監(jiān)督索引號53090001136101000
臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。加掛臨滄市中醫(yī)藥管理局、臨滄市防治艾滋病局牌子。職能職責(zé)按照中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕56號）執(zhí)行。
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實(shí)施“放管服”改革工作，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)。統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項(xiàng)統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
4.組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省藥品增補(bǔ)目錄，組織實(shí)施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實(shí)施中醫(yī)藥地方性法規(guī)。擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)臨滄市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負(fù)責(zé)臨滄市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨對衛(wèi)生健康事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)全面加強(qiáng)。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，推動(dòng)主題教育走深走實(shí)。二是加強(qiáng)衛(wèi)生健康黨的建設(shè)。壓實(shí)黨建主體責(zé)任，落實(shí)基層黨建工作清單制和黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，市、縣（區(qū)）醫(yī)院實(shí)現(xiàn)黨委書記、院長分設(shè)，建立書記、院長定期溝通制度，推動(dòng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)走深走實(shí)。組織開展巡視巡察、審計(jì)反饋問題整改，完善委黨組與派駐紀(jì)檢監(jiān)察組貫通協(xié)同工作機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)紀(jì)委建設(shè)，開展好紀(jì)檢干部教育整頓工作。以“靠醫(yī)吃醫(yī)、期權(quán)腐敗，重復(fù)檢查、不合理醫(yī)療檢查，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題，醫(yī)務(wù)人員酒駕、賭博問題”等“小切口”為重點(diǎn)，開展行業(yè)作風(fēng)整治，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程，增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識，壓實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)患糾紛信訪處置主體責(zé)任，完善首訴負(fù)責(zé)制等糾紛化解舉措，引導(dǎo)患者依法維權(quán)。扎實(shí)開展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中專項(xiàng)整治行動(dòng)。三是營造尊醫(yī)重衛(wèi)良好氛圍。大力弘揚(yáng)偉大抗疫精神和新時(shí)代衛(wèi)生健康職業(yè)精神，加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員關(guān)心關(guān)愛，完善醫(yī)療執(zhí)業(yè)險(xiǎn)、醫(yī)療意外傷害險(xiǎn)和醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)制度，保障醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。全面提升醫(yī)院安防能力，嚴(yán)厲打擊涉醫(yī)違法犯罪。加強(qiáng)對衛(wèi)生健康領(lǐng)域意識形態(tài)陣地建設(shè)管理，強(qiáng)化行業(yè)黨建、衛(wèi)生政策、民生實(shí)事宣傳，牢牢把握意識形態(tài)工作主動(dòng)權(quán)，未發(fā)生網(wǎng)絡(luò)輿情事件，意識形態(tài)工作總體態(tài)勢健康平穩(wěn)。
2.應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略穩(wěn)妥實(shí)施。一是優(yōu)化生育支持政策體系。強(qiáng)化生育政策配套銜接，落實(shí)生育配套支持措施。完善多元化普惠托育體系，全市登記注冊的托育機(jī)構(gòu)增加到102個(gè)，托位數(shù)達(dá)6949個(gè)、普惠托位數(shù)達(dá)5147個(gè)，每千人托位數(shù)達(dá)3.1個(gè)。全面落實(shí)“三孩生育政策”，優(yōu)化生育登記制度，在云南省“一部手機(jī)辦事通”中完善線上“生育登記”辦理功能，推行一站式服務(wù)、限時(shí)辦結(jié)、個(gè)人承諾和委托代辦等多種便民措施，100%實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理生育登記服務(wù)。持續(xù)實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度和保險(xiǎn)保障制度，為特殊困難家庭提供基本的生活、養(yǎng)老、醫(yī)療服務(wù)、精神慰藉和心理疏導(dǎo)等服務(wù)。開通計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)、扶助資金“直通車”和“惠民一卡通”，實(shí)現(xiàn)100%落實(shí)“雙崗”聯(lián)系人，100%落實(shí)協(xié)議醫(yī)院，100%家庭醫(yī)生應(yīng)簽盡簽的“三個(gè)全覆蓋”，維護(hù)計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益。