監(jiān)督索引號53090001136100601000
臨滄市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市疾病預(yù)防控制中心，前身為1956年成立的專區(qū)瘧疾防治隊，1962年1月改為臨滄地區(qū)衛(wèi)生防疫站，2002年1月更名為臨滄地區(qū)疾病預(yù)防控制中心，2004年11月更用現(xiàn)名。中心總占地面積6653.00平方米，業(yè)務(wù)用房面積6191.97平方米，其中實驗室總面積為2106.00平方米。中心是實施政府疾病預(yù)防控制工作的非營利性公益性一類副處級衛(wèi)生事業(yè)單位，承擔(dān)七項主要職能職責(zé)：
1.負責(zé)傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防控制。
2.參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。
3.負責(zé)疾病健康信息的監(jiān)測、分析和評價。
4.負責(zé)健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)，食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查，對公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價并提出干預(yù)策略與措施。5.負責(zé)疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測、評價，對食品安全進行風(fēng)險監(jiān)測和飲用水水質(zhì)監(jiān)測評價。6.負責(zé)對基層公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供疾病預(yù)防控制技術(shù)與應(yīng)用研究指導(dǎo)。
7.完成市衛(wèi)生健康委員會和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.全面落實新冠肺炎疫情“乙類乙管”。自2022年12月26日國家衛(wèi)生健康委第7號公告發(fā)布以后，及時調(diào)整新冠病毒感染疫情防控措施，由“乙類甲管”調(diào)整為“乙類乙管”。疫情防控政策調(diào)整后，中心始終堅持科學(xué)防治、精準施策，全力落實好“保健康、防重癥”的要求，加強分類指導(dǎo)，注重風(fēng)險防控，平穩(wěn)有序?qū)嵤┬滦凸跔畈《靖腥尽耙翌愐夜堋保畲蟪潭缺Ｗo人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。
2.傳染病突發(fā)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測報告體系運轉(zhuǎn)有序有效。全市159個傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)報告點運轉(zhuǎn)正常，疫情監(jiān)測敏感性不斷增強。2023年1月1日至12月31日，全市無甲類傳染病報告，報告乙類傳染病15種17514例，相比去年同期（4474例）上升291.46%；發(fā)病率781.9693/10萬，相比去年同期（200.2498/10萬）上升290.50%；死亡143例，相比去年同期（116例）上升23.28%；死亡率6.3847/10萬，相比去年同期（5.1920/10萬）上升22.97%。報告丙類傳染病報告9種19326例，相比去年同期發(fā)病數(shù)（4993例）上升287.06%，發(fā)病率862.8719/10萬，相比去年同期（223.4795/10萬）上升286.11%，無死亡病例報告。突發(fā)公共衛(wèi)生事件得到及時、有效處置，防控成效明顯，全年全市累計報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件4起，較去年同期（9起）下降55.56%，發(fā)病1054例，較去年同期（151例）上升598.01%，本期無死亡，去年同期死亡1例。
3.鼠疫、霍亂等傳染病防控成果得到持續(xù)鞏固。各縣（區(qū)）按質(zhì)按量開展鼠疫三報、自死鼠“零報告”工作，未發(fā)現(xiàn)疑似鼠疫疫情，全市18年無鼠疫疫情成果得到持續(xù)鞏固。按照“逢瀉必檢、逢疑必報”的原則，加強綜合防控，完成各類標本檢測2348份，結(jié)果均為陰性，全市28年無霍亂疫情。持續(xù)強化媒介監(jiān)測防制，截至2023年年底全市完成30784例登革熱疑似病例NS1檢測，陽性樣本為1177例，成功處置耿馬縣孟定鎮(zhèn)登革熱暴發(fā)疫情。開展瘧疾“三熱病人”血檢/RDT篩查21674人次，發(fā)現(xiàn)瘧疾病例30例（均為輸入病例），持續(xù)鞏固消除瘧疾成果，全市轄區(qū)已連續(xù)8年無瘧疾本地感染病例報告，市疾控中心曾榮獲“全國消除瘧疾工作先進集體”榮譽稱號。完成373個普通疫村29560人的線索調(diào)查，人群調(diào)查率達34.38%。完成9535個非疫村521229人的線索調(diào)查，人群調(diào)查率達23.18%，對329條可疑線索進行復(fù)核，均排除麻風(fēng)病，消麻成果持續(xù)鞏固。
4.科學(xué)規(guī)范推進結(jié)核病防治。2023年，全市肺結(jié)核可疑者就診人數(shù)11801例，已完成年度計劃任務(wù)的118.01%；全市65歲以上老年人結(jié)核病篩查率91.81%，糖尿病患者結(jié)核病篩查率93.51%；涂陽肺結(jié)核患者密切接觸者全部進行結(jié)核病篩查，癥狀篩查率100%，檢查率94.08%；登記管理的活動性肺結(jié)核患者1430例，其中治愈776例，完成療程513例，除去診斷變更和轉(zhuǎn)入耐藥后，成功治療率為93.54%；肺結(jié)核患者規(guī)范管理率97.44%，規(guī)則服藥率96.93%。2023年，登記病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者632人，進行耐藥篩查571人，除去培陰患者后病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者耐藥篩查率94.54%；全市發(fā)現(xiàn)耐藥患者34例，已納入治療19例，納入治療率55.88%；全市學(xué)生肺結(jié)核預(yù)警響應(yīng)及時率95.41%、學(xué)校結(jié)核病潛伏感染者預(yù)防性治療比例86.67%。全市8縣（區(qū)）已完成3輪結(jié)核病實驗室痰涂片室間質(zhì)控，完成國家組織的年度分子檢測能力驗證和藥敏熟練度測試。
