監(jiān)督索引號53090001136100901000
臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市衛(wèi)生健康委員會是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。加掛臨滄市中醫(yī)藥管理局、臨滄市防治艾滋病局牌子。職能職責(zé)按照中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市衛(wèi)生健康委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕56號）執(zhí)行。
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務(wù)。統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
4.組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省藥品增補目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準。
7.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標(biāo)準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負責(zé)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)。擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。協(xié)同推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進臨滄市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負責(zé)市干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負責(zé)臨滄市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.黨對衛(wèi)生健康事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)全面加強。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。扎實開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，推動主題教育走深走實。二是加強衛(wèi)生健康黨的建設(shè)。壓實黨建主體責(zé)任，落實基層黨建工作清單制和黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制，市、縣（區(qū)）醫(yī)院實現(xiàn)黨委書記、院長分設(shè)，建立書記、院長定期溝通制度，推動公立醫(yī)院黨的建設(shè)走深走實。組織開展巡視巡察、審計反饋問題整改，完善委黨組與派駐紀檢監(jiān)察組貫通協(xié)同工作機制，加強機關(guān)紀委建設(shè)，開展好紀檢干部教育整頓工作。以“靠醫(yī)吃醫(yī)、期權(quán)腐敗，重復(fù)檢查、不合理醫(yī)療檢查，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題，醫(yī)務(wù)人員酒駕、賭博問題”等“小切口”為重點，開展行業(yè)作風(fēng)整治，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程，增強醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識，壓實醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)患糾紛信訪處置主體責(zé)任，完善首訴負責(zé)制等糾紛化解舉措，引導(dǎo)患者依法維權(quán)。扎實開展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中專項整治行動。三是營造尊醫(yī)重衛(wèi)良好氛圍。大力弘揚偉大抗疫精神和新時代衛(wèi)生健康職業(yè)精神，加強對醫(yī)務(wù)人員關(guān)心關(guān)愛，完善醫(yī)療執(zhí)業(yè)險、醫(yī)療意外傷害險和醫(yī)療責(zé)任險制度，保障醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。全面提升醫(yī)院安防能力，嚴厲打擊涉醫(yī)違法犯罪。加強對衛(wèi)生健康領(lǐng)域意識形態(tài)陣地建設(shè)管理，強化行業(yè)黨建、衛(wèi)生政策、民生實事宣傳，牢牢把握意識形態(tài)工作主動權(quán)，未發(fā)生網(wǎng)絡(luò)輿情事件，意識形態(tài)工作總體態(tài)勢健康平穩(wěn)。
2.應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略穩(wěn)妥實施。一是優(yōu)化生育支持政策體系。強化生育政策配套銜接，落實生育配套支持措施。完善多元化普惠托育體系，全市登記注冊的托育機構(gòu)增加到102個，托位數(shù)達6949個、普惠托位數(shù)達5147個，每千人托位數(shù)達3.1個。全面落實“三孩生育政策”，優(yōu)化生育登記制度，在云南省“一部手機辦事通”中完善線上“生育登記”辦理功能，推行一站式服務(wù)、限時辦結(jié)、個人承諾和委托代辦等多種便民措施，100%實現(xiàn)網(wǎng)上辦理生育登記服務(wù)。持續(xù)實施計劃生育家庭獎勵扶助制度和保險保障制度，為特殊困難家庭提供基本的生活、養(yǎng)老、醫(yī)療服務(wù)、精神慰藉和心理疏導(dǎo)等服務(wù)。開通計劃生育家庭獎勵、扶助資金“直通車”和“惠民一卡通”，實現(xiàn)100%落實“雙崗”聯(lián)系人，100%落實協(xié)議醫(yī)院，100%家庭醫(yī)生應(yīng)簽盡簽的“三個全覆蓋”，維護計劃生育家庭合法權(quán)益。二是實施健康老齡化行動計劃。加強全市老齡工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，創(chuàng)建全國示范性老年友好型社區(qū)2個。97%的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建成老年友善醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。