監(jiān)督索引號53090000777600000
臨滄市信訪局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市信訪局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市信訪局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市信訪局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市信訪局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕24號）文件執(zhí)行。
（1）負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。
（2）承辦上級機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。
（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。
（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作。
（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。
（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。
（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。
（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。負(fù)責(zé)臨滄市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、接訪科、網(wǎng)絡(luò)信訪科、督查督辦科、信訪信息技術(shù)中心。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力做好全國、全省“兩會”信訪安全保障工作。抓實矛盾源頭預(yù)防，緊盯重點(diǎn)群體和人員，超前防范風(fēng)險隱患，及時開展化解、疏導(dǎo)和穩(wěn)控工作，確保全國、全省“兩會”期間實現(xiàn)“三個不發(fā)生”目標(biāo)。
2.2025年工作重點(diǎn)。2025年圍繞“123”思路來開展，全面推進(jìn)信訪工作法治化。“1”即“以黨建引領(lǐng)推進(jìn)信訪工作法治化”，在《信訪工作條例》的宣傳和運(yùn)用上更深一層、更進(jìn)一步，切實運(yùn)用法治思維和法治方式做好信訪工作，全面推進(jìn)預(yù)防、受理、辦理、監(jiān)督追責(zé)、維護(hù)秩序“五個法治化”，依法規(guī)范信訪工作。“2”即開展“信訪業(yè)務(wù)提升和信訪積案化解”兩大行動，以“信訪業(yè)務(wù)提升行動”全面提升信訪干部政治能力、業(yè)務(wù)能力、法律能力和實踐能力；以“信訪積案化解行動”做實“控增量” “減存量”“防變量”三張清單。“3”即突出“轉(zhuǎn)思想、轉(zhuǎn)作風(fēng)、轉(zhuǎn)方式”三個重點(diǎn)，按照省委“主動想”“扎實干”“看效果”的抓工作“三部曲”和市委轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能“六個關(guān)鍵詞”的要求，在全市信訪系統(tǒng)來一場自我革命，著力建設(shè)一支對黨忠誠可靠、恪守為民之責(zé)、善做群眾工作的高素質(zhì)專業(yè)化信訪工作隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入3082998.86元，其中：一般公共預(yù)算3082998.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年5810091.19元對比減少2727092.33元，下降46.94%，主要原因：一是2024年退休2人，二是2024年臨滄市群眾來訪接待中心已建設(shè)完成。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3082998.86元，其中：本年收入3082998.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3082998.86元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年5810091.19元對比減少2727092.33元，下降46.94%，主要原因：一是2024年退休2人，二是2024年臨滄市群眾來訪接待中心已建設(shè)完成。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3082998.86元。財政撥款安排支出3082998.86元，其中：基本支出2662998.86元，與上年3133153.19元對比減少470154.33元，下降15%，主要原因：2024年退休2人；項目支出420000.00元，與上年2676938.00元對比減少2256938元，下降84.31%，主要原因：2024年臨滄市群眾來訪接待中心已建設(shè)完成。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2014001“一般公共服務(wù)支出（類）－信訪事務(wù)（款）－行政運(yùn)行（項）”支出1978750.90元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常辦公費(fèi)用等開支；
2.2014004“一般公共服務(wù)支出（類）－信訪事務(wù)（款）－信訪業(yè)務(wù)（項）”支出420000.00元，主要用于信訪事務(wù)、維持信訪工作正常運(yùn)行日常辦公費(fèi)用及工作經(jīng)費(fèi)等開支；
3.2080501“社會保障和就業(yè)支出（類）－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）－行政單位離退休（項）”支出48438.60元，主要用于支付財政負(fù)擔(dān)部分退休人員退休費(fèi)；
4.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）”支出248505.92元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
5.2101101“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－行政單位醫(yī)療（項）”支出99333.40元。主要用于行政單位醫(yī)療保險費(fèi)；
6.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出10941.10元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；
7.2101103“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）”支出50554.86元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；
8.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）”支出7066.32元。主要用于大病保險費(fèi)；
9.2210201“住房保障支出（類）－住房改革支出（款）－住房公積金（項）”支出219407.76元。主要用于住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額20400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10439.60元、政府采購服務(wù)預(yù)算9960.40元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市信訪局2025年合計27000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市信訪局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27000.00元、較上年24409.00元增加2591元，增長10.61%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
臨滄市信訪局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增減無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市信訪局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款為9000元，較上年減少409元，下降4.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待92人次。
增減變化原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控成本。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市信訪局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000元，較上年增加3000元，增長20%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增減無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，較上年增加3000元，增長20%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：由于車輛購買年限長，維護(hù)費(fèi)用支出增大，故本年度公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大于上年預(yù)算。
（二）上級資金
臨滄市信訪局2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市信訪局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市信訪局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
臨滄市信訪局2025年實行績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款420000.00元；實現(xiàn)認(rèn)真負(fù)責(zé)熱情接待群眾來訪，提供舒適、方便、高效的服務(wù)，重要會議、重大節(jié)慶期間實現(xiàn)“三個不發(fā)生”，社會和諧穩(wěn)定信訪事項及時受理率、信訪事項按期答復(fù)率、信訪事項按期辦結(jié)率達(dá)95%以上，群眾滿意度達(dá)95%以上等。其中：信訪保障工作經(jīng)費(fèi)200000.00元，用于開展信訪矛盾排查、化解、處置及調(diào)研指導(dǎo)信訪工作等。市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費(fèi)70000.00元，用于化解信訪突出問題，做好信訪維穩(wěn)保障工作。臨滄市群眾來訪接待中心工作經(jīng)費(fèi)100000.00元，用于群眾來訪接待，方便信訪群眾反映問題，打造“如家信訪窗口”。村級視頻信訪系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)50000.00元，主要用于建設(shè)全市村級視頻信訪系統(tǒng)，實現(xiàn)國家、省、市、縣、鄉(xiāng)、村六級視頻信訪系統(tǒng)的互聯(lián)互通。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
6.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
10.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
11.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市信訪局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排217374.20元，與上年265969.48元對比減少48595.28元，下降18.27%，主要原因：2024年退休2人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市信訪局資產(chǎn)總額601335.64元，其中，流動資產(chǎn)31491.57元，固定資產(chǎn)569844.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年406873.18元相比，本年資產(chǎn)總額增加194462.46元，其中固定資產(chǎn)增加191152.09元、流動資產(chǎn)增加3310.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
2025年本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
（五）部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
2025年本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
（六）市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
2025年本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
（七）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
2025年本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
（八）新增資產(chǎn)配置表
2025年本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
（九）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
2025年本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。
監(jiān)督索引號53090000777600111
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