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監(jiān)督索引號(hào)53090001136100201000

臨滄市精神病專科醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市精神病專科醫(yī)院承擔(dān)臨滄市精神心理衛(wèi)生防治、國(guó)家基本公共衛(wèi)生—嚴(yán)重精神障礙患者管理與救助救治、國(guó)家健康扶貧嚴(yán)重精神障礙患者的大病集中救治慢病居家管理及臨翔區(qū)麻風(fēng)病防治等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。醫(yī)院黨支部于2023年10月24日完成換屆選舉，新一屆支部委員會(huì)設(shè)委員5名，其中書記、副書記、組織委員、紀(jì)檢委員、宣傳委員各1名。從充分準(zhǔn)備、均衡合理、定期調(diào)整、厘定權(quán)責(zé)等角度著手，及時(shí)調(diào)整了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子分工。黨支部主動(dòng)扛起政治意識(shí)教育責(zé)任，牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作主動(dòng)權(quán)，注重強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，充分利用主題黨日、讀書會(huì)、專題黨課、交流研討、黨員大會(huì)等多種形式，認(rèn)真落實(shí)三會(huì)一課制度，組織召開支部委員會(huì)會(huì)議13場(chǎng)次、黨小組會(huì)12場(chǎng)次、支部黨員大會(huì)19場(chǎng)次、黨員干部政治學(xué)習(xí)會(huì)11場(chǎng)次，開展主題黨日活動(dòng)15場(chǎng)次，講授專題黨課8場(chǎng)次。深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話、習(xí)近平談治國(guó)理政、習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的回信等精神，精心組織開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。

2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與水平持續(xù)提升。一是醫(yī)療服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。優(yōu)化門診流程，提供導(dǎo)診及分診服務(wù)，開通網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)、微信支付，減少門診服務(wù)窗口患者及家屬等候時(shí)間，提升群眾就醫(yī)體驗(yàn)感。二是運(yùn)營(yíng)好亞專科特色門診（抑郁癥、老年癡呆、雙相障礙、兒少障礙、臨床心理門診及臨床營(yíng)養(yǎng)科）。其中，兒少、焦慮抑郁、睡眠障礙門診、心理門診增幅較大，同期增長(zhǎng)皆在100%以上。三是提高臨床診療水平。年內(nèi)邀請(qǐng)到昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院李娜、盧瑾專家到我院幫扶，重點(diǎn)幫扶老年精神科、臨床心理及兒少科，采取門診帶教、教學(xué)查房、知識(shí)講座等形式多元化探索提升醫(yī)療質(zhì)量，門診帶教13次，就診患者387人次，專家講座12場(chǎng)次，教學(xué)查房125人次。四是提高門診服務(wù)質(zhì)量。對(duì)門診關(guān)鍵指標(biāo)門診量、病人投訴情況、門診患者滿意度調(diào)查、各門診醫(yī)生日工作量、門診臨床路徑落實(shí)情況進(jìn)行督查，通過第三方體驗(yàn)活動(dòng)、門診醫(yī)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、好醫(yī)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、反饋、整改以提高門診服務(wù)質(zhì)量。五是診療及康復(fù)理念不斷創(chuàng)新。MECT臨床應(yīng)用、二代長(zhǎng)效針劑治療、精神障礙“藥物+心理+物理+康復(fù)”多元化治療模式、門診路徑、心理學(xué)技術(shù)原理“敘事、認(rèn)真、正念、薩提亞”融入臨床心理護(hù)理、“自我管理目標(biāo)”切入患者生活社會(huì)功能復(fù)原的康復(fù)護(hù)理及臨床營(yíng)養(yǎng)治療等創(chuàng)新性開展專科業(yè)務(wù)，有效提升了臨床治療效果，患者疾病復(fù)發(fā)、疾病致殘、疾病失能等情況明顯降低。

