監(jiān)督索引號53090000777601000
臨滄市信訪局2022年度決算
目錄
第一部分 臨滄市信訪局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、 項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市信訪局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市信訪局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責根據《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)臨滄市信訪局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕24號）文件執(zhí)行。
（1）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待來訪。
（2）承辦上級機關和市委、市政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。
（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，推動黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。
（4）綜合協調和指導全市信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查復核工作。協調跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進京訪的處置工作。
（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。
（6）負責信訪信息化建設，指導全市信訪信息系統建設和應用工作。
（7）負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。
（8）承擔市委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責臨滄市信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
（9）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.堅持高位推動信訪工作。市委、市政府主要領導多次就信訪工作作出批示，帶頭閱批群眾來信，帶頭包案化解信訪案件和接訪下訪群眾，有效推動了重點疑難信訪問題解決。先后召開4次市委常委會會議、2次市政府常務會議，8次信訪工作專題會議和3次市委信訪工作聯席會議全體（擴大）會議專題研究信訪工作。市信訪局主動擔當作為，牽頭細化工作任務，建立任務清單，掛圖作戰(zhàn)；班子成員切實履行好督查督辦責任，按照“分片掛聯”分工，先后18次帶隊深入基層、下沉一線調研督導，面見重點信訪人44人次。
2.圓滿完成重點時期信訪安全保障工作任務。全力以赴抓好黨的二十大、北京冬奧會、北京冬殘奧會和全國、全省、全市“兩會”期間的信訪安全保障工作。特別在黨的二十大期間，制定市級應急方案，成立黨的二十大信訪安全保障綜合協調組，抽調16名同志組成駐京勸返工作組、駐昆查控工作組、駐臨應急處突工作組，各縣（區(qū)）成立應急專班，工作組和應急專班密切配合，通力合作，全力以赴做好穩(wěn)控和勸返工作，實現了黨的二十大期間北京“零上訪”“零非訪”“大事不出、小事也不出”的目標，為黨的二十大勝利召開作出了積極貢獻。省委信訪工作聯席會議辦公室發(fā)來表揚信，對臨滄市黨的二十大期間信訪安全保障工作給予了高度肯定和表揚。
3.著力抓好《信訪工作條例》學習宣傳貫徹。市委、市政府高度重視《信訪工作條例》的學習宣傳貫徹，市委常委會、市政府常務會多次組織學習《條例》，并對學習宣傳貫徹工作提出了明確要求；市政府召開專題會議，聽取學習宣傳貫徹情況匯報，研究下步工作，專門安排工作經費用于學習宣傳活動。同時，采取“召開一次信訪聯席會議全體（擴大）會議，對《條例》進行專題宣講并安排宣傳貫徹相關工作；印發(fā)一個學習宣傳貫徹方案；組織開展一次5月份集中宣傳月活動；制作一個宣講通稿APP；印制一套宣傳資料；組織開展一批培訓；開展一次專題督導；起草一個任務分解方案”“八個一”方式，有效推進《條例》學習宣傳活動走深走實，贏得了社會對信訪工作的更多理解和支持。按照國家、省信訪局的統一安排，制定下發(fā)《〈信訪工作條例〉學習宣傳貫徹方案》和關于《開展〈信訪工作條例〉宣傳月活動的通知》，扎實開展5月份《信訪工作條例》宣傳月活動，有序開展進鄉(xiāng)村、進社區(qū)、進學校、進企業(yè)、進單位“五進”活動，同時開展上街宣傳、張貼宣傳海報、標語、制作動漫短視頻、利用報紙新媒體宣傳、宣講等各項工作，共發(fā)出宣傳資料2000套，開展《條例》宣講6場次。
4.認真抓好基礎業(yè)務規(guī)范工作。努力提升信訪事項“三率”。制定印發(fā)了《臨滄市規(guī)范信訪基礎業(yè)務提升信訪事項“三率”工作方案》《關于進一步做好重點信訪業(yè)務工作的通知》，多措并舉促進“三率”提升。全市信訪部門及時受理率達到99.85%，責任單位及時受理率99.58%，按期答復率98.58%；信訪部門參評率88.74%、滿意率97.34%，責任單位參評率84.07%、滿意率95.32%。認真執(zhí)行信訪信息分析研判制度，定期向市委、市政府報送信訪形勢分析研判報告，充分發(fā)揮好參謀助手作用，共報送信訪形勢分析研判報告4期。建立人民網網民留言和領導信箱來信辦理情況定期報告制度，將人民網網民留言和領導信箱來信辦理情況按月、按季度統計分析形成專報呈報市委、市政府主要領導，共報送專報12期。建立信訪突出問題臺賬制度，每月定期分析信訪突出問題，實行臺賬管理，清單制銷號，目前已建立和完善了“兩重點一突出”工作臺賬、“三跨三分離”人員臺賬、揚言類臺賬、進京訪人員臺賬等10類臺賬。建立部門協調聯動機制，與政法、公安、網信、國安等部門建立協調聯動機制。
