監(jiān)督索引號53090001136100301000
臨滄市婦幼保健院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.開展孕產(chǎn)保健服務(wù)，包括婚前保健、孕前保健、孕期保健、產(chǎn)后保健，提供產(chǎn)程監(jiān)護(hù)和助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，對轄區(qū)業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和考核，開展孕產(chǎn)婦死亡和出生缺陷監(jiān)測工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織開展轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡評審；組織孕產(chǎn)保健業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推廣適宜技術(shù)，掌握轄區(qū)孕產(chǎn)婦常見問題和疾病的流行病學(xué)特征，開展研究，提供有針對性的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)全市消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作的組織實(shí)施。
2.開展兒童保健服務(wù)，包括新生兒疾病篩查、0-6歲兒童健康管理、高危兒管理、兒童營養(yǎng)心理咨詢指導(dǎo)、兒童眼保健咨詢指導(dǎo)、兒童先心病篩查與管理、兒童口腔健康檢查與咨詢、兒童孤獨(dú)癥篩查干預(yù)康復(fù)、兒童早期發(fā)展；對發(fā)育異常兒童進(jìn)行干預(yù)和康復(fù)治療；開展轄區(qū)5歲以下兒童死亡監(jiān)測業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織開展5歲以下兒童死亡評審；提供兒童常見病、多發(fā)病的診斷和治療。
3.開展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、更年期保健，提供乳腺常見問題的咨詢、指導(dǎo)和常見乳腺疾病的診療，提供婦女常規(guī)健康體檢與管理，對婦女常見病、多發(fā)病進(jìn)行診斷和治療；對轄區(qū)適齡婦女“兩癌”防治工作開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和質(zhì)量控制。
4.開展計劃生育服務(wù)，包括男女雙方計劃生育咨詢指導(dǎo)、計劃生育手術(shù)，生殖健康保健，做好目標(biāo)人群避孕節(jié)育措施落實(shí)，開展避孕藥具不良反應(yīng)監(jiān)測，定期報告；負(fù)責(zé)全市免費(fèi)避孕藥具管理和技術(shù)指導(dǎo)；配合市級艾滋病防治辦公室做好轄區(qū)推套防艾工作的物資計劃。
5.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況和影響因素，協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范和各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.受衛(wèi)生健康行政部門委托，對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評價。
7.完成各級政府和衛(wèi)生健康行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.補(bǔ)齊婦幼保健短板，保障轄區(qū)母嬰安全。一是完善管理組織，全面落實(shí)轄區(qū)管理責(zé)任。調(diào)整充實(shí)轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)質(zhì)量管理組織，明確轄區(qū)管理主體責(zé)任。二是圍繞質(zhì)量提升，積極推進(jìn)轄區(qū)婦幼健康工作。2023年舉辦了全市《出生醫(yī)學(xué)證明》管理暨婦幼健康信息、新生兒遺傳代謝病篩查、托育機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健適宜技術(shù)、兒科適宜技術(shù)、產(chǎn)科適宜技術(shù)、多學(xué)科聯(lián)動降低臨產(chǎn)和分娩期母嬰傳播風(fēng)險綜合技能等多個市級培訓(xùn)班。三是嚴(yán)守母嬰安全底線，努力提高保障能力和水平。轄區(qū)婦幼健康指標(biāo)任務(wù)全面完成并達(dá)歷史最好水平，消除艾滋病梅毒和乙肝母嬰傳播工作通過國家級現(xiàn)場評審，全市母嬰安全得到充分保障。
2.加強(qiáng)醫(yī)院管理，優(yōu)化婦幼健康服務(wù)。加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)完善婦幼健康服務(wù)鏈。以婦女兒童健康需求為核心，以臨床技術(shù)發(fā)展助力公共衛(wèi)生職能發(fā)揮，打造完整婦幼健康服務(wù)鏈，年內(nèi)掛牌3個省級專家工作站，開設(shè)兒童生長發(fā)育疾病專科門診，開展超聲引導(dǎo)下神經(jīng)阻滯等新技術(shù)，到基層開展手術(shù)帶教、義診，幫助基層做好婦幼學(xué)科建設(shè)規(guī)劃，提升全市婦幼健康服務(wù)能力。全面加強(qiáng)醫(yī)院管理，推進(jìn)醫(yī)院改革發(fā)展。年度內(nèi)以績效考核為指揮棒，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人員編制落后于全省平均水平的情況下，績效考核排名在全省16家三級婦幼保健機(jī)構(gòu)中位列第7，較2022年度上升1個位次；順利通過三級甲等婦幼保健機(jī)構(gòu)復(fù)審工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全、服務(wù)、滿意度持續(xù)改進(jìn)；全面加強(qiáng)運(yùn)營管理，積極培訓(xùn)并參與DRG支付改革。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位設(shè)置孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、計劃生育服務(wù)部四大業(yè)務(wù)部門；設(shè)超聲科、急診科、藥劑科、檢驗(yàn)科、輸血科、放射科、麻醉科、設(shè)備科、總務(wù)科9個醫(yī)技科室、1個基層黨支部和12個職能科室。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市婦幼保健院作為二級預(yù)算單位納入臨滄市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市婦幼保健院2023年末實(shí)有人員編制82人。其中：無行政編制，事業(yè)編制97人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有人數(shù)共97人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員97人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。
年末其他人員225人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市婦幼保健院2023年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入與支出及未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入與支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市婦幼保健院2023年度收入合計9722.25萬元。其中：財政撥款收入1774.35萬元，占總收入的18.25%；事業(yè)收入7931.52萬元，占總收入的81.58%；其他收入16.37萬元，占總收入的0.17%。本年度本單位未發(fā)生經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計增加376.71萬元，增長4.03%。其中：財政撥款收入減少169.95萬元，下降8.74%，主要原因是2022年初安排了臨滄市緊缺性衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)項(xiàng)目，2023年初沒有安排此項(xiàng)目。
事業(yè)收入增加590.27萬元，增長8.04%，主要原因是2022年初開始就一直受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)療業(yè)務(wù)量減少，事業(yè)收入減少，2023年加大業(yè)務(wù)發(fā)展，門診人次及住院人次有所增加，醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加，事業(yè)收入有所增加；其他收入減少43.62萬元，下降72.71%，主要原因是我單位2023年起執(zhí)行對到我院就診患者免費(fèi)停車方案。
