監(jiān)督索引號53090000777600000
臨滄市信訪局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市信訪局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市信訪局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕24號）文件執(zhí)行。
1.負責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。
2.承辦上級機關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。
3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。
4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進京訪的處置工作。
5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。
6.負責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。
7.負責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。
8.承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。負責(zé)臨滄市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市信訪局機關(guān)行政編制13名，事業(yè)編制2名。設(shè)5個科室，1個中心，分別為辦公室、政策法規(guī)科、接訪科、網(wǎng)絡(luò)信訪科、督查督辦科、信訪信息技術(shù)中心。
（三）重點工作概述
1.學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民信訪工作的思想，推動往心里走、往深里走、往實里走上下功夫。把深入學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民信訪工作的重要思想擺上重要議事日程，切實抓好學(xué)習(xí)和貫徹落實。牢固樹立人民信訪為人民的理念，忠誠踐行全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨，以高度的政治責(zé)任感和使命感做好信訪各項工作，真正把解決信訪問題的過程作為踐行黨的群眾路線、做好群眾工作的過程，堅持把信訪工作作為了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心的一項重要工作放在心上、扛在肩上，落實到行動上。
2.加強信訪積案化解攻堅，在解決重復(fù)信訪事項上下功夫。強化信訪事項首辦責(zé)任，狠抓初信初訪的辦理，切實提升辦理信訪事項質(zhì)量水平，防止把小問題拖成大問題，信訪轉(zhuǎn)為走訪。認真總結(jié)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪經(jīng)驗做法，完善領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪案件工作，健全完善相關(guān)制度，形成長效機制，把領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪工作推向縱深。深入推進集中治理重復(fù)信訪化解信訪積案專項工作，減少存量、控制增量。
3.加強疫情常態(tài)化防控，在解決涉疫情信訪問題上下功夫。及時受理辦理涉疫情信訪問題，幫助解決群眾實際困難。開展涉疫情矛盾糾紛排查化解，注重分析研判涉疫信訪動態(tài)，聚焦受疫情影響較大的行業(yè)、領(lǐng)域和群體信訪反映的苗頭性傾向性問題，切實防止涉疫矛盾與其他問題疊加共振、聚集升級。
4.推進信訪信息化建設(shè)，在信訪工作提質(zhì)增效上下功夫。堅持“多網(wǎng)訪、少走訪”的信訪工作導(dǎo)向，推廣應(yīng)用云南省信訪信息智能輔助系統(tǒng)，積極推進信訪業(yè)務(wù)向智能化邁進。進一步發(fā)揮視頻信訪系統(tǒng)功能作用，健全完善信訪事項網(wǎng)上受理辦理機制，對信訪各項業(yè)務(wù)工作進行流程再造，提高信訪事項辦理質(zhì)量，進一步補短板強弱項，不斷提高基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化水平。積極探索開展人民建議征集工作。
5.健全完善工作機制，在把信訪制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為社會治理效能上下功夫。始終堅持黨對信訪工作的領(lǐng)導(dǎo)，用好信訪工作聯(lián)席會議機制，推動各級各部門切實履行信訪工作職責(zé)，落實解決信訪問題的主體責(zé)任，形成做好信訪工作的強大合力。健全完善重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估機制，推動科學(xué)決策、民主決策、依法決策，從源頭上、根本上預(yù)防和減少社會矛盾發(fā)生。健全完善矛盾糾紛多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，更加注重源頭預(yù)防，推動信訪工作重心下移、關(guān)口前移，把不穩(wěn)定因素最大限度化解在基層。以開展市域社會治理現(xiàn)代化試點為契機，把信訪工作融入市域社會治理格局，從邊疆少數(shù)民族地區(qū)信訪工作的實際出發(fā)，積極探索加強和創(chuàng)新基層社會治理現(xiàn)代化新路徑，為推進邊疆民族地區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化作出信訪貢獻。
6.加強黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)，在展示信訪部門新作為上下功夫。突出加強黨的政治建設(shè)，堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，教育引導(dǎo)廣大信訪干部堅定理想信念，保持政治定力、把準(zhǔn)政治方向、提高政治能力，始終對黨絕對忠誠，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。嚴(yán)格落實管黨治黨責(zé)任，推進紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，抓好巡察指出問題的整改，研究建立完善長效工作機制。打造信訪部門“動車組”模式，推進模范機關(guān)創(chuàng)建活動，促進黨建與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，提升機關(guān)黨建工作質(zhì)量。組織開展精準(zhǔn)化的理論、政策、業(yè)務(wù)、法規(guī)培訓(xùn)，著力解決信訪干部處理問題的能力不足、本領(lǐng)恐慌的問題。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制2人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 2760322.38元，其中：一般公共預(yù)算2760322.38元。
與上年對比增加611536.94元，主要原因分析：2020年調(diào)入人員3人，相應(yīng)預(yù)算經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 2760322.38元，其中:本年收入2760322.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2760322.38元（本級財力2760322.38元）。
與上年對比增加611536.94元，主要原因分析：2020年調(diào)入人員3人，相應(yīng)預(yù)算經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 2760322.38元。財政撥款安排支出 2760322.38元，其中：基本支出2430322.38元，與上年對比增加581536.94元，主要原因分析：2020年調(diào)入人員3人，相應(yīng)預(yù)算經(jīng)費增加；項目支出330000元，與上年對比增加30000元，主要原因分析：2021年信訪保障工作經(jīng)費中包含上年未支付使用的信訪志編撰工作經(jīng)費60000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2262011.83元，支出列“201（類）－03（款）”。主要用于信訪事物、人員工資、津貼補貼、維持信訪工作正常運行日常辦公費用及工作經(jīng)費等開支，其中2010301行政運行支出1932011.83元，2010308信訪事務(wù)支出330000元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出186481.92元，支出列“208（類）－05（款）”，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。其中2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出186481.92元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出167899.19元，支出列“210（類）－11（款）”，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中2101101行政單位醫(yī)療支出121763.45元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出7608.38元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出34965.36元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3562元。