制定老年健康服務(wù)相關(guān)工作標(biāo)準和技術(shù)規(guī)范，推進社區(qū)健康倡導(dǎo)與行為干預(yù)項目，項目覆蓋696個村（社區(qū)），有健康倡導(dǎo)員699人，干預(yù)人數(shù)49591人、干預(yù)率為98.18%。推進社區(qū)居家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)試點，臨翔區(qū)被命名為云南省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范縣（區(qū)），永德縣永康鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳慶勐佑鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院被命名為社區(qū)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范機構(gòu)，市人民醫(yī)院老年養(yǎng)護中心被命名為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位。三是推進婦幼健康高質(zhì)量發(fā)展。嚴格落實母嬰安全五項制度，提高母嬰安全保障水平。加強市、縣（區(qū)）級危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒救治中心建設(shè)，轄區(qū)內(nèi)18個“危重救治中心”全部通過省級復(fù)核評審。實施適齡婦女“兩癌”篩查、目標(biāo)人群葉酸免費增補、兒童營養(yǎng)包免費發(fā)放等民生實事。完善出生缺陷綜合防控體系，推進免費婚檢、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前篩查、新生兒遺傳代謝病、先天性心臟病篩查。全市婚檢率達97.81%，孕前優(yōu)生健康檢查率達85.8%，新生兒先心病篩查率94.95%、遺傳代謝性疾病篩查率和聽力篩查率99.83%，全面完成目標(biāo)任務(wù)。持續(xù)鞏固消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作，作為優(yōu)秀州市代表云南省接受國家消除母嬰傳播現(xiàn)場評估，助力云南省成為第一批消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播省份。加強母嬰保健技術(shù)服務(wù)審批和出生醫(yī)學(xué)證明發(fā)放管理，持續(xù)開展打擊非法應(yīng)用人類輔助生殖技術(shù)和“兩非”行為的專項檢查行動。扎實推進婦幼保健機構(gòu)創(chuàng)等達標(biāo)工作，完成市婦幼保健院三級甲等復(fù)審及雙江、耿馬、滄源、永德4個縣婦幼保健機構(gòu)等級創(chuàng)建和能力達標(biāo)驗收，實現(xiàn)8縣（區(qū)）婦幼保健機構(gòu)全面完成等級創(chuàng)建及能力達標(biāo)的目標(biāo)。全市孕產(chǎn)婦死亡率6.1/10萬、嬰兒死亡率3.17‰、5歲以下兒童死亡率4.88‰。
3.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。一是促進醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理。學(xué)習(xí)借鑒“三明醫(yī)改”經(jīng)驗，持續(xù)深化緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，探索開展城市醫(yī)療集團建設(shè)試點工作，臨滄市被確定為全省新時代深化醫(yī)改先行地區(qū)。《黨建引領(lǐng)，譜寫鳳慶縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)新篇章》入選全國深化醫(yī)改典型案例。永德縣《“三力齊發(fā)”深化醫(yī)改，織密織牢健康服務(wù)網(wǎng)底》入選云南省深化醫(yī)改典型案例。深入開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保按人頭打包付費等復(fù)合型多元化支付方式改革，扎實推進DRG付費改革試點，完成119家定點醫(yī)療機構(gòu)DRG付費數(shù)據(jù)分析，機構(gòu)覆蓋率達83.8%，病種覆蓋率達90.56%。建立醫(yī)療服務(wù)項目價格評估和動態(tài)調(diào)整機制，共調(diào)整項目763項、平均調(diào)增幅度18.11%。做好藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購使用工作，集采藥品耗材平均降價65%以上，節(jié)約藥耗采購成本約14.48億元。二是突出公益性深化公立醫(yī)院改革。堅持公立醫(yī)院公益性，更加注重精細化管理和人才技術(shù)要素，強化體系創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，推動公立醫(yī)院提質(zhì)增效。探索人事薪酬綜合改革，嚴格落實“兩個允許”，明確基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位補助和職稱評審政策。健全公立醫(yī)院績效考核評價機制，強化考核結(jié)果應(yīng)用，將考核結(jié)果與醫(yī)保支付、績效工資總量等掛鉤，與醫(yī)院主要負責(zé)人聘任、獎懲等掛鉤。印發(fā)《臨滄市城市醫(yī)療集團建設(shè)試點工作方案（試行）》，探索邊疆貧困地區(qū)城市醫(yī)療集團運行機制。
4.衛(wèi)生健康法治建設(shè)不斷強化。落實“誰執(zhí)法誰普法、誰管理誰普法、誰服務(wù)誰普法”的普法責(zé)任制，以《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》《醫(yī)師法》《中華人民共和國傳染病防治法》等為重點，廣泛開展衛(wèi)生健康法制宣傳活動，強化法治建設(shè)。深化“放管服”改革，聚焦企業(yè)和群眾辦事創(chuàng)業(yè)的難點堵點，堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，壓減重復(fù)或不必要檢查事項，優(yōu)化衛(wèi)生健康行政審批流程，營造良好的營商環(huán)境，共受理政務(wù)服務(wù)及許可事項1044件，按時辦結(jié)率100%，群眾滿意率達100%。落實“雙隨機、一公開”監(jiān)督抽查，完成監(jiān)督1073家、完成率99.26%，查處案件216件，罰款金額66000.00元。依法開展衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作，打擊非法行醫(yī)和非法醫(yī)療美容行為，維護醫(yī)療秩序，營造良好的就醫(yī)環(huán)境。