)信訪人事心雙解、息訴息訪。實(shí)行律師參與信訪問題化解工作機(jī)制，全年博川律師事務(wù)所和九正律師事務(wù)所參與信訪問題化解16場次。
4.深化標(biāo)本兼治，信訪工作新成效更加明顯。一是源頭治理見成效。全市共排查納入“控增量”清單的可能引發(fā)矛盾糾紛和信訪問題風(fēng)險(xiǎn)隱患390件，納入“減存量”清單的信訪件1773件，納入“防變量”清單的信訪風(fēng)險(xiǎn)隱患41人。對納入“三張清單”的信訪問題，逐一落實(shí)了市、縣兩級黨政領(lǐng)導(dǎo)包保和化解穩(wěn)控責(zé)任。二是積案化解有突破。中聯(lián)辦分三批交辦重復(fù)信訪積案207件（第三批交辦26件）已全部辦結(jié)上報(bào)，辦結(jié)率達(dá)100%。三是接訪下訪常態(tài)化。建立市級黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪和包案件儲備庫，實(shí)行“季提醒、季收集、季報(bào)告”的服務(wù)提醒機(jī)制，推動市級黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪及包案化解信訪事項(xiàng)成為常態(tài)化。全年市級黨政領(lǐng)導(dǎo)開展接訪下訪70次80批130人，其中：公開接待群眾14次18批36人；包案的54件信訪件已全部化解，化解率100%。四是創(chuàng)建工作穩(wěn)推進(jìn)。推薦雙江自治縣作為全國信訪工作示范縣進(jìn)行申報(bào)，成功創(chuàng)建5個全省信訪工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），將永德縣信訪局、云縣信訪局作為“如家信訪窗口”進(jìn)行打造和申報(bào)。五是對外宣傳創(chuàng)新高。信訪工作宣傳信息被省級刊物采用量再創(chuàng)新高，取得了前所未有的突破，全年累計(jì)被《云南日報(bào)》采用3條，《云南法制報(bào)》采用9條，《云南信訪》采用6條。
5.創(chuàng)新工作載體，信訪工作規(guī)范化水平有效提升。聚焦基礎(chǔ)業(yè)務(wù)不夠規(guī)范、辦案質(zhì)量不夠高等問題，開展信訪業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)2場次，有效提升信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化水平。全市信訪部門及時受理率為100%，責(zé)任單位及時受理率為99.79%，按期答復(fù)率為99.95%；信訪部門參評率為91.85%、滿意率為97.44%，責(zé)任單位參評率為90.50%、滿意率為96.77%。同時，認(rèn)真落實(shí)信訪信息分析研判制度，每月對信訪形勢進(jìn)行1次分析研判，共向市委、市政府報(bào)送《信訪信息專報(bào)》20期，工作得到了支持。認(rèn)真落實(shí)信訪突出問題臺賬管理制度，對信訪突出問題實(shí)行臺賬式登記、銷號制管理。
6.提高服務(wù)本領(lǐng)，信訪部門自身建設(shè)更加有效。突出抓好理論武裝，不斷提高信訪干部的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。全年共開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)9次，舉辦讀書會4期；班子成員按要求參加完成了黨的二十大精神研討培訓(xùn)，干部職工參加完成了“萬名黨員進(jìn)黨校”專題培訓(xùn)。及時召開局機(jī)關(guān)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”警示教育大會，啟動開展“小切口”整治民生領(lǐng)域突出問題“惠民行動”。制定《臨滄市信訪局關(guān)于大興調(diào)查研究加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作方案》，將8個縣（區(qū)）劃為3個片區(qū)，班子成員分片負(fù)責(zé)、劃片包干、掛聯(lián)督導(dǎo)、面見信訪人。全年市信訪局班子成員共深入縣（區(qū)）開展督導(dǎo)26次、面見重點(diǎn)信訪人48人次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市信訪局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：接訪科、政策法規(guī)科、辦公室、督查督辦科、網(wǎng)絡(luò)信訪科、臨滄市信訪信息技術(shù)中心。所屬單位0個。
我單位為一級預(yù)算單位，無下屬單位
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市信訪局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，即：臨滄市信訪局；無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無其他事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市信訪局2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.臨滄市信訪局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.臨滄市信訪局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
3.如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市信訪局2023年度收入合計(jì)359.24萬元。其中：財(cái)政撥款收入359.24萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加16.56萬元，增長4.83%。其中：財(cái)政撥款收入增加16.56萬元，增長4.83%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%。主要原因：2022年中調(diào)入2人，導(dǎo)致2023年度財(cái)政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市信訪局2023年度支出合計(jì)359.24萬元。其中：基本支出309.24萬元，占總支出的86.08%；項(xiàng)目支出50.00萬元，占總支出的13.92%。2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加16.57萬元，增長4.83%。其中：基本支出增加28.56萬元，增長10.18%；項(xiàng)目支出減少12.00萬元，下降19.35%。主要原因：一是2022年中調(diào)入2人，導(dǎo)致2023年度基本支出增加；二是信訪工作條例宣傳工作經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致2023年度項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出309.24萬元。與上年對比增加28.56，增長10.18%，主要因2022年中調(diào)入2人，導(dǎo)致本年度基本支出增加，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出283.62萬元，占基本支出的91.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)25.63萬元，占基本支出的8.29％。人均工資福利支出18.91萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50.00萬元。與上年對比減少12.00萬元，下降19.35%，主要因信訪工作條例宣傳工作經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出與上年對比減少。