二是實(shí)施健康老齡化行動(dòng)計(jì)劃。加強(qiáng)全市老齡工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，創(chuàng)建全國示范性老年友好型社區(qū)2個(gè)。97%的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建成老年友善醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。制定老年健康服務(wù)相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，推進(jìn)社區(qū)健康倡導(dǎo)與行為干預(yù)項(xiàng)目，項(xiàng)目覆蓋696個(gè)村（社區(qū)），有健康倡導(dǎo)員699人，干預(yù)人數(shù)49591人、干預(yù)率為98.18%。推進(jìn)社區(qū)居家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)試點(diǎn)，臨翔區(qū)被命名為云南省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范縣（區(qū)），永德縣永康鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳慶勐佑鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院被命名為社區(qū)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范機(jī)構(gòu)，市人民醫(yī)院老年養(yǎng)護(hù)中心被命名為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位。三是推進(jìn)婦幼健康高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)母嬰安全五項(xiàng)制度，提高母嬰安全保障水平。加強(qiáng)市、縣（區(qū)）級危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒救治中心建設(shè)，轄區(qū)內(nèi)18個(gè)“危重救治中心”全部通過省級復(fù)核評審。實(shí)施適齡婦女“兩癌”篩查、目標(biāo)人群葉酸免費(fèi)增補(bǔ)、兒童營養(yǎng)包免費(fèi)發(fā)放等民生實(shí)事。完善出生缺陷綜合防控體系，推進(jìn)免費(fèi)婚檢、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前篩查、新生兒遺傳代謝病、先天性心臟病篩查。全市婚檢率達(dá)97.81%，孕前優(yōu)生健康檢查率達(dá)85.8%，新生兒先心病篩查率94.95%、遺傳代謝性疾病篩查率和聽力篩查率99.83%，全面完成目標(biāo)任務(wù)。持續(xù)鞏固消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作，作為優(yōu)秀州市代表云南省接受國家消除母嬰傳播現(xiàn)場評估，助力云南省成為第一批消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播省份。加強(qiáng)母嬰保健技術(shù)服務(wù)審批和出生醫(yī)學(xué)證明發(fā)放管理，持續(xù)開展打擊非法應(yīng)用人類輔助生殖技術(shù)和“兩非”行為的專項(xiàng)檢查行動(dòng)。扎實(shí)推進(jìn)婦幼保健機(jī)構(gòu)創(chuàng)等達(dá)標(biāo)工作，完成市婦幼保健院三級甲等復(fù)審及雙江、耿馬、滄源、永德4個(gè)縣婦幼保健機(jī)構(gòu)等級創(chuàng)建和能力達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)8縣（區(qū)）婦幼保健機(jī)構(gòu)全面完成等級創(chuàng)建及能力達(dá)標(biāo)的目標(biāo)。全市孕產(chǎn)婦死亡率6.1/10萬、嬰兒死亡率3.17‰、5歲以下兒童死亡率4.88‰。
3.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。一是促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理。學(xué)習(xí)借鑒“三明醫(yī)改”經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)深化緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，探索開展城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點(diǎn)工作，臨滄市被確定為全省新時(shí)代深化醫(yī)改先行地區(qū)。《黨建引領(lǐng)，譜寫鳳慶縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)新篇章》入選全國深化醫(yī)改典型案例。永德縣《“三力齊發(fā)”深化醫(yī)改，織密織牢健康服務(wù)網(wǎng)底》入選云南省深化醫(yī)改典型案例。深入開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保按人頭打包付費(fèi)等復(fù)合型多元化支付方式改革，扎實(shí)推進(jìn)DRG付費(fèi)改革試點(diǎn)，完成119家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)DRG付費(fèi)數(shù)據(jù)分析，機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)83.8%，病種覆蓋率達(dá)90.56%。建立醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格評估和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，共調(diào)整項(xiàng)目763項(xiàng)、平均調(diào)增幅度18.11%。