第一部分 臨滄市信訪局2022年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市信訪局2022年預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 臨滄市信訪局2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
臨滄市信訪局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市信訪局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕24號）文件執(zhí)行。
（1）負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。
（2）承辦上級機關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。
（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。
（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進京訪的處置工作。
（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。
（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。
（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。
（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。負(fù)責(zé)臨滄市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置設(shè)5個科室，1個中心，分別為辦公室、政策法規(guī)科、接訪科、網(wǎng)絡(luò)信訪科、督查督辦科、信訪信息技術(shù)中心。
（三）重點工作概述
1.著力加強信訪工作責(zé)任制落實。強化信訪事項首辦責(zé)任，狠抓初信初訪的辦理，切實提升辦理信訪事項質(zhì)量水平，防止把小問題拖成大問題，信訪轉(zhuǎn)為走訪。初次信訪一次性辦結(jié)率達(dá)95%以上。著力加強督查督辦，通過實地督辦、網(wǎng)上督辦、視頻督辦等多種形式，定期對重點工作情況進行督查和通報，推動工作落實。對不作為、慢作為的單位和個人，嚴(yán)格按云南省《信訪工作責(zé)任制實施細(xì)則》《群眾信訪事項辦理監(jiān)督工作制度》（臨紀(jì)辦〔2020〕76號）進行問責(zé)。
2.著力推進信訪積案化解攻堅。認(rèn)真總結(jié)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪經(jīng)驗做法，完善領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪案件工作，健全完善相關(guān)制度，形成長效機制，把領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪工作推向縱深。抓實第二批重復(fù)信訪事項化解，深入推進集中治理重復(fù)信訪化解信訪積案專項工作，減少存量、控制增量。
3.著力推進基層基礎(chǔ)建設(shè)。圍繞加強黨的領(lǐng)導(dǎo)、完善信訪制度，以全國信訪工作示范縣建設(shè)為抓手，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作聯(lián)席會議制度的建立，整合基層信訪工作力量，通過抓基層、強基礎(chǔ)，把信訪問題化解在源頭，將信訪人員吸附在當(dāng)?shù)兀S護社會和諧穩(wěn)定，切實發(fā)揮信訪工作在基層社會治理中的作用。“全國信訪工作示范縣（區(qū)）”覆蓋率達(dá)20%以上，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）信訪工作聯(lián)席會議機制覆蓋率達(dá)70%以上。
4.著力規(guī)范信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。認(rèn)真落實《信訪條例》規(guī)定和國家信訪局業(yè)務(wù)規(guī)范要求，按照云南省信訪局《信訪事項辦理規(guī)范文書格式》《臨滄市信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化工作細(xì)則》等文件要求，嚴(yán)格工作程序，扎實做好受理、交辦、辦理、送達(dá)、錄入、督查督辦等各環(huán)節(jié)工作，統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，同時加大指導(dǎo)和培訓(xùn)力度，嚴(yán)格審核把關(guān)，堅決防止責(zé)任單位以程序性辦結(jié)代替實體問題解決。力爭信訪事項及時受理率達(dá)100%，信訪事項按期答復(fù)率達(dá)90%以上，信訪事項辦理群眾滿意率達(dá)70%以上。
5.著力抓好特殊時期信訪保障工作。聚焦全國全省“兩會”、北京冬奧會、冬殘奧會、COP15第二階段會議、黨的二十大重要節(jié)點期間信訪安全保障工作，加強信訪信息綜合分析研判，及時掌握信訪動態(tài)，對苗頭性、傾向性信訪信息加強跟蹤分析，完善應(yīng)急處置工作預(yù)案，加大重大緊急信訪信息報送和預(yù)警。重要會議、重大活動期間加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，精心安排部署，制定工作方案，成立工作專班，加強對信訪重點人員、重點群體進行排查并細(xì)化穩(wěn)控措施，堅決防止發(fā)生大規(guī)模聚集上訪、極端惡性事件和因工作不到位引發(fā)的負(fù)面炒作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有13人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 277.48萬元，其中：一般公共預(yù)算277.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年 276.03萬元對比增加1.45萬元，增長0.52%，主要因年內(nèi)人員調(diào)動，故導(dǎo)致收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022部門財政撥款收入277.48萬元，其中:本年收入277.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款277.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年 276.03萬元對比增加1.45萬元，增長0.52%，主要因年內(nèi)人員調(diào)動，故導(dǎo)致支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出277.48萬元。財政撥款安排支出277.48萬元，其中：基本支出250.48萬元，與上年243.03萬元對比增加7.45萬元，增長3.06%，主要因年內(nèi)人員調(diào)動，故導(dǎo)致基本支出增加；項目支出27.00萬元，與上年33.00萬元對比減少6萬元，下降18.18%，主要因2021年年初預(yù)算中包含2020年未支付使用的信訪志編撰工作經(jīng)費6萬元，2021年已全部支付完，故導(dǎo)致2022年年初預(yù)算項目支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2010301“一般公共服務(wù)支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-行政運行（項）”支出198.95萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金、日常辦公費用等開支；