二、支出決算情況說明
臨滄市婦幼保健院2023年度支出合計10255.81萬元。其中：基本支出10094.78萬元，占總支出的98.43%；項(xiàng)目支出161.03萬元，占總支出的1.57%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計增加1421.35萬元，增長16.09%。其中：基本支出增加1601.37萬元，增長18.85%，主要原因是2023年我院大力發(fā)展新業(yè)務(wù)，支出與收入成正比增加；項(xiàng)目支出減少180.02萬元，下降52.79%，主要原因?yàn)?022年初安排了臨滄市緊缺性衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)項(xiàng)目，2023年初沒有安排項(xiàng)目。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市婦幼保健院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10094.78萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5037.24萬元，占基本支出的49.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5057.54萬元，占基本支出的50.10％。平均基本支出為27.36萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市婦幼保健院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出161.03萬元，本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：衛(wèi)生健康支出160.41萬元，占專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出的99.61%，主要用基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及重大傳染病防控；其他支出0.62萬元，占專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出的0.39%，主要用于重大傳染病防控。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1774.35萬元,占本年支出合計的17.30%。與上年相比減少169.95萬元，下降8.74%,主要原因是主要原因?yàn)?022年初安排了臨滄市緊缺性衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)項(xiàng)目，2023年初沒有安排項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出262.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.79%。主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1405.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.20%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出106.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.01%。主要用于事業(yè)單位人員住房公積金的繳費(fèi)；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.67萬元，決算為6.65萬元，完成年初預(yù)算的99.7%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制因公務(wù)用車購置費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車購置,故無公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為5.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的89.93%，完成年初預(yù)算的99.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.67萬元，決算為0.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的10.07%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.67萬元。2023年度本單位未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出，故無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.67萬元，支出決算為6.65萬元，完成年初預(yù)算的99.7%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制因公務(wù)用車購置費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車購置,故無公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為5.98萬元，完成年初預(yù)算的99.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.67萬元，決算為0.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年我院嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)管理辦法，遵循“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.06萬元，下降0.82%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降0.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降5.63%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年我院嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)管理辦法，遵循“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展婦幼健康工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待72人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省超軼健康咨詢中心到臨滄市開展三病消除認(rèn)證人權(quán)、性別平等和社會組織參與技術(shù)指導(dǎo)、云南省第一人民醫(yī)院專家到我院坐診及手術(shù)指導(dǎo)、云南省衛(wèi)健委到我院進(jìn)行三病母嬰傳播指導(dǎo)、云南省衛(wèi)健委到我院調(diào)研關(guān)于迎接國家評估組現(xiàn)場評估、景洪市婦幼保健院到我院交流學(xué)習(xí)和云南省優(yōu)生優(yōu)育協(xié)會到我院交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市婦幼保健院資產(chǎn)總額7585.77萬元，其中，流動資產(chǎn)2632.76萬元，固定資產(chǎn)4531.38萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)324.8萬元（凈值），其他資產(chǎn)96.83萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1451.79萬元，下降16.06%，主要原因?yàn)?023年度清退患者就診卡余額及支付以前年度藥品材料款，其中固定資產(chǎn)減少442.59萬元，下降8.9%，主要原因?yàn)槊磕暾Ｕ叟f。2023年度本單位無報廢報損資產(chǎn)處置，無處置車輛，無資產(chǎn)處置也無房屋出租。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額50.50萬元，其中：政府采購貨物支出50.50萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.50萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090001136100301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021