對1378家醫(yī)療機構(gòu)、49家養(yǎng)老機構(gòu)開展監(jiān)督檢查，查處醫(yī)療機構(gòu)違法案件78個、罰款26.87萬元；查處傳染病防治案件57個、罰款6.17萬元；查處無證行醫(yī)案件22個、罰款40.85萬元。落實職業(yè)病防治措施，加強職業(yè)危害專項治理，省級下達我市工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測130家，任務(wù)完成132家、完成率101.54％；納入職業(yè)健康重點行業(yè)管理50家，納入職業(yè)病危害專項治理企業(yè)39戶，檢測存在職業(yè)病危害超標(biāo)崗位5個，企業(yè)崗位治理合格率達100%，職業(yè)危害因素申報率達100%，監(jiān)督覆蓋率達100%。以“改善工作環(huán)境和條件，保護勞動者身心健康”為主題，深入宣傳《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，督促用人單位落實職業(yè)病防治主體責(zé)任，切實保障勞動者健康權(quán)益。
5.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷健全完善。一是醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升。加強重點學(xué)科建設(shè)和管理，全市有1家三級甲等綜合醫(yī)院、1家三級乙等綜合醫(yī)院、2家三級綜合醫(yī)院、1家三級甲等婦幼保健院、1家三級專科醫(yī)院。8家縣級公立綜合醫(yī)院中精神科、眼科設(shè)置率達87.5%，老年病科設(shè)置率達75%，臨床營養(yǎng)科設(shè)置率達62.5%。新增國家級臨床重點專科建設(shè)項目1個、省級臨床重點專科建設(shè)項目7個。扎實開展無償獻血工作，全市共采血38661.5個單位，外調(diào)血6批次（紅細胞631個單位、血漿493450ml）。臨滄市連續(xù)7屆（14年）被國家衛(wèi)生健康委等3部委表彰為“全國無償獻血先進市”。二是促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和均衡布局。對標(biāo)對表先進，補齊弱項短板，完成向上爭取資金任務(wù)8.65億元，全面完成“雙提升”工程，縣級醫(yī)院負壓病房及ICU改造、核酸實驗室改造、市縣疾控中心核酸實驗室改造36個項目已投入使用，市縣9個疾控衛(wèi)生應(yīng)急隊伍裝備配置項完成。臨滄市傳染病醫(yī)院、鎮(zhèn)康縣傳染病醫(yī)院、耿馬縣孟定國門醫(yī)院（國門疾控中心）等重大建設(shè)項目完工投入使用，重大傳染病救治能力和疾控機構(gòu)核心能力整體得到大幅提升。鼓勵社會力量在康復(fù)、精神疾病等領(lǐng)域舉辦專科特色的醫(yī)療機構(gòu)。三是著力提升基層服務(wù)能力。持續(xù)推動基層醫(yī)療機構(gòu)評審達標(biāo)工作，94.12%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達到國家基本及以上標(biāo)準，26家達到國家推薦標(biāo)準、24家成功創(chuàng)建社區(qū)醫(yī)院，通過率居全省前列。在云縣、永德縣、鎮(zhèn)康縣率先啟動村衛(wèi)生室達標(biāo)評審工作，達到國家基本標(biāo)準村衛(wèi)生室125家，推薦標(biāo)準村衛(wèi)生室34家、達標(biāo)通過率32.46%。完成全科醫(yī)生、鄉(xiāng)村醫(yī)生等3類142名基層衛(wèi)生人員培訓(xùn)，實施大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃，落實鄉(xiāng)村醫(yī)生參加養(yǎng)老保險，參保率99.29%，鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)能力不斷提升。三是做實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。普及推廣和應(yīng)用居民電子健康檔案，強化高血壓、2型糖尿病等慢病患者醫(yī)防融合，規(guī)范孕產(chǎn)婦和兒童保健管理服務(wù)，疫苗及預(yù)防接種管理更加規(guī)范、結(jié)核病患者管理工作得到強化，群眾的滿意度和獲得感不斷提升。四是藥政管理工作更加規(guī)范。健全藥品供應(yīng)保障體系，實施國家基本藥物制度，保障公立醫(yī)療機構(gòu)藥品供應(yīng)，醫(yī)療機構(gòu)優(yōu)化和規(guī)范用藥結(jié)構(gòu)，優(yōu)先使用基本藥物；規(guī)范麻精藥品、抗菌藥品、抗腫瘤藥品安全管理；推行門診和住院用藥動態(tài)監(jiān)測，超常預(yù)警和處方點評，推動合理用藥，109家公立醫(yī)療機構(gòu)開展藥品使用監(jiān)測工作。
6.強大的公共衛(wèi)生體系構(gòu)建完善。一是鞏固拓展疫情防控工作成果。落實“乙類乙管”措施，圍繞“保健康、防重癥”，科學(xué)精準高效做好疫情防控工作。強化疫情監(jiān)測和常態(tài)化預(yù)警，完善社區(qū)人群、發(fā)熱門診哨點等全方位監(jiān)測體系，動態(tài)掌握疫情流行強度，研判疫情發(fā)展態(tài)勢，做到早發(fā)現(xiàn)、快響應(yīng)。強化老年人、兒童、患基礎(chǔ)性疾病群體的健康服務(wù)，補齊人群間免疫水平差距，筑牢群防群控的基礎(chǔ)。合理配備醫(yī)護力量，完善關(guān)鍵救治設(shè)備、感染治療藥物等應(yīng)急物資儲備調(diào)配機制，實現(xiàn)疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。二是疫情防控體系和應(yīng)急能力建設(shè)持續(xù)加強。穩(wěn)妥推進疾控體系改革，全面完成疾病預(yù)防控制局組建和疾病預(yù)防中心、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)職責(zé)整合掛牌工作，健全上下聯(lián)動的公共衛(wèi)生工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核評價機制，加快推進市、縣（區(qū)）疾控中心標(biāo)準化建設(shè)，完善疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)。