5.慢性病綜合防控績效躍升。一是積極推進慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)。截至目前，我市省級慢性病綜合防控示范區(qū)已經(jīng)通過4家，分別是臨翔區(qū)、鳳慶縣、鎮(zhèn)康縣、永德縣，省級慢性病綜合防控示范區(qū)覆蓋率達50%。二是規(guī)范開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)。截至目前，全市居民健康檔案建檔率92.50%，電子建檔率92.07%，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率75.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)老年人規(guī)范健康管理率為66.87%（省級下達任務(wù)62%），年度任務(wù)完成率為107.85%；高血壓患者建檔管理178014人，年度任務(wù)完成率為102.90%，規(guī)范管理率為81.59%；2型糖尿病患者建檔管理35420人，年度任務(wù)完成率為107.66%，規(guī)范管理率為79.16%。三是強化慢性病監(jiān)測提質(zhì)達標。截至目前，全市死因、腫瘤監(jiān)測工作實現(xiàn)縣（區(qū)）全覆蓋，慢性呼吸系統(tǒng)疾病登記報告工作8縣（區(qū)）均已開展。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)科、檢驗科、傳染病防治科、健康信息科、結(jié)核病防治科、衛(wèi)生應(yīng)急科、質(zhì)量管理科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診科、艾滋病防治科、慢性非傳染病防治科。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市疾病預(yù)防控制中心作為二級預(yù)算單位納入臨滄市衛(wèi)生健康委員會部門2023年度部門決算編報范圍。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市疾病預(yù)防控制中心2023年末實有人員編制92人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制92人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共103人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員103人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員64人（離休0人，退休64人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件1-11表）
本單位2023年度無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也未有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故決算公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和決算公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計4409.74萬元。其中：財政撥款收入4280.01萬元，占總收入的97.06%；無上級補助收入；事業(yè)收入88.16萬元（無教育收費），占總收入的2.00%；本年度本單位未發(fā)生經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入；其他收入41.57萬元，占總收入的0.94%。與上年相比，收入合計增加1076.67萬元，增長32.30%。其中：財政撥款收入增加1448.71萬元，增長51.17%；事業(yè)收入減少392.78萬元，下降81.67%；其他收入增加20.75萬元，增長99.66%。收入變動的主要原因：一是本單位2022年度調(diào)整補發(fā)職工衛(wèi)生防疫津貼，2023年未有特殊性職工薪資調(diào)整，本年度人才引進3人，退休3人，人員增減變動及職工薪資調(diào)整導(dǎo)致財政撥款基本支出減少52.16萬元。二是本年度下?lián)?022年度重大公共衛(wèi)生傳染病防控項目經(jīng)費和2022年度有效應(yīng)對新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力補助項目經(jīng)費，導(dǎo)致財政項目資金收入增加1500.86萬元。三是2023年度單位核酸檢測收入及委托服務(wù)費比2022年度減少392.78萬元。四是2023年度上級撥入專項經(jīng)費比2022年度增加20.75萬元。
二、支出決算情況說明
臨滄市疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計4772.25萬元。其中：基本支出1744.28萬元，占總支出的36.55%；項目支出3027.97萬元，占總支出的63.45%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加1583.05萬元，增長49.64%。其中：基本支出減少52.16萬元，下降2.90%；項目支出增加1635.21萬元，增長117.41%；支出變動的主要原因：一是本單位2022年度調(diào)整補發(fā)職工衛(wèi)生防疫津貼，2023年未有特殊性職工薪資調(diào)整，本年度人才引進3人，退休3人，人員增減變動及職工薪資調(diào)整導(dǎo)致財政撥款基本支出減少52.16萬元。二是2023年度的項目資金投入比2022年增加1635.21萬元，主要是用于疾控機構(gòu)核心能力提升試驗室改造及試驗室設(shè)備采購。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市疾病預(yù)防控制中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1744.28萬元，比上年同期減少52.16萬元，同比下降2.90%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1676.45萬元，占基本支出的96.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費67.83萬元，占基本支出的3.89％。人均工資福利支出14.84萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市疾病預(yù)防控制中心完成疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生監(jiān)測、傳染病疫情處置及疾控機構(gòu)核心能力提升等專項工作任務(wù)，達成有效預(yù)防和控制疾病傳播，保障公眾健康，提升人均預(yù)期壽命等工作目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3027.97萬元，比上年同期增加1635.21萬元，同比增長117.41%。本單位2023年度未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及工作開展情況如下：