3、嚴(yán)重精神障礙患者救助救治管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。深化“市級(jí)統(tǒng)籌、縣級(jí)協(xié)調(diào)、專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織、村級(jí)協(xié)助隨訪、監(jiān)護(hù)人監(jiān)督管理”的社區(qū)綜合防治管理模式（市-縣-鄉(xiāng)-村-監(jiān)護(hù)人五位一體化）。按照“疑似一例、篩查一例、確診一例、管治一例”的原則，將患者管理工作由服務(wù)小組轉(zhuǎn)變?yōu)榕R床科室劃片包干分縣負(fù)責(zé)，調(diào)動(dòng)全院專業(yè)技術(shù)力量參與，把專科資源下沉到社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，開展嚴(yán)重精神障礙患者的篩查、診斷、隨訪管理、復(fù)診、治療、救助、免費(fèi)提供門診居家治療藥品、康復(fù)指導(dǎo)與健康咨詢等工作。截至2023年12月31日，在冊(cè)患者14888例，在冊(cè)率6.66‰，管理率為99%、規(guī)范管理率為98.82%；服藥人數(shù)13862例，服藥率為 93.11%、規(guī)律服藥率84.63%；精神分裂癥患者服藥人數(shù)9780例，服藥率92.6%、規(guī)律服藥率83.68%；病情穩(wěn)定人數(shù)13387例，穩(wěn)定率達(dá)94.86%。

4、社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)穩(wěn)妥推進(jìn)。一是做好心理危機(jī)干預(yù)應(yīng)急救援和演練。全力參與危機(jī)干預(yù)應(yīng)急救援工作4次，共派出市級(jí)師資隊(duì)伍16人次，開展心理健康宣教97792人次，心理疏導(dǎo)7958人次，心理危機(jī)干預(yù)245人次。組織心理危機(jī)干預(yù)隊(duì)伍培訓(xùn)5場(chǎng)次，派出隊(duì)伍學(xué)習(xí)人員15人次，組織心理危機(jī)干預(yù)應(yīng)急救援演練3場(chǎng)次。二是開展社會(huì)心理服務(wù)“六進(jìn)”工作。組織開展心理健康服務(wù)進(jìn)校園、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)監(jiān)所、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)醫(yī)院，利用節(jié)假日、世界精神衛(wèi)生日、考前輔導(dǎo)等開展心理小集市、親子互動(dòng)、考前心理健康講座、團(tuán)體心理輔導(dǎo)等活動(dòng)；在國(guó)家心理健康和精神衛(wèi)生中心防治中心及云南省心理衛(wèi)生中心的組織下承辦心理健康基層行活動(dòng)；與云縣婦女聯(lián)合會(huì)、云縣社心辦一起聯(lián)合開展青少年常見心理問題防治基線調(diào)查，幫助學(xué)生、家長(zhǎng)、老師及時(shí)掌握孩子心理發(fā)展動(dòng)態(tài)；與鳳慶縣總工會(huì)持續(xù)推進(jìn)心理健康服務(wù)。2023年全市共開展心理健康講座142場(chǎng)次，開展團(tuán)體心理輔導(dǎo)46場(chǎng)次，共服務(wù)13820人。三是做好心理援助熱線、心理測(cè)量、咨詢和治療服務(wù)。截至2023年12月31日免費(fèi)為公眾提供7*24小時(shí)心理救援服務(wù)548人次，開展心理測(cè)量9528人次，心理咨詢3599人次。四是積極配合指導(dǎo)縣級(jí)精神衛(wèi)生項(xiàng)目辦做好全市居民心理健康素養(yǎng)調(diào)查工作。