落實醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公共衛(wèi)生職責(zé)，組織開展全市慢性非傳染性疾病及相關(guān)危險因素流行病學(xué)調(diào)查，強化慢性病綜合防控示范區(qū)內(nèi)涵建設(shè)，深入推進重點慢性病防治項目。加強衛(wèi)生應(yīng)急總體規(guī)劃和能力建設(shè)，健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險評估制度，建有緊急醫(yī)學(xué)救援、突發(fā)急性傳染病防控兩大類9支290人衛(wèi)生應(yīng)急隊伍。三是強化艾滋病防治工作。實施艾滋病、性病、丙肝綜合防控策略，HIV感染者發(fā)現(xiàn)率為93.4%、治療率為95%、治療有效率為97.3%，無母嬰傳播和經(jīng)輸血傳播；性病就診者HIV和梅毒檢測比例達90.9%，醫(yī)療機構(gòu)梅毒篩查陽性結(jié)果告知率、疑似梅毒患者成功轉(zhuǎn)介率達100%，梅毒患者規(guī)范治療率達95.9%；新報告丙肝病例按現(xiàn)住址抗病毒治療率73.9%，累計報告丙肝病例按現(xiàn)住址抗病毒治療率51%。四是精神衛(wèi)生工作扎實推進。健全“五位一體”精神衛(wèi)生綜合管理機制，加強部門聯(lián)動，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立精神衛(wèi)生綜合管理小組，所有行政村（社區(qū)）建立關(guān)愛幫扶小組，嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率98.86%、嚴重精神障礙患者服藥率92.93%、精神分裂癥患者服藥率92.40%、嚴重精神障礙患者面訪率98.80%，超額完成省級下達任務(wù)、全省排名領(lǐng)先。持續(xù)加大心理健康宣傳和教育，探索建立分層分級心理危機干預(yù)應(yīng)急響應(yīng)機制，建立完善全市統(tǒng)一的心理危機干預(yù)熱線，鼓勵扶持社會心理服務(wù)機構(gòu)，加強社會監(jiān)管，促進心理咨詢行業(yè)良性發(fā)展，不斷提升心理健康服務(wù)水平。
7.醫(yī)學(xué)科技教育和人才隊伍建設(shè)不斷強化。一是穩(wěn)步推進醫(yī)教協(xié)同發(fā)展。加強臨床教學(xué)基地建設(shè)，完善教學(xué)門診、教學(xué)病房的設(shè)置與管理，強化臨床教師隊伍建設(shè)。健全住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地動態(tài)調(diào)整機制，培育1個住院醫(yī)師規(guī)范化（全科）培訓(xùn)基地，2個助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地（含中醫(yī)），年內(nèi)共培養(yǎng)師資31人、招收學(xué)員83人，目前在培193人，其中住院醫(yī)師102人、助理全科醫(yī)生91人。二是加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。認真落實《臨滄市促進衛(wèi)生健康人才隊伍發(fā)展實施方案》《臨滄市市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)引進衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才實施方案（2023—2025）》，持續(xù)加大人才培育力度，全市計劃引進各類醫(yī)療衛(wèi)生人才200人，實引進416人，超額完成工作任務(wù)。引進高層次急需緊缺人才35名（醫(yī)學(xué)博士1名）。掛牌落地“專家工作站”190個、組建專科聯(lián)盟127個、引進專家團隊31個，聘用訂單定向免費醫(yī)學(xué)生91人。依托臨滄衛(wèi)生學(xué)校資源，培養(yǎng)專科學(xué)歷人員74名、中專學(xué)歷人員1452名，充實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍。
8.健康臨滄建設(shè)穩(wěn)步推進。一是將健康融入所有政策。以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，著力實施健康云南、健康臨滄戰(zhàn)略，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，努力為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。完善健康促進工作體系與評估制度，落實各類健康場所建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)、評審評估。開展健康臨滄行動監(jiān)測評估與考核，認真組織完成健康云南行動省對市考核和健康臨滄行動市對縣（區(qū)）考評，健康云南行動26+1項指標(biāo)全部達標(biāo)。二是健康臨滄行動深入推進。舉辦健康達人評選、健康素養(yǎng)大賽等活動。落實全市校園常見病監(jiān)測與干預(yù)技術(shù)指導(dǎo)，實施學(xué)生營養(yǎng)健康行動，完成適齡兒童青少年近視、脊柱側(cè)彎篩查。組織實施食源性疾病監(jiān)測及食品安全標(biāo)準跟蹤評價，開展公共場所飲用水衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測工作。協(xié)調(diào)各級各類宣傳媒體，多層次多形式開展衛(wèi)生健康科普宣傳，市、縣（區(qū)）衛(wèi)生健康部門均與當(dāng)?shù)仉娨暸_聯(lián)合開設(shè)了健康教育知識專欄，共錄制宣傳節(jié)目187期。利用“愛衛(wèi)月”“無煙日”等主題日，向公眾科普煙草危害及控?zé)熤R，推進無煙黨政機關(guān)、無煙學(xué)校、無煙醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)，建成無煙黨政機關(guān)772家、醫(yī)療機構(gòu)（含民營醫(yī)院）164家、學(xué)校726家。創(chuàng)建健康家庭1828戶、健康企業(yè)54家、健康村84個，健康鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個、健康學(xué)校77家、健康機場2個，居民健康素養(yǎng)水平呈逐年上升趨勢。三是健康扶貧成果持續(xù)鞏固拓展。鞏固醫(yī)療機構(gòu)達標(biāo)建設(shè)成果，動態(tài)消除醫(yī)療“空白點”，織牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底。開展動態(tài)監(jiān)測和大病專項集中救治，共排查三類監(jiān)測人員39767人，入戶核實率100%；累計救治36種大病患者11942人，救治率100%。