監(jiān)督索引號53090001136100401000
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織開展愛國衛(wèi)生運動。
2.負責(zé)市干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保障工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
3.參與擬定健康教育與健康促進發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
4.承擔(dān)衛(wèi)生健康新聞宣傳、社會宣傳和文化建設(shè)等工作。
5.參與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)體系建設(shè)、基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力及質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)。
6.完成市衛(wèi)生健康委和上級機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.深入推進愛衛(wèi)創(chuàng)衛(wèi)工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市委、市政府高度重視愛國衛(wèi)生工作，將“7個專項行動”及健康縣城建設(shè)納入政府綜合責(zé)任目標(biāo)考核范圍，層層分解任務(wù)、層層傳導(dǎo)壓力，形成了全市“一盤棋”抓創(chuàng)衛(wèi)的工作格局。二是完善工作機制。持續(xù)執(zhí)行工作調(diào)度、信息報送、聯(lián)席會議、督查推進、清單銷號、定期通報等創(chuàng)衛(wèi)工作制度。市、縣（區(qū)）分別成立專項督查組，實行日督查、日反饋、周回訪工作機制，利用視頻曝光利器，確保工作責(zé)任落小落細落實。三是強化合力攻堅。把創(chuàng)建“綠美臨滄”“文明城市”“國家衛(wèi)生城市”“健康縣城”等有機結(jié)合，常態(tài)化開展巡查整治，將“除四害”行動納入政府綜合考評范圍，將區(qū)域“四害”密度控制納入基層衛(wèi)生創(chuàng)建活動評價體系。四是推進愛衛(wèi)立法。先后制定了《臨滄市城鄉(xiāng)清潔條例》《臨滄市愛國衛(wèi)生工作管理辦法》《臨滄市養(yǎng)犬管理辦法》等規(guī)章制度，市人大常務(wù)委員會將《臨滄市愛國衛(wèi)生工作條例》納入臨滄市2023年立法規(guī)劃，目前《臨滄市愛國衛(wèi)生工作條例（草案）》正在按程序報審。五是深入宣傳動員。通過志愿服務(wù)隊帶動市民群眾積極參與創(chuàng)衛(wèi)；市、縣（區(qū)）政府門戶網(wǎng)站開設(shè)了“創(chuàng)衛(wèi)進行時”“創(chuàng)衛(wèi)大家談”“健康臨翔”等宣傳專題專欄；轄區(qū)重點場所、窗口單位、公交車、出租車及單位電子屏隨處可見創(chuàng)衛(wèi)宣傳標(biāo)語，基本形成了人人參與創(chuàng)衛(wèi)、人人關(guān)注創(chuàng)衛(wèi)的氛圍。六是開展指導(dǎo)培訓(xùn)。邀請省級專家對市、縣（區(qū)）愛衛(wèi)創(chuàng)衛(wèi)業(yè)務(wù)骨干及各行業(yè)從業(yè)人員等共5000余人以理論講解、現(xiàn)場觀摩帶教相結(jié)合的方式進行培訓(xùn)。截至2023年末，全市創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)67個、覆蓋率達100%，創(chuàng)建省級衛(wèi)生村815個、覆蓋率達97.14%，創(chuàng)建健康鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個、健康社區(qū)37個、健康村51個，向省級推薦申報國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個。調(diào)查顯示，臨滄市群眾對環(huán)境衛(wèi)生狀況總體滿意率為97.1%。臨翔主城區(qū)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市通過省級現(xiàn)場技術(shù)評估。
2.穩(wěn)步提升健康促進工作。一是積極開展健康素養(yǎng)促進項目。根據(jù)《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于做好基本公共衛(wèi)生健康素養(yǎng)促進項目2023年有關(guān)工作的通知》要求，市愛衛(wèi)辦結(jié)合工作實際，因地制宜采取有效措施，組織實施以促進城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平提升為核心的各項目。鳳慶縣作為新一輪健康促進項目縣啟動建設(shè)工作，云縣作為上一周期項目建設(shè)縣接受省級現(xiàn)場技術(shù)評估；臨滄市人民醫(yī)院啟動省級健康促進醫(yī)院示范點建設(shè)；社區(qū)健康倡導(dǎo)與行為干預(yù)項目取得實效，截至2023年末，項目共計覆蓋696個試點，招聘699名倡導(dǎo)員，確定干預(yù)對象50512人，實際干預(yù)49591人、干預(yù)率98.1%，健康知識掌握率74%，行為改變率57%。二是抓實基本公衛(wèi)健康教育。為及時了解掌握各縣（區(qū)）基本公共衛(wèi)生健康教育服務(wù)項目工作推進情況，全面推動基層健康教育工作，制定印發(fā)了《關(guān)于開展基本公共衛(wèi)生健康教育服務(wù)項目實施情況線上評估的通知》，通過抓取各項目執(zhí)行機構(gòu)的基本公衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)信息，對工作開展情況實時進行督導(dǎo)。年內(nèi)，全市共發(fā)放健康宣教資料1221種、1196493份；播放音像資料953種、共計時長32688小時。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）和村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）共設(shè)立健康教育宣傳欄1233個，宣傳內(nèi)容更新6602次；開展公眾健康咨詢活動共計782次、91348人次參加；舉辦健康知識講座共計6616次、131708人次參加。三是認(rèn)真做好城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)監(jiān)測工作。市愛衛(wèi)辦為確保監(jiān)測達到預(yù)期效果，對抽樣、培訓(xùn)、現(xiàn)場調(diào)查指導(dǎo)、數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)清理分析、監(jiān)測報告撰寫、調(diào)查設(shè)備發(fā)放回收等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。調(diào)查開展前，組織各級承擔(dān)監(jiān)測調(diào)查工作的70余名專業(yè)人員，對健康素養(yǎng)監(jiān)測抽樣和繪圖列表、健康素養(yǎng)電子化監(jiān)測系統(tǒng)及使用、電子化監(jiān)測操作方法等進行培訓(xùn)；調(diào)查過程中，實時進行技術(shù)支持及質(zhì)量把控。2023年臨滄市居民健康素養(yǎng)水平為24.42%，較2022年提升了1.83個百分點。