做好藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購使用工作，集采藥品耗材平均降價(jià)65%以上，節(jié)約藥耗采購成本約14.48億元。二是突出公益性深化公立醫(yī)院改革。堅(jiān)持公立醫(yī)院公益性，更加注重精細(xì)化管理和人才技術(shù)要素，強(qiáng)化體系創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，推動(dòng)公立醫(yī)院提質(zhì)增效。探索人事薪酬綜合改革，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)允許”，明確基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位補(bǔ)助和職稱評審政策。健全公立醫(yī)院績效考核評價(jià)機(jī)制，強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，將考核結(jié)果與醫(yī)保支付、績效工資總量等掛鉤，與醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人聘任、獎(jiǎng)懲等掛鉤。印發(fā)《臨滄市城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點(diǎn)工作方案（試行）》，探索邊疆貧困地區(qū)城市醫(yī)療集團(tuán)運(yùn)行機(jī)制。
4.衛(wèi)生健康法治建設(shè)不斷強(qiáng)化。落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法、誰管理誰普法、誰服務(wù)誰普法”的普法責(zé)任制，以《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》《醫(yī)師法》《中華人民共和國傳染病防治法》等為重點(diǎn)，廣泛開展衛(wèi)生健康法制宣傳活動(dòng)，強(qiáng)化法治建設(shè)。深化“放管服”改革，聚焦企業(yè)和群眾辦事創(chuàng)業(yè)的難點(diǎn)堵點(diǎn)，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，壓減重復(fù)或不必要檢查事項(xiàng)，優(yōu)化衛(wèi)生健康行政審批流程，營造良好的營商環(huán)境，共受理政務(wù)服務(wù)及許可事項(xiàng)1044件，按時(shí)辦結(jié)率100%，群眾滿意率達(dá)100%。落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督抽查，完成監(jiān)督1073家、完成率99.26%，查處案件216件，罰款金額66000.00元。依法開展衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作，打擊非法行醫(yī)和非法醫(yī)療美容行為，維護(hù)醫(yī)療秩序，營造良好的就醫(yī)環(huán)境。對1378家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、49家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督檢查，查處醫(yī)療機(jī)構(gòu)違法案件78個(gè)、罰款26.87萬元；查處傳染病防治案件57個(gè)、罰款6.17萬元；查處無證行醫(yī)案件22個(gè)、罰款40.85萬元。落實(shí)職業(yè)病防治措施，加強(qiáng)職業(yè)危害專項(xiàng)治理，省級下達(dá)我市工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測130家，任務(wù)完成132家、完成率101.54％；納入職業(yè)健康重點(diǎn)行業(yè)管理50家，納入職業(yè)病危害專項(xiàng)治理企業(yè)39戶，檢測存在職業(yè)病危害超標(biāo)崗位5個(gè)，企業(yè)崗位治理合格率達(dá)100%，職業(yè)危害因素申報(bào)率達(dá)100%，監(jiān)督覆蓋率達(dá)100%。以“改善工作環(huán)境和條件，保護(hù)勞動(dòng)者身心健康”為主題，深入宣傳《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，督促用人單位落實(shí)職業(yè)病防治主體責(zé)任，切實(shí)保障勞動(dòng)者健康權(quán)益。
5.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷健全完善。一是醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升。加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和管理，全市有1家三級甲等綜合醫(yī)院、1家三級乙等綜合醫(yī)院、2家三級綜合醫(yī)院、1家三級甲等婦幼保健院、1家三級專科醫(yī)院。8家縣級公立綜合醫(yī)院中精神科、眼科設(shè)置率達(dá)87.5%，老年病科設(shè)置率達(dá)75%，臨床營養(yǎng)科設(shè)置率達(dá)62.5%。新增國家級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)、省級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)。扎實(shí)開展無償獻(xiàn)血工作，全市共采血38661.5個(gè)單位，外調(diào)血6批次（紅細(xì)胞631個(gè)單位、血漿493450ml）。臨滄市連續(xù)7屆（14年）被國家衛(wèi)生健康委等3部委表彰為“全國無償獻(xiàn)血先進(jìn)市”。二是促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和均衡布局。對標(biāo)對表先進(jìn)，補(bǔ)齊弱項(xiàng)短板，完成向上爭取資金任務(wù)8.65億元，全面完成“雙提升”工程，縣級醫(yī)院負(fù)壓病房及ICU改造、核酸實(shí)驗(yàn)室改造、市縣疾控中心核酸實(shí)驗(yàn)室改造36個(gè)項(xiàng)目已投入使用，市縣9個(gè)疾控衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍裝備配置項(xiàng)完成。