做實做細慢病簽約服務(wù)，簽約三類重點對象39674人、簽約率99.87%，高血壓、糖尿病、重度精神障礙和肺結(jié)核患者5368人，規(guī)范管理率100%。所有醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)實行“先診療后付費”和“一站式結(jié)算”，切實解決農(nóng)村低收入人口看病住院難的問題。落實云南省政府救助平臺中健康幫扶事項，累計收到醫(yī)療救助申請服務(wù)事項377件，辦結(jié)率100%。四是愛國衛(wèi)生運動深入開展。建立新標(biāo)準下國家衛(wèi)生城市常態(tài)化管理工作機制，市、縣（區(qū)）成立專項督查組，利用視頻曝光利器，實行“日督查、日反饋、周回訪”，確保工作責(zé)任落小落細落實。以倡導(dǎo)文明健康生活方式、提高人居環(huán)境品質(zhì)、落實病媒生物綜合防制機制為主要內(nèi)容，以城中村、農(nóng)貿(mào)市場、人員密集的公共場所等為重點開展愛國衛(wèi)生運動。開展國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，以明察暗訪方式，完成7個縣主城區(qū)創(chuàng)國家衛(wèi)生縣、16個國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)的技術(shù)評估，向省級推薦16個國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全市共創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)67個、覆蓋率達100%，創(chuàng)建省級衛(wèi)生村815個、覆蓋率達97.14%。臨滄市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市通過省級現(xiàn)場技術(shù)評估，鳳慶縣、雙江縣正準備迎接國家衛(wèi)生縣復(fù)審，其余5個縣正沖刺2024年初省級現(xiàn)場技術(shù)評估。起草《臨滄市愛國衛(wèi)生工作條例》，推動臨滄市愛國衛(wèi)生工作向法治化軌道邁進。
9.中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新加快發(fā)展。一是強化中醫(yī)藥發(fā)展政策支撐。下發(fā)《臨滄市推進中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程18條措施》，為“十四五”期間加快中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，大力弘揚中醫(yī)藥文化，著力推動臨滄市中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展提供政策支撐。二是強化中醫(yī)藥特色專科建設(shè)。支持中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)省級重點專科，全市9家中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)針灸、康復(fù)、骨傷等中醫(yī)特色優(yōu)勢專科24個。建設(shè)8個中醫(yī)適宜技術(shù)推廣中心，二級以上中醫(yī)醫(yī)院實現(xiàn)“兩專科一中心”全覆蓋。實施基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，全市85個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心均設(shè)立了中醫(yī)館，中醫(yī)藥服務(wù)覆蓋率達100%，930個村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）中醫(yī)藥服務(wù)覆蓋率達95.26%。推廣有機制、有團隊、有措施、有成效的“四有”中西醫(yī)結(jié)合協(xié)同診療模式。三是強化中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)。2023年申報建設(shè)6個省級基層名老中醫(yī)專家傳承工作室，抓好骨干人才培訓(xùn)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)、中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核等工作，積極為基層輸送中醫(yī)人才。
10.全民健康信息智慧化水平穩(wěn)步提升。一是強化衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。各縣（區(qū)）人民醫(yī)院在重點實施電子病歷評級、完善院內(nèi)互聯(lián)互通建設(shè)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮醫(yī)共體總醫(yī)院牽頭作用，積極推進縣域醫(yī)共體信息化平臺建設(shè)，逐步建設(shè)完善覆蓋縣鄉(xiāng)村三級的醫(yī)療信息系統(tǒng)。臨滄市數(shù)字醫(yī)療公共服務(wù)平臺建設(shè)取得初步成效，縣級以上醫(yī)院的診療數(shù)據(jù)在市級平臺實現(xiàn)匯集。二級以上公立醫(yī)院有6家醫(yī)院通過電子病歷4級測評，7家醫(yī)院通過電子病歷3級測評。二是完善衛(wèi)生健康數(shù)據(jù)治理。強化醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的數(shù)據(jù)源頭質(zhì)控能力，完善數(shù)據(jù)采集、存儲、質(zhì)控、管理、應(yīng)用等全流程質(zhì)控機制。構(gòu)建完善衛(wèi)生健康公共數(shù)據(jù)資源目錄，提升衛(wèi)生健康數(shù)據(jù)有效利用率。提升網(wǎng)絡(luò)安全防護意識，健全網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作責(zé)任制，完善網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確和督促承包單位落實網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，常態(tài)化開展網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全檢查、風(fēng)險評估和滲透測試。三是提升智慧健康便民服務(wù)水平。市人民醫(yī)院獲得云南省智慧服務(wù)能力提升項目支持，實施就醫(yī)便民、在線診療、健康管理、自助服務(wù)。各縣（區(qū)）積極開展便民醫(yī)療服務(wù)平臺建設(shè)，臨翔區(qū)“健康臨翔”、云縣“健康云州”、鳳慶縣“醫(yī)小鳳”APP上線應(yīng)用，永德縣、雙江縣人民醫(yī)院實施新系統(tǒng)整體更新，鎮(zhèn)康縣、耿馬縣、滄源縣逐步開展信息系統(tǒng)完善升級，醫(yī)療衛(wèi)生信息化便民服務(wù)水平持續(xù)提升。
