監(jiān)督索引號53090000777600000
臨滄市信訪局2024年部門預(yù)算公開說明
臨滄市信訪局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市信訪局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市信訪局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市信訪局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市信訪局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕24號）文件執(zhí)行。
（1）負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。
（2）承辦上級機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。
（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。
（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作。
（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。
（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。
（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。
（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。負(fù)責(zé)臨滄市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、接訪科、網(wǎng)絡(luò)信訪科、督查督辦科、信訪信息技術(shù)中心。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全力抓實信訪問題源頭治理。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，深入推進(jìn)基層黨組織體系網(wǎng)和社會治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)融合”，聚焦“控增量、減存量、防變量”“三張清單”，全力抓好信訪問題源頭治理三年攻堅行動，把可能引發(fā)信訪問題的矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)。
2.持續(xù)推進(jìn)信訪積案化解常態(tài)化。深入落實“市級領(lǐng)導(dǎo)包保、動態(tài)調(diào)整、按月檢查、掛牌督導(dǎo)、聯(lián)合穩(wěn)控”“五項機(jī)制”，持續(xù)推進(jìn)治理重復(fù)信訪化解信訪積案工作，最大限度減少積案存量，有效控制增量。
3.不斷深化領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪和包案工作。踐行“四下基層”工作法，固化和用好服務(wù)提醒機(jī)制，做實領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪和包案工作，推動信訪問題批次化解。
4.深入推進(jìn)信訪工作法治化。聚焦“五化四到位”，推廣使用好信訪法治化工作指南和“路線圖”，建立完善相關(guān)制度，全力抓好信訪工作法治化建設(shè)。深入開展《信訪工作條例》學(xué)習(xí)宣傳貫徹，真正把《信訪工作條例》要求落實落細(xì)，努力實現(xiàn)權(quán)責(zé)明、底數(shù)清、依法辦、秩序好、群眾滿意的目標(biāo)。
5.著力加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。以信訪部門機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，大力開展“信訪干部能力素質(zhì)提升計劃”，全面提升信訪干部能力素質(zhì)，著力打造一支對黨忠誠可靠、恪守為民之責(zé)、善做群眾工作的高素質(zhì)信訪干部隊伍，為臨滄信訪工作高質(zhì)量發(fā)展提供有力保證。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入5810091.19元，其中：一般公共預(yù)算5810091.19元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3249498.41元對比增加2560592.78元，增長78.80%。主要原因：2024年增加市信訪局機(jī)關(guān)及群眾來訪接待中心搬遷改造工程經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5810091.19元，其中：本年收入5810091.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5810091.19元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年3249498.41元對比增加2560592.78元，增長78.80%。主要原因：2024年增加市信訪局機(jī)關(guān)及群眾來訪接待中心搬遷改造工程經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5810091.19元。財政撥款安排支出5810091.19元，其中：基本支出3133153.19元，與上年2979498.41元對比增加153654.78元，增長5.16%。主要原因：行政人員職級增加，導(dǎo)致基本支出增加；項目支出2676938.00元，與上年270000.00元對比2406938.00元，增長891.46%。主要原因：2024年增加市信訪局機(jī)關(guān)及群眾來訪接待中心搬遷改造工程經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2014004“一般公共服務(wù)支出（類）－信訪事務(wù)（款）－行政運行（項）”支出2375366.90元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險、住房公積金、日常辦公費用等開支；
2.2010308“一般公共服務(wù)支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）－信訪業(yè)務(wù)（項）”支出2676938.00元，主要用于信訪事務(wù)、維持信訪工作正常運行日常辦公費用及工作經(jīng)費等開支；
3.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”支出298180.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
4.2101101“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－行政單位醫(yī)療（項）”支出121491.08元。主要用于行政單位醫(yī)療保險費；
5.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出10826.65元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；
6.2101103“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）”支出55908.90元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費；
7.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）”支出7687.26元。主要用于大病保險費；
8.2210201“住房保障支出（類）－住房改革支出（款）－住房公積金（項）”支出263691.60元。主要用于住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額22200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算7200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算15000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市信訪局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24409.00元，較上年增減無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市信訪局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增減無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市信訪局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為9409.00元，較上年增減無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待95人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市信訪局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15000.00元，較上年增減無變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增減無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費15000.00元，較上年增減無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
臨滄市信訪局2024年實行績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及一般公共預(yù)算撥款2406938.00元；其中：信訪保障工作經(jīng)費200000.00元，用于開展信訪矛盾排查、化解、處置及調(diào)研指導(dǎo)信訪工作等。實現(xiàn)信訪事項受理率、辦結(jié)率90%以上，信訪積案辦結(jié)率達(dá)95%以上，群眾滿意度達(dá)95%以上。市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費70000.00元，用于化解信訪突出問題，做好信訪維穩(wěn)保障工作。市信訪局機(jī)關(guān)及群眾來訪接待中心搬遷改造工程經(jīng)費2406938.00元，用于市信訪局機(jī)關(guān)及群眾來訪接待中心搬遷改造工程。2024年底完成市群眾來訪接待中心及市信訪局機(jī)關(guān)搬遷改造工作，配備必要辦公設(shè)備并確保投入使用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
10.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
11.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市信訪局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排265969.48元，與上年254947.8元對比增加11021.68元，增長4.32%。主要原因增加行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、省人大代表及省政協(xié)委員經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市信訪局資產(chǎn)總額406873.18元，其中，流動資產(chǎn)28181.20元，固定資產(chǎn)378691.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加250384.13元，其中固定資產(chǎn)增加254564.30元，無形資產(chǎn)增減無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（五）部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（六）市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（七）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（八）新增資產(chǎn)配置表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（九）上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
（十）部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
本表無數(shù)據(jù)，公開表格為空表。
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