5.全面排查化解信訪矛盾問題。創(chuàng)新制定《進一步規(guī)范重點信訪矛盾和問題排查化解工作指引》，按照“高、中、低”三類風險等級指導縣（區(qū)）做好信訪問題排查和分析研判。同時，聚焦集中交辦的重復信訪事項和排查出的信訪問題，嚴格落實領導包案和接訪下訪，加強分類指導、日常調度和督查督辦，持續(xù)跟蹤問效，推動信訪問題有效解決。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置6個內設機構，包括：接訪科、政策法規(guī)科、辦公室、督查督辦科、網絡信訪科、臨滄市信訪信息技術中心所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入臨滄市信訪局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。即：臨滄市信訪局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市信訪局2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制13人（無行政工勤編制），事業(yè)編制2人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員13人（無行政工勤人員），事業(yè)人員2人（無參公管理事業(yè)人員）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.臨滄市信訪局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
2.臨滄市信訪局沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市信訪局2022年度收入合計3426766.26元。其中：財政撥款收入3426766.26元，占總收入的100%；無上級補助收入0元；無事業(yè)收入（無教育收費）；無經營收入；無附屬單位繳款收入；無其他收入。與上年2881029.69元相比，收入合計增加545736.57元，增長18.94%。其中：財政撥款收入增加545736.57元，增長18.94%。主要原因：一是本年度調入2人；二是黨的二十大召開，市政府給予增加信訪安全保障工作經費200000.00元；三是《信訪工作條例》于2022年5月11日正式實施，市政府給予增加信訪維穩(wěn)、信訪工作條例宣傳工作經費150000.00元，導致收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市信訪局2022年度支出合計3426766.26元。其中：基本支出2806766.26元，占總支出的81.91%；項目支出620000元，占總支出的18.09%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。與上年2881029.69元相比，支出合計增加545736.57元，增長18.94%。其中：基本支出增加285736.57元，增長11.33%；項目支出增加260000.00元，增長72.22%。主要原因：一是本年度調入2人；二是黨的二十大召開，市政府給予增加信訪安全保障工作經費200000.00元；三是《信訪工作條例》于2022年5月11日正式實施，市政府給予增加信訪維穩(wěn)、信訪工作條例宣傳工作經費150000.00元，導致收入增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市信訪局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2806766.26元。與上年2521029.69元對比增加285736.57元，增長11.33%，主要原因：年度調入2人，導致基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2569487.16元，占基本支出的91.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費237279.1元，占基本支出的8.45％。人均基本支出187117.75元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市信訪局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出620000元。與上年360000.00元對比增加260000.00元，增長72.22%，主要原因：市政府給予增加信訪安全保障工作經費200000.00元；三是《信訪工作條例》于2022年5月11日正式實施，市政府給予增加信訪維穩(wěn)、信訪工作條例宣傳工作經費150000.00元，導致專項業(yè)務工作的經費增加。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：1.信訪保障工作經費200000.00元；2.市委信訪工作聯席會議辦公室工作經費70000.00元；3.信訪維穩(wěn)、信訪工作條例宣傳工作經費200000.00元；4.解決信訪安全保障工作經費150000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市信訪局2022年度一般公共預算財政撥款支出3426766.26元，占本年支出合計的100%。與上年2881029.69元相比增加545736.57元，增長18.94%，主要原因：一是本年度調入2人；二是黨的二十大召開，市政府給予增加信訪安全保障工作經費200000.00元；三是《信訪工作條例》于2022年5月11日正式實施，市政府給予增加信訪維穩(wěn)、信訪工作條例宣傳工作經費150000.00元，導致收入增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出2790342.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.43%。主要用于人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等機關行政運行和信訪工作、信訪維穩(wěn)的經費支出等；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出231502.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.76%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出188644元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.51%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療；