11.衛(wèi)生健康事業(yè)管理水平全面提升。一是科學(xué)謀劃衛(wèi)生健康事業(yè)。聚焦發(fā)展，圍繞當(dāng)前工作與新形勢、新任務(wù)、新要求不相適應(yīng)的短板弱項，大興調(diào)查研究之風(fēng)，厘清發(fā)展思路，細化工作措施，起草《臨滄市貫徹云南省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023－2025年）實施方案》《臨滄市黨政領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系薄弱醫(yī)療機構(gòu)工作方案》報市委市政府印發(fā)，為推動全市衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。二是嚴格落實安全生產(chǎn)責(zé)任。始終堅持人民至上、生命至上，時刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦。按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)，齊抓共管”和“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的總要求，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書、“家庭拒絕邪教”承諾卡等，壓實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。常態(tài)化開展安全生產(chǎn)、消防安全督促檢查工作，推動問題整改落實，確保問題隱患動態(tài)清零，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)和消防安全事故。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，與所有干部職工簽訂《掃黑除惡承諾書》，充分利用LED顯示屏、微信群等新媒體廣泛開展掃黑除惡宣傳教育工作，對醫(yī)療衛(wèi)生單位重點群體開展“問題”和“苗頭”的雙重梳理和摸排，切實維護社會穩(wěn)定。暢通醫(yī)療糾紛多元化解渠道，有效防范化解涉醫(yī)療矛盾風(fēng)險，年內(nèi)全市醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的醫(yī)療糾紛26起，醫(yī)療機構(gòu)自行處理14起、衛(wèi)生健康行政部門調(diào)解3起、法院受理3起、其他途徑處理6起，未發(fā)生社會影響惡劣的涉醫(yī)案（事）件。三是強化機關(guān)日常運行管理。做好人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作，辦理答復(fù)人大建議主辦件1件、會辦件5件，政協(xié)提案主辦件3件、會辦件10件，滿意度達100％。強化衛(wèi)生健康政務(wù)信息公開和門戶網(wǎng)站維護工作，市衛(wèi)生健康委門戶網(wǎng)站更新214條信息、健康美臨滄微信公眾號更新76條信息。人民網(wǎng)采用1篇，云南網(wǎng)采用5篇，市政府采用政務(wù)信息13篇，云南防艾采用2篇，云南醫(yī)改采用116篇，有效宣傳衛(wèi)生健康工作成效。按規(guī)定辦理來信來訪，及時化解矛盾糾紛，年內(nèi)收到省信訪系統(tǒng)信訪14件、12345市長熱線10件、市紀委監(jiān)委派駐市衛(wèi)生健康委信訪舉報材料移送函1件，已全部辦結(jié)，未出現(xiàn)重復(fù)上訪、進京到省上訪情況。四是建強安全工作機制。建立逢會必講安全生產(chǎn)和黨風(fēng)廉政建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)調(diào)研必檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作機制。建立節(jié)假日、雙休日委領(lǐng)導(dǎo)值班巡查工作制度，逢重大節(jié)假日必組織安全管理人員開展平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、消防安全等工作自檢自查和督導(dǎo)檢查，確保系統(tǒng)內(nèi)不發(fā)生群體性事件和安全事故。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)與信息建設(shè)科、法規(guī)和綜合監(jiān)督科（行政審批辦）、政策研究和體制改革科、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生與藥政管理科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、中醫(yī)藥發(fā)展科、防治艾滋病科、機關(guān)黨委。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）作為二級預(yù)算單位納入臨滄市衛(wèi)生健康委員會部門2023年度部門決算編報范圍。其中;行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）2023年末實有人員編制30人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。
我單位無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）2023年度收入合計1864.75萬元。其中：財政撥款收入1854.27萬元，占總收入的99.44%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入，其他收入10.48萬元，占總收入的0.56%。與上年相比，收入合計減少253.82萬元，下降11.98%。其中：財政撥款收入減少263.86萬元，下降12.46%；主要原因是與去年相比，減少了新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補助資金、疾病應(yīng)急救助補助資金、市級訂單定向人才培養(yǎng)等經(jīng)費。其他收入增加10.03萬元，增長2228.89%，主要原因是臨滄市人力資源和社會保障局轉(zhuǎn)入市級醫(yī)療衛(wèi)生單位人員參與全市公務(wù)員、事業(yè)單位考試期間的勞務(wù)費。