5、科研能力建設(shè)不斷強(qiáng)化。一是科研項(xiàng)目多點(diǎn)開花。成功申報(bào)參與國(guó)家心理健康和精神衛(wèi)生防治中心“青少年常見心理問題防治研究”“青少年精神障礙患者家庭照料與社會(huì)支持相關(guān)調(diào)查”項(xiàng)目。繼續(xù)開展昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院合作研究神經(jīng)精神疾病散發(fā)型和家系研究、市級(jí)“社會(huì)心理服務(wù)融入居家管理治療模式應(yīng)用與研究”科研項(xiàng)目。三是多個(gè)專家工作站落戶我院。年內(nèi)分別成立北京回龍觀醫(yī)院譚淑平教授團(tuán)隊(duì)專家工作站、李艷麗教授團(tuán)隊(duì)專家工作站、李偉教授團(tuán)隊(duì)專家工作站、楊可冰教授團(tuán)隊(duì)專家工作站，并在我院開展了教學(xué)查房、精神檢查督導(dǎo)、門診帶教、學(xué)術(shù)講座等活動(dòng)。四是北京回龍觀醫(yī)院譚云龍教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合多中心科研合作項(xiàng)目成功落地，促進(jìn)了我院精神衛(wèi)生領(lǐng)域的臨床診療、學(xué)科建設(shè)、科研能力進(jìn)一步提檔升級(jí)。五是順利承辦云南省心理衛(wèi)生協(xié)會(huì)八屆二次學(xué)術(shù)年會(huì)暨2023年云南省醫(yī)院協(xié)會(huì)精神病醫(yī)院管理專業(yè)委員會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)，實(shí)現(xiàn)了精神心理衛(wèi)生領(lǐng)域的思想碰撞、交流學(xué)習(xí)、開拓視野、學(xué)術(shù)共建。

6、人才隊(duì)伍建設(shè)不斷夯實(shí)。一是積極爭(zhēng)取編制，做好人才引進(jìn)、公開招聘等工作。2023年完成人才引進(jìn)碩士研究生3人，其中臨床醫(yī)療2人，公共衛(wèi)生1人，超額完成任務(wù)；補(bǔ)充編外人員6名，本科臨床醫(yī)療2人；完成護(hù)理及臨床醫(yī)療崗等公益性崗位審批13人。二是規(guī)范職能，科學(xué)調(diào)配、任用干部，干部隊(duì)伍建設(shè)日趨加強(qiáng)，2023年培養(yǎng)中層干部2人。三是根據(jù)人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，年內(nèi)外出長(zhǎng)期進(jìn)修學(xué)習(xí)管理及業(yè)務(wù)知識(shí)人員18人，外出短期學(xué)習(xí)人員136人次。四是衛(wèi)考通過率有了新突破，2023年通過衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試27人，通過社工等專業(yè)技術(shù)資格5人，同比持證率增長(zhǎng)88%。

7、智慧醫(yī)院邁上新臺(tái)階。一是信息技術(shù)不斷革新。為積極推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化體系創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，防止患者走失、突發(fā)疾病、自殺自傷等意外事件的發(fā)生，我院與上海北斗導(dǎo)航研究院、上海交通大學(xué)聯(lián)合共建的云南省首個(gè)“北斗+智慧云監(jiān)護(hù)”試點(diǎn)項(xiàng)目，以“醫(yī)院+社區(qū)+家庭”數(shù)字手段實(shí)現(xiàn)患者“住院與居家康復(fù)過程”的全病程全生命周期智慧服務(wù)，為醫(yī)護(hù)安全監(jiān)護(hù)、智能護(hù)理及醫(yī)療健康服務(wù)探索了一條數(shù)字化管理的新模式。二是順利通過等保和密評(píng)。通過了等級(jí)保護(hù)三級(jí)測(cè)評(píng)，以同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運(yùn)行的原則對(duì)“HIS、LIS、PACS、EMR系統(tǒng)”開展商用密碼應(yīng)用改造建設(shè)及商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估工作。三是改革支付方式。成功上線了醫(yī)保移動(dòng)支付、“雙通道”處方流轉(zhuǎn)和處方二維碼掃碼付款功能。四是成功上線“醫(yī)療電子票據(jù)”系統(tǒng)。積極響應(yīng)國(guó)家全面推行醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革政策，極大減輕票據(jù)使用和保管壓力，提高內(nèi)部票據(jù)管理、整體信息化和智慧化水平。