臨滄市傳染病醫(yī)院、鎮(zhèn)康縣傳染病醫(yī)院、耿馬縣孟定國門醫(yī)院（國門疾控中心）等重大建設(shè)項(xiàng)目完工投入使用，重大傳染病救治能力和疾控機(jī)構(gòu)核心能力整體得到大幅提升。鼓勵(lì)社會(huì)力量在康復(fù)、精神疾病等領(lǐng)域舉辦專科特色的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。三是著力提升基層服務(wù)能力。持續(xù)推動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)評審達(dá)標(biāo)工作，94.12%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)到國家基本及以上標(biāo)準(zhǔn)，26家達(dá)到國家推薦標(biāo)準(zhǔn)、24家成功創(chuàng)建社區(qū)醫(yī)院，通過率居全省前列。在云縣、永德縣、鎮(zhèn)康縣率先啟動(dòng)村衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)評審工作，達(dá)到國家基本標(biāo)準(zhǔn)村衛(wèi)生室125家，推薦標(biāo)準(zhǔn)村衛(wèi)生室34家、達(dá)標(biāo)通過率32.46%。完成全科醫(yī)生、鄉(xiāng)村醫(yī)生等3類142名基層衛(wèi)生人員培訓(xùn)，實(shí)施大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃，落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生參加養(yǎng)老保險(xiǎn)，參保率99.29%，鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)能力不斷提升。三是做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。普及推廣和應(yīng)用居民電子健康檔案，強(qiáng)化高血壓、2型糖尿病等慢病患者醫(yī)防融合，規(guī)范孕產(chǎn)婦和兒童保健管理服務(wù)，疫苗及預(yù)防接種管理更加規(guī)范、結(jié)核病患者管理工作得到強(qiáng)化，群眾的滿意度和獲得感不斷提升。四是藥政管理工作更加規(guī)范。健全藥品供應(yīng)保障體系，實(shí)施國家基本藥物制度，保障公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品供應(yīng)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)化和規(guī)范用藥結(jié)構(gòu)，優(yōu)先使用基本藥物；規(guī)范麻精藥品、抗菌藥品、抗腫瘤藥品安全管理；推行門診和住院用藥動(dòng)態(tài)監(jiān)測，超常預(yù)警和處方點(diǎn)評，推動(dòng)合理用藥，109家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展藥品使用監(jiān)測工作。
6.強(qiáng)大的公共衛(wèi)生體系構(gòu)建完善。一是鞏固拓展疫情防控工作成果。落實(shí)“乙類乙管”措施，圍繞“保健康、防重癥”，科學(xué)精準(zhǔn)高效做好疫情防控工作。強(qiáng)化疫情監(jiān)測和常態(tài)化預(yù)警，完善社區(qū)人群、發(fā)熱門診哨點(diǎn)等全方位監(jiān)測體系，動(dòng)態(tài)掌握疫情流行強(qiáng)度，研判疫情發(fā)展態(tài)勢，做到早發(fā)現(xiàn)、快響應(yīng)。強(qiáng)化老年人、兒童、患基礎(chǔ)性疾病群體的健康服務(wù)，補(bǔ)齊人群間免疫水平差距，筑牢群防群控的基礎(chǔ)。合理配備醫(yī)護(hù)力量，完善關(guān)鍵救治設(shè)備、感染治療藥物等應(yīng)急物資儲(chǔ)備調(diào)配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。二是疫情防控體系和應(yīng)急能力建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。穩(wěn)妥推進(jìn)疾控體系改革，全面完成疾病預(yù)防控制局組建和疾病預(yù)防中心、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)職責(zé)整合掛牌工作，健全上下聯(lián)動(dòng)的公共衛(wèi)生工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核評價(jià)機(jī)制，加快推進(jìn)市、縣（區(qū)）疾控中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)。落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生職責(zé)，組織開展全市慢性非傳染性疾病及相關(guān)危險(xiǎn)因素流行病學(xué)調(diào)查，強(qiáng)化慢性病綜合防控示范區(qū)內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)重點(diǎn)慢性病防治項(xiàng)目。加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急總體規(guī)劃和能力建設(shè)，健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)評估制度，建有緊急醫(yī)學(xué)救援、突發(fā)急性傳染病防控兩大類9支290人衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍。三是強(qiáng)化艾滋病防治工作。實(shí)施艾滋病、性病、丙肝綜合防控策略，HIV感染者發(fā)現(xiàn)率為93.4%、治療率為95%、治療有效率為97.3%，無母嬰傳播和經(jīng)輸血傳播；性病就診者HIV和梅毒檢測比例達(dá)90.9%，醫(yī)療機(jī)構(gòu)梅毒篩查陽性結(jié)果告知率、疑似梅毒患者成功轉(zhuǎn)介率達(dá)100%，梅毒患者規(guī)范治療率達(dá)95.9%；新報(bào)告丙肝病例按現(xiàn)住址抗病毒治療率73.9%，累計(jì)報(bào)告丙肝病例按現(xiàn)住址抗病毒治療率51%。