3.持續(xù)抓實宣教培訓(xùn)工作。一是健全完善“兩庫一機制”及專業(yè)人才隊伍。為切實做好健康科學(xué)知識普及工作，先后制定印發(fā)了《臨滄市健康知識宣講實施方案》《關(guān)于印發(fā)臨滄市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員健康教育和健康促進績效考核細則（試行）》《臨滄市全媒體健康科普知識發(fā)布和傳播機制（試行）》；為強化健康教育人才隊伍建設(shè)，組織市、縣兩級健康教育工作人員及市直部分學(xué)校專兼職健康教育教師共133人，開展健康宣教專業(yè)培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后對市級宣講師資進行調(diào)整充實。二是開展以“文明健康生活方式”為主題的健康中國行活動。市愛衛(wèi)辦以“全民健康生活方式宣傳月”為契機，深入推進以“三減三健”為主題的全民健康生活方式主題宣傳，積極開展健康知識傳播普及，倡導(dǎo)和傳播健康生活理念，引導(dǎo)群眾形成良好衛(wèi)生習(xí)慣和文明健康生活方式。活動現(xiàn)場共設(shè)置宣傳展板20塊、懸掛宣傳條幅10條，設(shè)立健康咨詢臺3個、義診臺7個，現(xiàn)場發(fā)放宣傳品480份，為過往群眾開展義診280人次，接受咨詢180余人次。三是持續(xù)開展常態(tài)化健康科普工作。結(jié)合健康巡講“六進”活動，積極開展職業(yè)病防治、職場心理健康、青少年性健康等健康科普；充分利用各類重大主題活動日，組織開展健康知識現(xiàn)場宣教活動；邀請各醫(yī)學(xué)學(xué)科專家創(chuàng)辦健康科普節(jié)目；協(xié)調(diào)宣傳媒體按省級要求播放公益廣告。2023年，全市共開展健康宣講421場次，開展現(xiàn)場宣教活動20場次，發(fā)放各類宣傳資料50000余份，每天播放省級下發(fā)的健康公益廣告70頻次，共播放8452頻次。
4.多措并舉狠抓落實，提升無煙建設(shè)成果。一是抓好科普宣教營造濃厚氛圍。利用健康教育宣傳欄、微信群、專題講座等載體，將煙草危害科普落實到日常宣教中；利用“愛衛(wèi)月”“無煙日”等主題日，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展各類主題宣傳活動，向公眾科普煙草危害及控?zé)熤R。“無煙日”期間，市愛衛(wèi)辦協(xié)調(diào)市融媒體新聞社在其所屬媒體平臺發(fā)布《第36個世界無煙日倡議書》，通過中國移動大數(shù)據(jù)短信投送宣傳短信89557人次，微信宣傳廣告在朋友圈曝光達129363次；5月31日，市愛衛(wèi)辦走進臨滄衛(wèi)生學(xué)校開展控?zé)熆破者M校園，受眾師生254名。二是強化督導(dǎo)鞏固成果。結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建，不定期對各級各單位的無煙環(huán)境建設(shè)進行明察暗訪；以衛(wèi)生單位評比活動為抓手，開展無煙單位抽查評估。三是積極培先樹優(yōu)推動無煙環(huán)境建設(shè)走深走實。11月16日，啟動創(chuàng)建省級無煙黨政機關(guān)、無煙學(xué)校樣板單位工作，共計12家無煙黨政機關(guān)、8家無煙學(xué)校納入此次示范點創(chuàng)建；借啟動之機，省級控?zé)煂＜疑钊?4個無煙單位開展共12場煙草危害科普示范巡講。創(chuàng)建省級無煙樣板單位將促使我市無煙環(huán)境建設(shè)得到持續(xù)鞏固提升。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、人事財務(wù)科、創(chuàng)衛(wèi)指導(dǎo)科、健康促進科、宣傳培訓(xùn)科。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室作為二級預(yù)算單位納入臨滄市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共18人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。
本單位無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員，年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
本單位2023年末無其他人員。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2023年度收入合計321.15萬元。其中：財政撥款收入321.15萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。與上年相比，收入合計增加23.88萬元，增長8.03%。其中：財政撥款收入增加23.88萬元，增長8.03%。主要原因是正常晉升薪級工資和下達基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金，收入相應(yīng)增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2023年度支出合計321.15萬元。其中：基本支出257.78萬元，占總支出的80.27%；項目支出63.37萬元，占總支出的19.73%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加22.76萬元，增長7.63%。其中：基本支出增加0.47萬元，增長0.18%；項目支出增加22.29萬元，增長54.26%。主要原因是正常晉升薪級工資、開展國家衛(wèi)生城市（縣）創(chuàng)建、健康素養(yǎng)促進工作，支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出257.78萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出247.26萬元，占基本支出的95.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.52萬元，占基本支出的4.08％。