1.一般公共服務(wù)食品安全監(jiān)管支出17.59萬元，用于食品安全監(jiān)測采樣、食品安全培訓(xùn)費、差旅費、設(shè)備檢定費、實驗室維護費等支出。
2.衛(wèi)生健康支出2786.19萬元。其中：疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出1877.23萬元，主要用于支付行政事業(yè)性收入成本、引進衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才補助、開展疫情防控相關(guān)工作；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出132.99萬元，主要用于支付開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作所需的差旅費、培訓(xùn)費、設(shè)備校驗費、宣傳資料費；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出745.45萬元，主要用于支付開展重大傳染病防控工作所需的差旅費、試劑耗材費、專用設(shè)備購置費；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出30.52萬元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控工作所需的差旅費、試劑耗材費、專用設(shè)備購置費。
3.其他支出224.19萬元，主要用于支付單位辦公零星開支、編外人員工資及社保費，開展苗研、脊灰等小項目委托服務(wù)工作經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4280.01萬元，占本年度支出合計的89.69%。與上年相比增加了1448.71萬元，同比增長51.17%，主要原因是本年度下?lián)?022年度重大公共衛(wèi)生傳染病防控項目經(jīng)費和2022年度有效應(yīng)對新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力補助項目經(jīng)費，故財政項目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出17.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。比上年同期減少5.41萬元，同比下降23.52%，下降的主要原因是食品安全監(jiān)測采樣差旅費、食品安全培訓(xùn)費、設(shè)備檢定費支出減少。主要用于支付開展食品安全監(jiān)測采樣差旅費、食品安全培訓(xùn)費、設(shè)備檢定費、實驗室維護費。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出309.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.24%。比上年同期增加4.50萬元，同比增長1.47%，增加的主要原因是本單位本年度人員變動及薪資調(diào)標，故社會保障和就業(yè)（類）支出增加。主要用于事業(yè)單位離退休支出149.48萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費136.25萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費22.40萬元；死亡撫恤支出1.80萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3841.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.76%。比上年同期增加1455.10萬元，同比增長60.97%。主要用于疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出2813.81萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出132.99萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出745.45萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出44.85萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出60.51萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助支出37.94萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.00萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出110.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。比上年同期減少5.47萬元，同比下降4.70%，主要用于住房公積金支出110.94萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.50萬元，決算為22.61萬元，完成年初預(yù)算的215.33%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購買公務(wù)車輛，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為9.00萬元，決算為21.45萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的94.87%，完成年初預(yù)算的238.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.16萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的5.13%，完成年初預(yù)算的77.