四是精神衛(wèi)生工作扎實(shí)推進(jìn)。健全“五位一體”精神衛(wèi)生綜合管理機(jī)制，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立精神衛(wèi)生綜合管理小組，所有行政村（社區(qū)）建立關(guān)愛幫扶小組，嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率98.86%、嚴(yán)重精神障礙患者服藥率92.93%、精神分裂癥患者服藥率92.40%、嚴(yán)重精神障礙患者面訪率98.80%，超額完成省級下達(dá)任務(wù)、全省排名領(lǐng)先。持續(xù)加大心理健康宣傳和教育，探索建立分層分級心理危機(jī)干預(yù)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，建立完善全市統(tǒng)一的心理危機(jī)干預(yù)熱線，鼓勵(lì)扶持社會(huì)心理服務(wù)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)管，促進(jìn)心理咨詢行業(yè)良性發(fā)展，不斷提升心理健康服務(wù)水平。
7.醫(yī)學(xué)科技教育和人才隊(duì)伍建設(shè)不斷強(qiáng)化。一是穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)教協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)臨床教學(xué)基地建設(shè)，完善教學(xué)門診、教學(xué)病房的設(shè)置與管理，強(qiáng)化臨床教師隊(duì)伍建設(shè)。健全住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，培育1個(gè)住院醫(yī)師規(guī)范化（全科）培訓(xùn)基地，2個(gè)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地（含中醫(yī)），年內(nèi)共培養(yǎng)師資31人、招收學(xué)員83人，目前在培193人，其中住院醫(yī)師102人、助理全科醫(yī)生91人。二是加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)《臨滄市促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍發(fā)展實(shí)施方案》《臨滄市市級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才實(shí)施方案（2023—2025）》，持續(xù)加大人才培育力度，全市計(jì)劃引進(jìn)各類醫(yī)療衛(wèi)生人才200人，實(shí)引進(jìn)416人，超額完成工作任務(wù)。引進(jìn)高層次急需緊缺人才35名（醫(yī)學(xué)博士1名）。掛牌落地“專家工作站”190個(gè)、組建專科聯(lián)盟127個(gè)、引進(jìn)專家團(tuán)隊(duì)31個(gè)，聘用訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生91人。依托臨滄衛(wèi)生學(xué)校資源，培養(yǎng)專科學(xué)歷人員74名、中專學(xué)歷人員1452名，充實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。
8.健康臨滄建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是將健康融入所有政策。以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，著力實(shí)施健康云南、健康臨滄戰(zhàn)略，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，努力為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。完善健康促進(jìn)工作體系與評估制度，落實(shí)各類健康場所建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)、評審評估。開展健康臨滄行動(dòng)監(jiān)測評估與考核，認(rèn)真組織完成健康云南行動(dòng)省對市考核和健康臨滄行動(dòng)市對縣（區(qū)）考評，健康云南行動(dòng)26+1項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。二是健康臨滄行動(dòng)深入推進(jìn)。舉辦健康達(dá)人評選、健康素養(yǎng)大賽等活動(dòng)。落實(shí)全市校園常見病監(jiān)測與干預(yù)技術(shù)指導(dǎo)，實(shí)施學(xué)生營養(yǎng)健康行動(dòng)，完成適齡兒童青少年近視、脊柱側(cè)彎篩查。組織實(shí)施食源性疾病監(jiān)測及食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià)，開展公共場所飲用水衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測工作。協(xié)調(diào)各級各類宣傳媒體，多層次多形式開展衛(wèi)生健康科普宣傳，市、縣（區(qū)）衛(wèi)生健康部門均與當(dāng)?shù)仉娨暸_聯(lián)合開設(shè)了健康教育知識專欄，共錄制宣傳節(jié)目187期。利用“愛衛(wèi)月”“無煙日”等主題日，向公眾科普煙草危害及控?zé)熤R，推進(jìn)無煙黨政機(jī)關(guān)、無煙學(xué)校、無煙醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)，建成無煙黨政機(jī)關(guān)772家、醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含民營醫(yī)院）164家、學(xué)校726家。