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監(jiān)督索引號53090000777601000

臨滄市信訪局2021年度決算目錄

第一部分臨滄市信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分臨滄市信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市信訪局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕24號）文件執(zhí)行。

（1）負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。

（2）承辦上級機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。

（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。負(fù)責(zé)臨滄市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.堅持高位推動信訪工作。市委常委會、市政府常務(wù)會聽取信訪工作匯報4次，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題研究信訪問題2次，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實信訪工作責(zé)任制，帶頭閱批群眾來信，帶頭包案化解信訪案件和接訪下訪群眾，有效推動了重點疑難信訪問題解決。市級黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪形成常態(tài)化。按照《2021年市委市政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員接待人民群眾來訪工作方案》要求，有序推進(jìn)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)接待群眾來訪工作，10名市委市政府領(lǐng)導(dǎo)開展領(lǐng)導(dǎo)接待群眾來訪活動7次，共接待來訪群眾16批次34人次，推動化解信訪案件16件。

2.完成中央第十巡視組移交我市的利益訴求類信訪件辦理。2020年10月10日至12月20日，中央第十巡視組對云南省開展常規(guī)巡視，將巡視期間收到的信訪件分類交屬地辦理，臨滄收到省信訪局交辦、轉(zhuǎn)送的中央第十巡視組移交利益訴求類信訪件共200件，已全部辦結(jié)。

3.治理重復(fù)信訪、化解信訪積案專項工作扎實推進(jìn)。中聯(lián)辦、省聯(lián)辦第一批交臨滄辦理的重復(fù)信訪積案共222件，已全部辦結(jié)。高標(biāo)準(zhǔn)高起點開展中聯(lián)辦、省聯(lián)辦第二批交臨滄辦理的30件重復(fù)信訪積案的交辦工作，已化解上報15件。

4.省、市領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪案件工作取得明顯成效。按照省委、省政府安排，我市今年列入省級領(lǐng)導(dǎo)包案化解的信訪案件3件，已全部化解。市委辦公室、市政府辦公室印發(fā)了《2021年市級黨政領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪案件工作方案》，將48件信訪案件呈請市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)包案化解，已全部辦結(jié)。

5.圓滿完成特殊時期信訪保障工作。圓滿完成了黨的十九屆六中全會、全國全省全市“兩會”、慶祝建黨100周年活動、COP15第一階段會議和市第五次黨代會等重大會議活動期間的信訪保障工作任務(wù)，實現(xiàn)了“三個不發(fā)生”的目標(biāo)。

6.信訪工作機(jī)制更加完善。制定出臺《臨滄市信訪局信訪信息分析研判制度》并認(rèn)真落實，向市委、市政府報送信訪形勢分析研判報告3件。適時開展矛盾糾紛排查、人民調(diào)解和律師參與信訪問題化解工作，矛盾糾紛排查184件，化解66件；律師參與接訪9人次，接待群眾2批次，推動化解信訪案件2件次。定期派人到社區(qū)巡回接訪9次，接待群眾9批次，推動化解信訪案件9件次。

7.信訪工作責(zé)任制全面落實。以建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）信訪工作聯(lián)席會議機(jī)制為契機(jī)，織牢橫向到邊、縱向到底的信訪工作責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)，年內(nèi)建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）信訪工作聯(lián)席會議機(jī)制34個。創(chuàng)新工作方式，強(qiáng)化信訪突出問題、重要信訪事項和重點信訪工作的督查督辦，開展視頻調(diào)度督辦4次，實地督辦12次，有力推動信訪工作責(zé)任制的落實。建立健全科學(xué)合理的信訪工作考核評價機(jī)制，把信訪工作納入市委、市政府年度綜合考評內(nèi)容及平安臨滄建設(shè)考核內(nèi)容。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市信訪局2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市信訪局2021年末實有人員編制15人。其中：行政編制13人，事業(yè)編制2人；在職在編實有行政人員12人，事業(yè)人員1人。

