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臨滄市信訪局2023年部門預(yù)算公開說明

臨滄市信訪局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市信訪局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臨滄市信訪局2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市信訪局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市信訪局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕24號(hào)）文件執(zhí)行。

（1）負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待來訪。

（2）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問題。

（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作。

（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)臨滄市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政策法規(guī)科、接訪科、網(wǎng)絡(luò)信訪科、督查督辦科、信訪信息技術(shù)中心。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.在信訪積案化解上再著力。推進(jìn)化解信訪積案常態(tài)化，深化領(lǐng)導(dǎo)包案和接訪下訪工作，開展赴省進(jìn)京越級(jí)訪治理專項(xiàng)行動(dòng)，壓實(shí)縣（區(qū)）和部門信訪工作責(zé)任，實(shí)行信訪問題掛牌督辦，逐項(xiàng)化解銷號(hào)，逐年減少積案存量，確保重復(fù)信訪件數(shù)逐年遞減10%以上、2023年底控制在18%以內(nèi)。強(qiáng)化初信初訪辦理，督促有權(quán)處理機(jī)關(guān)提高見面率和溝通率，確保信訪事項(xiàng)見面率達(dá)80%、溝通率達(dá)100%、初信初訪化解率達(dá)到90%以上。

2.在夯實(shí)基層基礎(chǔ)上再著力。全力抓好“全國(guó)信訪工作示范縣（區(qū)）”創(chuàng)建工作，以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）信訪工作聯(lián)席會(huì)議為依托，充分發(fā)揮信訪工作在基層社會(huì)治理中的作用，切實(shí)將信訪制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為社會(huì)治理效能。暢通和拓展人民建議征集渠道，形成覆蓋全市各級(jí)的人民建議征集工作體系，并健全完善征集和論證轉(zhuǎn)化機(jī)制，推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化。開展接訴即辦專項(xiàng)行動(dòng)，及時(shí)受理、認(rèn)真辦理群眾信訪事項(xiàng)，確保信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率、按期答復(fù)率均達(dá)100%，群眾滿意率達(dá)到95%以上。

3.在學(xué)習(xí)宣傳貫徹《信訪工作條例》上再著力。全面開展《信訪工作條例》落實(shí)年活動(dòng)，推進(jìn)《條例》普法宣傳制度化、常態(tài)化，持之以恒開展《條例》學(xué)習(xí)宣傳貫徹，進(jìn)一步深化“五進(jìn)”活動(dòng)，加大對(duì)《條例》學(xué)習(xí)宣傳貫徹的督導(dǎo)檢查力度，推動(dòng)《條例》各項(xiàng)規(guī)定落地落細(xì)。

4.在優(yōu)化和完善工作機(jī)制上再著力。探索建立與《信訪工作條例》相銜接的信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化制度，優(yōu)化和完善信訪信息分析研判制度、信訪突出問題臺(tái)賬制度、部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制等制度，抓實(shí)信訪事項(xiàng)錄入、受理、轉(zhuǎn)送交辦、辦理、答復(fù)、送達(dá)等各個(gè)環(huán)節(jié)工作，推動(dòng)形成信訪事項(xiàng)全過程管理，努力形成“接訪受理用心、業(yè)務(wù)流程規(guī)范、分析研判及時(shí)、督辦化解到位、基層基礎(chǔ)扎實(shí)、服務(wù)決策有力”的閉環(huán)效果。充分發(fā)揮參謀輔政作用，要在督促落實(shí)、信息報(bào)送、專報(bào)、工作提醒機(jī)制等方面實(shí)現(xiàn)制度化。

5.在總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)上再著力。堅(jiān)持典型引路法，爭(zhēng)取塑造出更多拿得出、叫得響的工作亮點(diǎn)，創(chuàng)造出更多可復(fù)制、可推廣的典型經(jīng)驗(yàn)。加強(qiáng)信息報(bào)送，力爭(zhēng)省級(jí)刊物采用量有新突破。

6.在強(qiáng)化自身建設(shè)上再著力。組織開展精準(zhǔn)化的理論、政策、業(yè)務(wù)、法規(guī)培訓(xùn)，著力解決信訪干部處理問題的能力不足、本領(lǐng)恐慌的問題。以推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)為抓手，大力弘揚(yáng)“嚴(yán)、勤、實(shí)、細(xì)、深、全、進(jìn)、競(jìng)”“八字”作風(fēng)，圍繞規(guī)范、常態(tài)、高效開展工作，努力打造一支對(duì)黨忠誠(chéng)可靠、恪守為民之責(zé)、善做群眾工作的信訪干部隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入3249498.41元，其中：一般公共預(yù)算3249498.41元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元。

與上年2774787.52元對(duì)比增加474710.89元，增長(zhǎng)17.11%。主要因年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，故導(dǎo)致收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入3249498.41元，其中:本年收入3249498.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3249498.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年2774787.52元對(duì)比增加474710.89元，增長(zhǎng)17.11%。主要因年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，故導(dǎo)致收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3249498.41元。財(cái)政撥款安排支出3249498.41元，其中：基本支出2979498.41元，與上年2504787.52元對(duì)比增加474710.89元，增長(zhǎng)18.95%，主要因年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)故致基本支出增加；項(xiàng)目支出270000.00元，與上年270000.00元對(duì)比持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2010301“一般公共服務(wù)支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）”支出2346339.52元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、日常辦公費(fèi)用等開支；

2.2010308“一般公共服務(wù)支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-信訪事務(wù)（項(xiàng)）”支出270000.00元，主要用于信訪事務(wù)、維持信訪工作正常運(yùn)行日常辦公費(fèi)用及工作經(jīng)費(fèi)等開支；

3.2080505“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”支出294610.72元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.2101101“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出94835.27元。主要用于 行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

5.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出10292.16元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；

6.2101103“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）”支出44420.04元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；

7.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）”支出6921.34元。主要用于大病保險(xiǎn)費(fèi)；

8.2210201“住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）”支出182079.36元。主要用于住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市信訪局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24409.00元，較上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市信訪局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市信訪局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9409.00元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待34人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市信訪局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元較上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

臨滄市信訪局2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款270000.00元；其中：信訪保障工作經(jīng)費(fèi)200000.00元，用于開展信訪矛盾排查、化解、處置等各項(xiàng)保障工作及開展社會(huì)治安綜合治理、扶貧掛鉤、掃黑除惡等各項(xiàng)工作。實(shí)現(xiàn)信訪事項(xiàng)受理率、辦結(jié)率90%以上，重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)問題、重點(diǎn)人員信訪積案化解率達(dá)95%以上，群眾滿意度達(dá)95%以上。市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室工作經(jīng)費(fèi)70000.00元，用于化解信訪突出問題，做好信訪維穩(wěn)保障工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

10.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付：市級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

11.財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市信訪局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排254947.80元，與上年235552.1元對(duì)比增加19395.7元，增長(zhǎng)8.23%。主要因年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，故導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，臨滄市信訪局資產(chǎn)總額156489.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32361.37元，固定資產(chǎn)124127.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年77387.37 元相比，本年資產(chǎn)總額增加79101.68元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加10890.33元，固定資產(chǎn)增加68211.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000777600111