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.16萬元（無外事接待費支出決算和國（境）外接待費支出決算）。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.50萬元，支出決算為22.61萬元，完成年初預(yù)算的215.33%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)車輛，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為9.00萬元，決算為21.45萬元，完成年初預(yù)算的238.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.16萬 元，完成年初預(yù)算的77.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是疫情防控政策調(diào)整后，公務(wù)車使用頻率降低，故公務(wù)車運行維護費減少；二是本單位本年度因工作需要，專家現(xiàn)場指導(dǎo)次數(shù)增加，故公務(wù)接待費增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.92萬元，下降3.91%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未購買公務(wù)用車輛，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.96萬元，下降4.28%；公務(wù)接待費支出決算增加0.04萬元，增長3.57%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是疫情防控政策調(diào)整后，公務(wù)車使用頻率降低，故公務(wù)車運行維護費減少；二是本單位本年度因工作需要，專家現(xiàn)場指導(dǎo)次數(shù)增加，故公務(wù)接待費增加。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次，接待人次171人。主要用于開展疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作產(chǎn)生的接待費支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市疾病預(yù)防控制中心是一類公益性事業(yè)單位，故2023年無機關(guān)運行經(jīng)費發(fā)生。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，臨滄市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2602.76萬元，其中，流動資產(chǎn)754.85萬元，固定資產(chǎn)1801.89萬元（凈值），在建工程17.88萬元，無形資產(chǎn)28.14萬元（凈值），無對外投資、有價證券、其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年度資產(chǎn)總額減少337.72萬元，下降11.49%，其中：流動資產(chǎn)減少267.57萬元，下降26.17%，固定資產(chǎn)減少87.46萬元，下降4.63%，無形資產(chǎn)減少0.57萬元，下降1.99%，新增在建工程17.88萬元。資產(chǎn)總額減少的主要原因：一是本單位本年度事業(yè)收入減少，故資產(chǎn)總額減少。二是本單位本年度發(fā)放的單位績效工資高于2022年度，故資產(chǎn)總額減少。三是本單位本年度人員增加，固定資產(chǎn)折舊費和無形資產(chǎn)攤銷費增加，故資產(chǎn)總額減少。本單位本年度無處置房屋建筑物，無處置車輛，無報廢報損資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入；出租房屋113.50平方米，賬面原值13.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9.17萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額90.89萬元，其中：政府采購貨物支出87.08萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.89萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.89萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表13。
2023年臨滄市疾病預(yù)防控制中心項目支出3027.97萬元。對照年初制定的工作績效目標，中心較好地完成了各項疾病預(yù)防控制工作任務(wù)。一是高度重視、積極部署，按質(zhì)按量完成食品安全風(fēng)險監(jiān)測任務(wù)。按時完成2023年度省級安排的食品及食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測任務(wù)，及時將抽檢結(jié)果錄入系統(tǒng)，完成抽檢不合格食品核查處置工作，完成監(jiān)督抽檢及食用農(nóng)產(chǎn)品結(jié)果信息公布工作。二是加大投入，夯實基礎(chǔ)，疾控核心能力得到高質(zhì)量提升。為進一步增強新冠疫情防控配套檢測能力，配置一臺新冠病毒第二代基因測序分析儀，以保障我市新冠肺炎疫情防控工作開展。完成職業(yè)病危害因素監(jiān)測儀器配備，進一步提升了職業(yè)病危害因素監(jiān)測能力與職業(yè)病技術(shù)支撐能力。三是按指標完成人才引進工作，有效解決中心人才緊缺問題，優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)水平，促進疾控事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為“健康臨滄”建設(shè)提供強有力的人才保障。四是疾控業(yè)務(wù)有序開展。按時完成擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性非傳染性疾病防治等重大傳染病防控有關(guān)工作任務(wù)。保持重點地方病防治措施全面落實，及時調(diào)查處置并有效控制孟定登革熱突發(fā)疫情。開展職業(yè)病防治、最大限度地保護醫(yī)護人員、患者和公眾的健康權(quán)益。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090001136100601111
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