創(chuàng)建健康家庭1828戶、健康企業(yè)54家、健康村84個(gè)，健康鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個(gè)、健康學(xué)校77家、健康機(jī)場2個(gè)，居民健康素養(yǎng)水平呈逐年上升趨勢。三是健康扶貧成果持續(xù)鞏固拓展。鞏固醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)建設(shè)成果，動(dòng)態(tài)消除醫(yī)療“空白點(diǎn)”，織牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底。開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測和大病專項(xiàng)集中救治，共排查三類監(jiān)測人員39767人，入戶核實(shí)率100%；累計(jì)救治36種大病患者11942人，救治率100%。做實(shí)做細(xì)慢病簽約服務(wù)，簽約三類重點(diǎn)對象39674人、簽約率99.87%，高血壓、糖尿病、重度精神障礙和肺結(jié)核患者5368人，規(guī)范管理率100%。所有醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行“先診療后付費(fèi)”和“一站式結(jié)算”，切實(shí)解決農(nóng)村低收入人口看病住院難的問題。落實(shí)云南省政府救助平臺中健康幫扶事項(xiàng)，累計(jì)收到醫(yī)療救助申請服務(wù)事項(xiàng)377件，辦結(jié)率100%。四是愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)深入開展。建立新標(biāo)準(zhǔn)下國家衛(wèi)生城市常態(tài)化管理工作機(jī)制，市、縣（區(qū)）成立專項(xiàng)督查組，利用視頻曝光利器，實(shí)行“日督查、日反饋、周回訪”，確保工作責(zé)任落小落細(xì)落實(shí)。以倡導(dǎo)文明健康生活方式、提高人居環(huán)境品質(zhì)、落實(shí)病媒生物綜合防制機(jī)制為主要內(nèi)容，以城中村、農(nóng)貿(mào)市場、人員密集的公共場所等為重點(diǎn)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。開展國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，以明察暗訪方式，完成7個(gè)縣主城區(qū)創(chuàng)國家衛(wèi)生縣、16個(gè)國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)的技術(shù)評估，向省級推薦16個(gè)國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全市共創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)67個(gè)、覆蓋率達(dá)100%，創(chuàng)建省級衛(wèi)生村815個(gè)、覆蓋率達(dá)97.14%。臨滄市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市通過省級現(xiàn)場技術(shù)評估，鳳慶縣、雙江縣正準(zhǔn)備迎接國家衛(wèi)生縣復(fù)審，其余5個(gè)縣正沖刺2024年初省級現(xiàn)場技術(shù)評估。起草《臨滄市愛國衛(wèi)生工作條例》，推動(dòng)臨滄市愛國衛(wèi)生工作向法治化軌道邁進(jìn)。
9.中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新加快發(fā)展。一是強(qiáng)化中醫(yī)藥發(fā)展政策支撐。下發(fā)《臨滄市推進(jìn)中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程18條措施》，為“十四五”期間加快中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化，著力推動(dòng)臨滄市中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展提供政策支撐。二是強(qiáng)化中醫(yī)藥特色專科建設(shè)。支持中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)省級重點(diǎn)專科，全市9家中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)針灸、康復(fù)、骨傷等中醫(yī)特色優(yōu)勢專科24個(gè)。建設(shè)8個(gè)中醫(yī)適宜技術(shù)推廣中心，二級以上中醫(yī)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)“兩專科一中心”全覆蓋。實(shí)施基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，全市85個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心均設(shè)立了中醫(yī)館，中醫(yī)藥服務(wù)覆蓋率達(dá)100%，930個(gè)村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）中醫(yī)藥服務(wù)覆蓋率達(dá)95.26%。推廣有機(jī)制、有團(tuán)隊(duì)、有措施、有成效的“四有”中西醫(yī)結(jié)合協(xié)同診療模式。三是強(qiáng)化中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)。2023年申報(bào)建設(shè)6個(gè)省級基層名老中醫(yī)專家傳承工作室，抓好骨干人才培訓(xùn)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)、中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核等工作，積極為基層輸送中醫(yī)人才。