二、支出決算情況說明
臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）2023年度支出合計1875.04萬元。其中：基本支出813.91萬元，占總支出的43.41%；項目支出1061.13萬元，占總支出的56.59%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出；與上年相比，支出合計減少244.95萬元，下降11.55%。其中：基本支出減少108.32萬元，下降11.75%，主要原因是2023年退休4人，在職人員減少，人員經(jīng)費相對減少；項目支出減少136.64萬元，下降11.41%，主要原因是與去年相比，減少了新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補助資金、疾病應(yīng)急救助補助資金、市級訂單定向人才培養(yǎng)等經(jīng)費。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出813.91萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出754.94萬元，占基本支出的92.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費58.97萬元，占基本支出的7.25％。人均工資福利支出20.97萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1061.13萬元，本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。項目經(jīng)費的主要用途是用于開展艾滋病防治工作、新冠肺炎疫情防控工作、疾病應(yīng)急救助補助、敬老月慰問、衛(wèi)生考試考務(wù)工作、醫(yī)療事故鑒定、衛(wèi)生健康綜合管理、上海市對口幫扶云南省項目工作等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1854.27萬元,占本年支出合計的98.89%。與上年相比減少263.86萬元，下降12.46%,主要原因：一是2023年退休4人，在職人員減少，人員經(jīng)費相對減少；二是2023年減少了新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵補助資金、疾病應(yīng)急救助補助資金、市級訂單定向人才培養(yǎng)等經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于發(fā)放省人才名醫(yī)發(fā)展專項資金6萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出152.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.24%。主要用于歸口管理的行政單位離退休73.92萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.24萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.72萬元，死亡撫恤2.97萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1470.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.32%。主要用于：
行政運行支出556.47萬元，用于市衛(wèi)生健康委人員經(jīng)費、社會保障繳費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、車輛經(jīng)費、租車費等支出；
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出32.53萬元，用于開展衛(wèi)生信息化建設(shè)、南博會專項工作支出；
其他公立醫(yī)院支出10萬元，用于開展醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）支出；
基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出24.50萬元，用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；
重大公共衛(wèi)生專項支出281.72萬元，用于開展艾滋病防治支出；
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出381.90萬元，用于開展疫情防控工作支出；
行政事業(yè)單位醫(yī)療52.8萬元，用于行政人員醫(yī)療、事業(yè)人員醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)醫(yī)療支出。
老齡衛(wèi)生健康事支出務(wù)6萬元，用于開展全國敬老月走訪慰問活動支出。
其他衛(wèi)生健康支出124.89萬元，用于開展衛(wèi)生健康綜合管理、衛(wèi)生考試考務(wù)、醫(yī)療事故鑒定支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出100.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.44%。主要用于市衛(wèi)生健康委選派醫(yī)護人員到上海市崇明區(qū)培訓(xùn)支出。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出51.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。主要用于單位住房公積金繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出72.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%。主要用于發(fā)放2023年春節(jié)慰問費。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15.40萬元，決算為10.79萬元，完成年初預(yù)算的70.06%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為11.40萬元，決算為6.79萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的62.93%，完成年初預(yù)算的59.56%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為4.