因機(jī)構(gòu)改革劃出新成立單位故無離退休人員。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故政府性基金財政撥款收入支出表和國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)，如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入行成，可忽略不計。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市信訪局2021年度收入合計288.10萬元。其中：財政撥款收入288.10萬元，占總收入的100%。總收入與上年對比增加39.20萬元，增長15.75%，主要原因2020年中調(diào)入3人、市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市信訪局2021年度支出合計288.10萬元。其中：基本支出252.10萬元，占總支出的87.5%；項目支出36萬元，占總支出的12.5%。總支出與上年對比增加37.83萬元，增長15.12%主要原因2020年中調(diào)入3人、市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出252.10萬元。與上年對比增加30.41萬元，增長13.72%，主要原因2020年中調(diào)入3人導(dǎo)致基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出228.89萬元，占基本支出的90.79%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費23.21萬元，占基本支出的9.21%。人均基本支出17.61萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出36.00萬元。與上年對比增加7.43萬元，增長26.01%，主要原因市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費增加10.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：1.信訪保障工作經(jīng)費23.00萬元；2.市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費10.00萬元；3.掃黑除惡專項資金3.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市信訪局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出288.10萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加37.83萬元，增長15.12%，主要原因2020年中調(diào)入3人、市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出232.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.58%。主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資等機(jī)關(guān)行政運行和信訪工作、信訪維穩(wěn)的經(jīng)費支出等；

2.公共安全（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于掃黑除惡工作；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出19.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.93%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出17.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.16%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療；

5.住房保障（類）支出15.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.29%。主要用于全額供給在職職工繳納住房公積金單位部分開支。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市信訪局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.47萬元，支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的86.64%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行費；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為1.50萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.97萬元，決算數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算的65.98%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控成本。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)2.14萬元，比2020年增加1.44萬元，增長205.23%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為1.50萬元，增加1.50萬元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0.64萬元，減少0.06萬元，下降9.06%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因本年度從市政府辦劃撥1輛公車，故“三公”經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，本年度未發(fā)生外國（境）外接待費用；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.5萬元，占70.2%；公務(wù)接待費支出0.64萬元，占29.8%。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生外國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.5萬元。其中：

本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出1.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展信訪工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.64萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.64萬元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：無外事接待批次），接待人次26人（其中：無外事接待人次）。主要用于信訪工作發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生外國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市信訪局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出23.21萬元，與上年對比增加4.04萬元，增長21.07%，主要原因2020年中調(diào)入3人導(dǎo)致基本支出增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市信訪局資產(chǎn)總額54.97萬元，其中，流動資產(chǎn)2.15萬元，固定資產(chǎn)52.82萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加47.94萬元，增長87.21%，其中固定資產(chǎn)增加49.60萬元。主要原因市政府辦劃撥入固定資產(chǎn)49.6萬元，故導(dǎo)致本年度資產(chǎn)增加。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度政府采購支出總額0.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.54萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。

2021年臨滄市信訪局項目績效自評金額36.00萬元，共3個項目，覆蓋率為100%。

2021年，全市市、縣、鄉(xiāng)三級共受理群眾信訪件2569件（批）3879人次，同比件（批）次下降21.17%，人次下降41.25%。其中，來信324件511人次（聯(lián)名信10件298人次），來訪1005批2068人次（集體訪85批898人次）；網(wǎng)訪1240件1300人次（聯(lián)名信4件24人次）。到期應(yīng)辦結(jié)2078件（批），已辦結(jié)2005件（批），辦結(jié)率96.49%。群眾信訪內(nèi)容主要集中在城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)村農(nóng)業(yè)、勞動和社會保障、經(jīng)濟(jì)管理、自然資源等方面。群眾到省委、省政府及省信訪局越級上訪55批88人次，同比批次上升37.5%，人次上升46.67%；群眾到國家信訪局越級上訪63批67人次，同比批次上升60批，人次上升63人次；群眾進(jìn)京社會面人員11批11人次，同比上升266.67%，群眾進(jìn)京到非接待場所上訪2批2人次，同比上升100%。

2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。

2021年，全市信訪系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于信訪工作的一系列重要指示批示精神，以及黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作的一系列決策部署，切實把增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”落實到各項工作全過程，堅持以人民為中心，以抓好建黨100周年信訪工作為主線，推進(jìn)信訪制度改革，抓好信訪積案化解，各項工作取得明顯成效。

3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090000777601111