人均工資福利支出12.86萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出63.37萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：愛國衛(wèi)生運動及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作經(jīng)費5萬元，用于開展國家衛(wèi)生城市（縣）創(chuàng)建工作；健康教育綜合業(yè)務(wù)費支出4.5萬元，用于開展健康教育工作；2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央補助資金和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金支出53.87元，用于開展健康素養(yǎng)促進工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出321.15萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加23.88萬元，增長8.03%,主要原因是正常晉升薪級工資、開展國家衛(wèi)生城市（縣）創(chuàng)建、健康素養(yǎng)促進工作，支出相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出38.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.98%。主要用于養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出、離退休經(jīng)費等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出266.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.89%。主要用于單位人員工資、正常運轉(zhuǎn)的日常支出及項目經(jīng)費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出16.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.13%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.10萬元，決算為7.86萬元，完成年初預(yù)算的374.29%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為7.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的524%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.60萬元，本年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待活動，故公務(wù)接待決算為0.00萬元。其中：
(一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.10萬元，支出決算為7.86萬元，完成年初預(yù)算的374.29%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為7.86萬元，完成年初預(yù)算的524%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.60萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開展國家衛(wèi)生城市（縣）創(chuàng)建工作，車輛使用頻率較多，故公務(wù)用車運行維護費較上年有所增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加6.88萬元，增長701.65%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無與去上年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加7.07萬元，增長896.63%；公務(wù)接待費支出決算減少0.19萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是開展國家衛(wèi)生城市（縣）創(chuàng)建工作，車輛使用頻率較多，故公務(wù)用車運行維護費支出增加；二是本年度未發(fā)生公務(wù)接待活動，故公務(wù)接待經(jīng)費減少。
(二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于愛國衛(wèi)生、健康教育工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.2023年度本單位未發(fā)生國內(nèi)、（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位本年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室資產(chǎn)總額15.90萬元，其中，流動資產(chǎn)0.18萬元，固定資產(chǎn)14.88萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)0.84萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.29萬元，下降28.35%。其中固定資產(chǎn)減少7.13萬元，下降32.38%，主要原因是計提折舊后凈值減少。無形資產(chǎn)增加0.84萬元，因上年度無形資產(chǎn)無數(shù)據(jù)，故無法與去年對比分析，主要原因是購入公眾號軟件。2023年我單位無房屋處置及車輛處置情況，無資產(chǎn)出租出借情況、無資產(chǎn)報廢報損等情況。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，無單位政府采購，無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
2023年我單位圍繞部門年度工作目標(biāo)，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面設(shè)置績效目標(biāo)。按照績效評價相關(guān)程序，對工作開展情況、項目資金使用情況、績效分析情況進行真實、客觀、公正的評價，部門整體績效目標(biāo)制定與部門履職、年度工作任務(wù)相符，項目目標(biāo)設(shè)立合理，目標(biāo)明確、細化、量化，部門整體績效目標(biāo)按序時進度完成較好，各項指標(biāo)完成全年目標(biāo)，績效綜合自評為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明。
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090001136100401111
滇公網(wǎng)安備53090202000021