4.住房保障（類）支出143929.44元，支出列“221（類）－02（款）”。主要用于住房公積金支出。其中2210201住房公積金支出143929.44元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出2430322.38元，項目支出330000元。
工資福利支出：1705796元（其中：基本支出1705796元，項目支出0元）。主要用于：
基本工資：570600元（其中：基本支出570600元，項目支出0元）。
津貼補貼：761028元（其中：基本支出761028元，項目支出0元）。
獎金：333284元（其中：基本支出333284元，項目支出0元）。
績效工資：40884元（其中：基本支出40884元，項目支出0元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：186481.92元（其中：基本支出186481.92元，項目支出0元）。
行政單位醫(yī)療：121763.45元（其中：基本支出121763.45元，項目支出0元）。
事業(yè)單位醫(yī)療：7608.38元（其中：基本支出7608.38元，項目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助：34965.36元（其中：基本支出34965.36元，項目支出0元）。
其他社會保障繳費：6372.83元（其中：基本支出6372.83元，項目支出0元）。
住房公積金：143929.44元（其中：基本支出143929.44元，項目支出0元）。
其他商品和服務(wù)支出：51200元（其中：基本支出31200元，項目支出20000元）。
公務(wù)接待費：9700元（其中：基本支出9700元，項目支出0元）。
辦公費：158100元（其中：基本支出23100元，項目支出135000元）。
工會經(jīng)費：11412元（其中：基本支出11412元，項目支出0元）。
福利費：8793元（其中：基本支出8793元，項目支出0元）。
公務(wù)用車運行維護費：15000元（其中：基本支出15000元，項目支出0元）。
其他交通費用：124200元（其中：基本支出124200元，項目支出0元）。
郵電費：4000元（其中：基本支出0元，項目支出4000元）。
差旅費：44000元（其中：基本支出0元，項目支出44000元）。
會議費：10000元（其中：基本支出0元，項目支出10000元）。
委托業(yè)務(wù)費：117000元（其中：基本支出0元，項目支出117000元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額36400元，其中：政府采購貨物預(yù)算26400元、政府采購服務(wù)預(yù)算10000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市信訪局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24700元，較上年減少300元，下降1.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市信訪局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市信訪局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為9700元，較上年減少300元，下降1.2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待35人次。
市信訪局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市信訪局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為15000元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平；公務(wù)用車運行維護費15000元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
臨滄市信訪局2021年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款330000元；其中：信訪保障工作經(jīng)費230000元，用于開展信訪矛盾排查、化解、處置等各項保障工作及開展社會治安綜合治理、扶貧掛鉤、掃黑除惡等各項工作。實現(xiàn)信訪事項受理率、辦結(jié)率90%以上，重點領(lǐng)域、重點群體、重點問題、重點人員信訪積案化解率達95%以上，群眾滿意度達95%以上。市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費100000元，用于化解信訪突出問題，做好特殊時期信訪維穩(wěn)保障工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障市生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)、局屬財政補助事業(yè)單位、局屬自收自支事業(yè)單位、市生態(tài)環(huán)境局分管業(yè)務(wù)工作等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市生態(tài)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測及環(huán)保重點工作，確保全市環(huán)境空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良等開支。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市信訪局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排223405元，與上年對比增加37011.16元，主要原因分析：2020年調(diào)入人員3人，相應(yīng)預(yù)算經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
臨滄市信訪局2021年預(yù)算重點
領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
信訪保障工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)
以臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定為立項依據(jù)
三、項目實施單位
臨滄市信訪局
四、項目基本概況
用于深入推進信訪工作制度改革，持續(xù)打好信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)，有效解決信訪突出問題，充分發(fā)揮信訪工作在維護群眾權(quán)益、創(chuàng)新社會治理、維護社會穩(wěn)定中的源頭性、基礎(chǔ)性作用，使各項工作正常運行。
五、項目實施內(nèi)容
一是強化信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范來信、來訪、網(wǎng)上信訪、復(fù)查復(fù)核等信訪業(yè)務(wù)；二是加強信訪積案化解，完成中聯(lián)辦、省聯(lián)辦交辦的重復(fù)信訪事項化解工作任務(wù)，認真交辦、督辦中央巡視組移交的信訪件；三是做好領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪服務(wù)保障工作，落實《2021年市委 市政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員接待人民群眾來訪工作方案》；四是抓好信訪維穩(wěn)保障工作，認真做好各類重要會議和重大活動服務(wù)保障，為全國“兩會”順利召開和慶祝建黨100周年創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境；五是繼續(xù)抓好《信訪志》編纂工作，確保年內(nèi)完成志書編寫。
六、資金安排情況
2021年度財政預(yù)算安排信訪保障工作經(jīng)費230000元。
七、項目實施計劃
圍繞工作目標(biāo)，抓好各項工作。
八、項目實施成效
通過項目實施，確保信訪工作有序開展，如期完成省、市兩級年初下達各項工作目標(biāo)任務(wù)。
監(jiān)督索引號53090000777600111
滇公網(wǎng)安備53090202000021