8、精神衛(wèi)生質(zhì)控工作狠抓落實(shí)。一是持續(xù)開展醫(yī)療質(zhì)量管理工作。對(duì)全院臨床科室、門診、功能科、物理治療科進(jìn)行質(zhì)控、督導(dǎo)檢查95次。質(zhì)控運(yùn)行病歷336份，歸檔病歷2371份。組織召開醫(yī)院質(zhì)量與安全管理委員會(huì)會(huì)議2次、醫(yī)療質(zhì)量管理專題會(huì)議3次。制定2023年嚴(yán)重精神障礙患者門診特殊病（居家管理治療）質(zhì)控考核標(biāo)準(zhǔn)，組織開展3次嚴(yán)重精神障礙患者門診特殊病（居家管理治療）質(zhì)控考核。二是臨滄市精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量控制中心工作全面推進(jìn)。市精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量控制中心于2023年5月、10月分別對(duì)全市精神衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行工作指導(dǎo)。2023年參加云南省精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量控制中心工作會(huì)議2次，召開全市精神衛(wèi)生質(zhì)量控制年終會(huì)議1次。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置34個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：12個(gè)行政職能科室（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控科、質(zhì)控辦、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、內(nèi)審科、信息科、采購(gòu)科、科教科）、13個(gè)臨床科室（老年精神科、普通精神障礙科、女性精神科、中西醫(yī)結(jié)合科、物質(zhì)依賴科、臨床心理及兒少科、急診精神科、嚴(yán)重精神障礙科、心境障礙科、心理健康服務(wù)科、門診部、精神康復(fù)科、兒童康復(fù)科）、3個(gè)醫(yī)技科室（藥械科、功能科、物理治療科）、1個(gè)后勤保障科室（保衛(wèi)科）、5個(gè)“中心”（焦慮抑郁診療中心、兒童青少年情緒與行為障礙診療中心、睡眠障礙診療中心、心理危機(jī)研究與干預(yù)中心、心理健康體檢中心）。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

臨滄市精神病專科醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)，無行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市精神病專科醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制94人。其中：事業(yè)編制94人，無行政人員和參公管理事業(yè)人員；在職在編實(shí)有人數(shù)共94人，其中：非參公管理事業(yè)人員94人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員237人。無學(xué)生人數(shù)，遺屬人員2人。

車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

本單位2023年度無政府性基金或國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。

如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市精神病專科醫(yī)院2023年度收入合計(jì)9741.44萬元。其中：財(cái)政撥款收入1768.82萬元，占總收入的18.16%；事業(yè)收入7731.44萬元，占總收入的79.37%；其他收入241.18萬元，占總收入的2.47%。本年度本單位未發(fā)生經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)減少302.68萬元，下降3.01%。其中：財(cái)政撥款收入減少890.13萬元，下降33.48%；事業(yè)收入增加917.98萬元，增長(zhǎng)13.47%；其他收入減少330.53萬元，下降57.81%。主要原因是：1、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)重大公衛(wèi)和公立醫(yī)院綜合改革資金2023年撥入比上年降低幅度較大。2、各縣區(qū)應(yīng)撥付基本公衛(wèi)款進(jìn)度緩慢。3、醫(yī)院業(yè)務(wù)量和多元化治療帶來業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說明

臨滄市精神病專科醫(yī)院2023年度支出合計(jì)11496.68萬元。其中：基本支出8348.46萬元，占總支出的72.62％；項(xiàng)目支出3148.22萬元，占總支出的27.38％；2023年本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入。與上年相比，支出合計(jì)減少609.55萬元，下降5.04%。其中：基本支出增加1212.88萬元，增長(zhǎng)17%；項(xiàng)目支出減少1822.42萬元，下降36.66%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。基本支出增加的主要原因一是2023年因醫(yī)院整體發(fā)展需要增加人員成本與業(yè)務(wù)費(fèi)用，二是我單位新院在建工程轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)，折舊費(fèi)用增大。項(xiàng)目支出減少的原因是財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)重大公衛(wèi)和公立醫(yī)院綜合改革資金2023撥入年比上年降低幅度較大，專項(xiàng)資金用于嚴(yán)重精神障礙患者治療康復(fù)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市精神病轉(zhuǎn)專科醫(yī)院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8348.46萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5849.95萬元，占基本支出的70.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2498.51萬元，占基本支出的29.93％。人員經(jīng)費(fèi)人均支出16.57萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市精神病專科醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3148.22萬元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：殘疾人康復(fù)16萬元。