2.2010308“一般公共服務(wù)支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-信訪事務(wù)（項）”支出27.00萬元，主要用于信訪事務(wù)、維持信訪工作正常運行日常辦公費用及工作經(jīng)費等開支；
3.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”支出19.28萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
4.2101101“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）”支出12.61萬元。主要用于 行政單位醫(yī)療保險費；
5.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出0.77萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；
6.2101103“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務(wù)員醫(yī)療補助（項）”支出3.61萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助費；
7.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）”支出0.40萬元。主要用于大病保險費；
8.2210201“住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）”支出14.86萬元。主要用于住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（四）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額9.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市信訪局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.44萬元，較上年2.47萬元減少0.03萬元，下降1.20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市信訪局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市信訪局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.94萬元，較上年0.97萬元減少0.03萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待34人次。
市信訪局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市信訪局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.50萬元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年持平；公務(wù)用車運行維護費1.50萬元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
臨滄市信訪局2022年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款27.00萬元；其中：信訪保障工作經(jīng)費20.00萬元，用于開展信訪矛盾排查、化解、處置等各項保障工作及開展社會治安綜合治理、扶貧掛鉤、掃黑除惡等各項工作。實現(xiàn)信訪事項受理率、辦結(jié)率90%以上，重點領(lǐng)域、重點群體、重點問題、重點人員信訪積案化解率達(dá)95%以上，群眾滿意度達(dá)95%以上。市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費7.00萬元，用于化解信訪突出問題，做好特殊時期信訪維穩(wěn)保障工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
10.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
11.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市信訪局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排23.56萬元，與上年22.34萬元對比增加1.22萬元，增長5.46%，主要因年內(nèi)人員調(diào)動，故導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市信訪局資產(chǎn)總額7.74萬元，其中，流動資產(chǎn)2.15萬元，固定資產(chǎn)5.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
臨滄市信訪局2022年預(yù)算重點領(lǐng)域
財政項目文本公開
一、項目名稱
信訪保障工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)
以臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定為立項依據(jù)
三、項目實施單位
臨滄市信訪局
四、項目基本概況
用于深入推進信訪工作制度改革，持續(xù)打好信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)，有效解決信訪突出問題，充分發(fā)揮信訪工作在維護群眾權(quán)益、創(chuàng)新社會治理、維護社會穩(wěn)定中的源頭性、基礎(chǔ)性作用，使各項工作正常運行。
五、項目實施內(nèi)容
一是強化信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范來信、來訪、網(wǎng)上信訪、復(fù)查復(fù)核等信訪業(yè)務(wù)；二是加強信訪積案化解，完成中聯(lián)辦、省聯(lián)辦交辦的重復(fù)信訪事項化解工作任務(wù)，認(rèn)真交辦、督辦中央巡視組移交的信訪件；三是做好領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪服務(wù)保障工作，落實《2022年市委市政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員接待人民群眾來訪工作方案》；四是抓好信訪維穩(wěn)保障工作，組建工作專班，按要求赴省進京勸返，扎實做好重要會議和重大活動信訪保障工作，確保實現(xiàn)“三個不發(fā)生”目標(biāo)。五是加強督查督辦，深入問題屬地進行實地督促指導(dǎo)，推動信訪問題解決；六是積極開展調(diào)研活動，根據(jù)確定的調(diào)研課題深入基層開展調(diào)研，形成高質(zhì)量的調(diào)研報告。
六、資金安排情況
2022年度財政預(yù)算安排信訪保障工作經(jīng)費20.00萬元。
七、項目實施計劃
圍繞工作目標(biāo)，抓好各項工作。
八、項目實施成效
通過項目實施，確保信訪工作有序開展，如期完成省、市兩級年初下達(dá)各項工作目標(biāo)任務(wù)。
滇公網(wǎng)安備53090202000021