10.全民健康信息智慧化水平穩(wěn)步提升。一是強(qiáng)化衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。各縣（區(qū)）人民醫(yī)院在重點(diǎn)實(shí)施電子病歷評級、完善院內(nèi)互聯(lián)互通建設(shè)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮醫(yī)共體總醫(yī)院牽頭作用，積極推進(jìn)縣域醫(yī)共體信息化平臺建設(shè)，逐步建設(shè)完善覆蓋縣鄉(xiāng)村三級的醫(yī)療信息系統(tǒng)。臨滄市數(shù)字醫(yī)療公共服務(wù)平臺建設(shè)取得初步成效，縣級以上醫(yī)院的診療數(shù)據(jù)在市級平臺實(shí)現(xiàn)匯集。二級以上公立醫(yī)院有6家醫(yī)院通過電子病歷4級測評，7家醫(yī)院通過電子病歷3級測評。二是完善衛(wèi)生健康數(shù)據(jù)治理。強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)源頭質(zhì)控能力，完善數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、質(zhì)控、管理、應(yīng)用等全流程質(zhì)控機(jī)制。構(gòu)建完善衛(wèi)生健康公共數(shù)據(jù)資源目錄，提升衛(wèi)生健康數(shù)據(jù)有效利用率。提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)意識，健全網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作責(zé)任制，完善網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確和督促承包單位落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，常態(tài)化開展網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評估和滲透測試。三是提升智慧健康便民服務(wù)水平。市人民醫(yī)院獲得云南省智慧服務(wù)能力提升項(xiàng)目支持，實(shí)施就醫(yī)便民、在線診療、健康管理、自助服務(wù)。各縣（區(qū)）積極開展便民醫(yī)療服務(wù)平臺建設(shè)，臨翔區(qū)“健康臨翔”、云縣“健康云州”、鳳慶縣“醫(yī)小鳳”APP上線應(yīng)用，永德縣、雙江縣人民醫(yī)院實(shí)施新系統(tǒng)整體更新，鎮(zhèn)康縣、耿馬縣、滄源縣逐步開展信息系統(tǒng)完善升級，醫(yī)療衛(wèi)生信息化便民服務(wù)水平持續(xù)提升。
11.衛(wèi)生健康事業(yè)管理水平全面提升。一是科學(xué)謀劃衛(wèi)生健康事業(yè)。聚焦發(fā)展，圍繞當(dāng)前工作與新形勢、新任務(wù)、新要求不相適應(yīng)的短板弱項(xiàng)，大興調(diào)查研究之風(fēng)，厘清發(fā)展思路，細(xì)化工作措施，起草《臨滄市貫徹云南省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023－2025年）實(shí)施方案》《臨滄市黨政領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系薄弱醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作方案》報(bào)市委市政府印發(fā)，為推動(dòng)全市衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，時(shí)刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦。按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)，齊抓共管”和“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的總要求，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書、“家庭拒絕邪教”承諾卡等，壓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。常態(tài)化開展安全生產(chǎn)、消防安全督促檢查工作，推動(dòng)問題整改落實(shí)，確保問題隱患動(dòng)態(tài)清零，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)和消防安全事故。常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，與所有干部職工簽訂《掃黑除惡承諾書》，充分利用LED顯示屏、微信群等新媒體廣泛開展掃黑除惡宣傳教育工作，對醫(yī)療衛(wèi)生單位重點(diǎn)群體開展“問題”和“苗頭”的雙重梳理和摸排，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。暢通醫(yī)療糾紛多元化解渠道，有效防范化解涉醫(yī)療矛盾風(fēng)險(xiǎn)，年內(nèi)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的醫(yī)療糾紛26起，醫(yī)療機(jī)構(gòu)自行處理14起、衛(wèi)生健康行政部門調(diào)解3起、法院受理3起、其他途徑處理6起，未發(fā)生社會(huì)影響惡劣的涉醫(yī)案（事）件。三是強(qiáng)化機(jī)關(guān)日常運(yùn)行管理。做好人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作，辦理答復(fù)人大建議主辦件1件、會(huì)辦件5件，政協(xié)提案主辦件3件、會(huì)辦件10件，滿意度達(dá)100％。強(qiáng)化衛(wèi)生健康政府信息公開和門戶網(wǎng)站維護(hù)工作，市衛(wèi)生健康委門戶網(wǎng)站更新214條信息、健康美臨滄微信公眾號更新76條信息。人民網(wǎng)采用1篇，云南網(wǎng)采用5篇，市政府采用政務(wù)信息13篇，云南防艾采用2篇，云南醫(yī)改采用116篇，有效宣傳衛(wèi)生健康工作成效。按規(guī)定辦理來信來訪，及時(shí)化解矛盾糾紛，年內(nèi)收到省信訪系統(tǒng)信訪14件、12345市長熱線10件、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市衛(wèi)生健康委信訪舉報(bào)材料移送函1件，已全部辦結(jié)，未出現(xiàn)重復(fù)上訪、進(jìn)京到省上訪情況。