2、衛(wèi)生健康（類）支出3132.22萬元。其中：精神病醫(yī)院麻風(fēng)病人生活費(fèi)24萬元、社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)10萬元、臨滄市精神病人福利院委托建設(shè)款100萬元、心理健康基層服務(wù)百姓義診活動(dòng)4.9萬元、醫(yī)療綜合業(yè)務(wù)自有資金活動(dòng)收支2528.60萬元、醫(yī)療服務(wù)能力與保障提升公立醫(yī)院改革130萬元、基本公衛(wèi)各縣衛(wèi)生健康委員會(huì)匯入嚴(yán)重精神障礙患者管理與救治188.35萬元、重大公衛(wèi)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)146.37萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市精神病專科醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1768.82萬元,占本年支出合計(jì)的15.39%。與上年相比減少893.13萬元，下降33.55%,主要原因是財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)重大公衛(wèi)和公立醫(yī)院綜合改革資金比上年降低幅度較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出188.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.65%。主要用于：

（1）事業(yè)單位離退休支出40.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%，主要用于退休人員原渠道列支工資支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出128.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（3）殘疾人康復(fù)支出16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.9%，主要用于殘疾人治療和康復(fù)。

（4）死亡撫恤支出2.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%，主要用于遺屬補(bǔ)助。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1482.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.79%。主要用于：

（1）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%，主要用于在職人員大病統(tǒng)籌保險(xiǎn)支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療支出61.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（3）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出29.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（4）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出146.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.28%，主要用于嚴(yán)重精神障礙患者的救治與康復(fù)。

（5）其他公立醫(yī)院支出130萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.35%，主要用于公立綜合醫(yī)院的可持續(xù)運(yùn)行新機(jī)制和科學(xué)合理的現(xiàn)代化管理。

（6）精神病醫(yī)院支出1110.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.77%，主要用于醫(yī)院的業(yè)務(wù)發(fā)展、人員的基本支出（包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）、醫(yī)生培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出98.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于在職人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算，故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為3萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市精神病專科醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算，故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年3萬元無增減變動(dòng)。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故與上年相比無變化；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為3萬元，與上年同期對(duì)比無增減變動(dòng)，主要用于公務(wù)用車開支油費(fèi)等支出。本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，故與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和上年相比無增減變動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。

2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市精神病專科醫(yī)院資產(chǎn)總額45449.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10733.33萬元，固定資產(chǎn)27315.11萬元（凈值），無對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程5965.86萬元，無形資產(chǎn)1405.49萬元（凈值），其他資產(chǎn)29.44萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少551.26萬元，下降1.21%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)比去年減少2279.12萬元，其中因醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，貨幣資金用于支付正常運(yùn)轉(zhuǎn)，比去年減少1838.82萬元。非流動(dòng)資產(chǎn)比去年增加1727.86萬元。其中固定資產(chǎn)增加21999.25萬元，增長(zhǎng)413.84%，主要原因是：本單位本年度將在建工程轉(zhuǎn)增為固定資產(chǎn)，故固定資產(chǎn)增大。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)184項(xiàng)，賬面原值69.93萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；2023年度本單位無處置房屋建筑物、處置車輛，也無房屋出租和資產(chǎn)使用收入。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額554.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出205.9萬元；政府采購(gòu)工程支出161.25萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出187.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額554.18萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額554.18萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

2023年本單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表13

臨滄市精神病專科醫(yī)院高度重視績(jī)效自評(píng)工作，成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專職人員，制定了《臨滄市精神病專科醫(yī)院預(yù)算績(jī)效管理辦法》、《臨滄市精神病專科醫(yī)院預(yù)算績(jī)效管理工作操作細(xì)則》等制度，嚴(yán)格按照績(jī)效考評(píng)要求組織開展本部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。通過單位加強(qiáng)預(yù)算收支管理，建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，提升了部門整體支出管理水平，支出績(jī)效總體良好，完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)及年初設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090001136100201111