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.信訪保障工作經(jīng)費(fèi)35.00萬元；2.市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費(fèi)7.00萬元；3.信訪工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市信訪局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出359.24萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加16.57萬元，增長4.83%，主要原因：2022年中調(diào)入2人，導(dǎo)致2023年度財(cái)政撥款收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出287.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.08%。主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資等機(jī)關(guān)行政運(yùn)行和信訪工作、信訪維穩(wěn)的經(jīng)費(fèi)支出等；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出29.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.25%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出19.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出22.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于全額供給在職職工繳納住房公積金單位部分開支；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.44萬元，決算為5.21萬元，完成年初預(yù)算的213.52%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為4.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.34%，完成年初預(yù)算的300.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0.71萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.66%，完成年初預(yù)算的75.66%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.71萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市信訪局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.44萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預(yù)算的213.52%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為4.50萬元，完成年初預(yù)算的300.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0.71萬元，完成年初預(yù)算的75.66%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度下鄉(xiāng)調(diào)研檢查指導(dǎo)信訪工作較多，下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.85萬元，增長54.84%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.35萬元，增長42.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.50萬元，增長233.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：本年度下鄉(xiāng)調(diào)研檢查指導(dǎo)信訪工作較多，下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于信訪工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：無外事接待批次），接待人次42人（其中：無外事接待人次）。主要用于信訪工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
4.2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市信訪局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.62萬元，比上年增加1.89萬元，增長7.96%，主要原因：2022年中調(diào)入2人，故導(dǎo)致本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市信訪局資產(chǎn)總額40.69萬元，其中，流動資產(chǎn)2.82萬元，固定資產(chǎn)37.87萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.04萬元，增長160%，主要原因：本年度劃入一批固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)增加25.46萬元，流動資產(chǎn)減少0.42萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，也無房屋出租。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2.74萬元，其中：政府采購貨物支出2.74萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.74萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.74萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
共辦理群眾信訪事項(xiàng)2791件（批）3595人次，同比分別下降7.34%、12.51%，其中：來信317件次，同比下降26.96%；來訪955件次，同比下降10.66%；網(wǎng)上信訪1518件次，同比上升0.59%。
2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。
2023年，在省信訪局的精心指導(dǎo)和市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全市信訪系統(tǒng)聚焦主責(zé)主業(yè)，扛牢政治責(zé)任，主動擔(dān)當(dāng)作為，高水平、高質(zhì)量完成了全國“兩會”、第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動會、北戴河暑期、第7屆南亞博覽會、杭州亞運(yùn)會等一系列重大節(jié)慶活動、重要會議的信訪安全保障工作，全市信訪工作穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中出新，呈現(xiàn)出“四降一升”特點(diǎn)。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
監(jiān)督索引號53090000777601111
滇公網(wǎng)安備53090202000021