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的37.07%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4.00萬元，無外事接待費支出，無國（境）外接待費支出。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15.40萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預(yù)算的70.06%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為11.40萬元，決算為6.79萬元，完成年初預(yù)算的59.56%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格按照規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待，加強公務(wù)用車管理，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費支出，“三公”經(jīng)費支出控制在年初預(yù)算數(shù)以內(nèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7.10萬元，下降39.69%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件及公務(wù)用車購置，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少7.21萬元，下降51.50%，主要原因是加強公務(wù)用車管理，精簡和壓縮公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.11萬元，增長2.83%。主要原因：省級到我市開展檢查指導(dǎo)、各縣（區(qū)）衛(wèi)生健康局到我委匯報工作等公務(wù)活動有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未發(fā)生購置車輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展衛(wèi)生健康管理、公共衛(wèi)生、公立醫(yī)院改革、疾病預(yù)防控制等工作出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級到我市開展檢查指導(dǎo)、各縣（區(qū)）衛(wèi)生健康局到我委匯報工作等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.97萬元，比上年減少8.16萬元，下降12.16%，主要原因是進一步規(guī)范財務(wù)管理，精簡和壓縮機關(guān)運行經(jīng)費的支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障市衛(wèi)生健康委日常辦公運轉(zhuǎn)，包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、會議、公務(wù)接待、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費（租車費）等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市衛(wèi)生健康委員會（本級）資產(chǎn)總額1896.97萬元，其中，流動資產(chǎn)1465.39萬元，固定資產(chǎn)405.24萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)26.34萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少378.43萬元，下降17%，其中流動資產(chǎn)減少387.49萬元，下降21%，主要原因是核銷其他應(yīng)收款，2023年市財政局下達新冠肺炎疫情防控資金及登革熱防控經(jīng)費指標(biāo)，用于消化以前年度預(yù)撥款，核銷其他應(yīng)收款后導(dǎo)致流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)增加10.84萬元，增長3%，主要原因是2023年將市委無償劃撥安可設(shè)備錄入固定資產(chǎn)賬；無形資產(chǎn)減少1.78萬元，下降6%，主要原因是無形資產(chǎn)的正常攤銷。2023年我單位無房屋處置及車輛處置情況，無資產(chǎn)出租出借情況、無資產(chǎn)報廢報損等情況。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額103.48萬元，其中：政府采購貨物支出92.74萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出10.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.48萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.48萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
2023年臨滄市衛(wèi)生健康委部門項目績效自評金額1854.27萬元，共13個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費1040.35萬元，支出1040.35萬元，支出率100%。
（一）項目績效目標(biāo)情況。嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況。根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃和工作任務(wù)。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理工作取得明顯成效，疫情防控、公立醫(yī)院改革、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管理、基層衛(wèi)生、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急、艾滋病防治、婦幼健康、中醫(yī)藥服務(wù)等各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為良好。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090001136100901111
滇公網(wǎng)安備53090202000021