4.住房保障（類）支出216278元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.31%。主要用于全額供給在職職工繳納住房公積金單位部分開支。
除一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為24409.00元，支出決算為33659.55元，完成年初預算的137.90%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；本年度未發(fā)生公務用車購置及運行費；公務用車運行維護費支出決算31523.55元，占總支出決算的93.65%；公務接待費支出決算2136元，占總支出決算的6.35%，具體是國內接待費支出決算2136元（其中：未發(fā)生外事接待），未發(fā)生國（境）外接待費。明細情況如下：
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市信訪局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為24409.00元，支出決算為33659.55元，完成年初預算的137.90%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；本年度未發(fā)生公務用車購置及運行費；公務用車運行維護費支出決算為31523.55元，完成年初預算的210.16%；公務接待費支出決算為2136.00元，完成年初預算的23%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因：2022年到縣區(qū)調研次數增加，疫情防控等。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加12293.55元，增長57.54%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度未發(fā)生公務用車購置費，故無與去年對比分析；公務用車運行維護費支出決算增加16523.55元，增長110.16%；公務接待費支出決算減少4230元，下降66.45%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：2022年到縣區(qū)調研次數增加，疫情防控等。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.本年度未發(fā)生外國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
2.本年度未發(fā)生公務用車購置。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于信訪工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待4批次（其中：無外事接待批次），接待人次18人（其中：無外事接待人次）。主要用于信訪工作發(fā)生的接待支出。本年度未發(fā)生外國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。本年度未發(fā)生政府性基金預算和國有資本預算的三公經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市信訪局2022年機關運行經費支出237279.1元，比上年232105.00元增加5174.10元，增長2.23%，主要原因：本年度調入2人。臨滄市信訪局機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、其他交通費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市信訪局資產總額156489.05元，其中，流動資產32361.37元，固定資產124127.68元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產，無其他資產（具體內容詳見附表）。與上年77387.37元相比，本年資產總額增加79101.68元，增長102.21%；其中固定資產增加68211.35元，增長121.99%，主要原因：本年度采購固定資產。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產；無出租房屋。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，臨滄市信訪局政府采購支出總額89582元，其中：政府采購貨物支出72992元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出16590元。授予中小企業(yè)合同金額89582元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
1.概述項目績效目標完成情況
根據工作實際，積極完成重點信訪工作。辦結2022年市級黨政領導包案48件；辦結來信來訪2415件（批），按期答復率達98.58%；召開市委信訪工作聯席會議3次；召開信訪工作專題會議8次；召開市委常委會會議4次；
召開市政府常務會議2次；制作宣講通稿APP1個；印制宣傳資料1套；組織開展《信訪工作條例》宣傳培訓1批；開展信訪安全維穩(wěn)調研督導指導工作30次；召開信訪安全保障相關會議3次；信訪積案化解率100%。
2.概述本單位整體支出績效目標實現情況
2022年，全市信訪系統堅持以人民為中心，緊緊圍繞“緊扣一條主線，實現七個方面更進一步”工作思路，扎實開展《信訪工作條例》學習宣傳貫徹，下大力氣化解信訪突出問題，圓滿完成黨的二十大信訪安全保障工作，信訪積案化解工作成效顯著，信訪工作機制不斷創(chuàng)新，信訪工作基層基礎進一步夯實，信訪干部隊伍展現良好風貌，全市信訪形勢呈現平穩(wěn)向好的態(tài)勢，為全市經濟社會高質量發(fā)展貢獻了力量。2022年度省對州市信訪工作考核中，臨滄市被考核為優(yōu)秀等次，全省排名第7位，在2021年基礎上晉升兩位，實現了新的突破。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090000777601111
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