四是建強(qiáng)安全工作機(jī)制。建立逢會(huì)必講安全生產(chǎn)和黨風(fēng)廉政建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)調(diào)研必檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作機(jī)制。建立節(jié)假日、雙休日委領(lǐng)導(dǎo)值班巡查工作制度，逢重大節(jié)假日必組織安全管理人員開展平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、消防安全等工作自檢自查和督導(dǎo)檢查，確保系統(tǒng)內(nèi)不發(fā)生群體性事件和安全事故。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級）和機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)與信息建設(shè)科、法規(guī)和綜合監(jiān)督科（行政審批辦）、政策研究和體制改革科、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生與藥政管理科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、中醫(yī)藥發(fā)展科、防治艾滋病科、機(jī)關(guān)黨委。所屬單位9個(gè)，分別是：
1.臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級）
2.臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局
3.臨滄市精神病專科醫(yī)院
4.臨滄市婦幼保健院
5.臨滄市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室
6.臨滄市中心血站
7.臨滄市疾病預(yù)防控制中心
8.臨滄市人民醫(yī)院
9.臨滄市中醫(yī)醫(yī)院
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級）（行政單位）
2.臨滄市衛(wèi)生監(jiān)督局（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
3.臨滄市精神病專科醫(yī)院（其他事業(yè)單位）
4.臨滄市婦幼保健院（其他事業(yè)單位）
5.臨滄市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室（其他事業(yè)單位）
6.臨滄市中心血站（其他事業(yè)單位）
7.臨滄市疾病預(yù)防控制中心（其他事業(yè)單位）
8.臨滄市人民醫(yī)院（其他事業(yè)單位）
9.臨滄市中醫(yī)醫(yī)院（其他事業(yè)單位）
納入臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制1464人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1435人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有人員共1488人，其中：行政人員32人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員1446人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員502人（離休0人，退休502人）。
年末其他人員1526人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員98人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人，其中：市衛(wèi)健委2人，市精神病專科醫(yī)院2人，市疾控中心1人。
車輛編制48輛，在編實(shí)有車輛48輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度收入合計(jì)188130.70萬元。其中：財(cái)政撥款收入47565.71萬元，占總收入的25.28%；事業(yè)收入106475.20萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的56.60%；本年度本部門未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入34089.79萬元，占總收入的18.12%。與上年相比，收入合計(jì)增加33983.94萬元，增長22.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加21236.04萬元，增長80.65%；事業(yè)收入增加10474.57萬元，增長10.91%；其他收入增加2273.33萬元，增長7.15%。主要原因：一是財(cái)政補(bǔ)助收入中2023年“雙提升”工程臨滄市傳染病醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)完成后省級財(cái)政下達(dá)補(bǔ)助資金20240萬元，以及新冠感染過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金下達(dá)到市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)，二是事業(yè)收入中市人民醫(yī)院、市精神專科醫(yī)院、市婦幼保健院在新冠肺炎疫情結(jié)束后，醫(yī)療業(yè)務(wù)恢復(fù)正常，門診人次及住院人次有所增加，事業(yè)收入有所增長。
二、支出決算情況說明
臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度支出合計(jì)193855.98萬元。其中：基本支出127253.73萬元，占總支出的65.64%；項(xiàng)目支出66602.25萬元，占總支出的34.36%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出；與上年相比，支出合計(jì)增加56240.48萬元，增長40.87%。其中：基本支出增加15568.12萬元，增長13.94%；項(xiàng)目支出增加40672.36萬元，增長156.86%。主要原因：一是財(cái)政補(bǔ)助收入中支付“雙提升”工程臨滄市傳染病醫(yī)院項(xiàng)目資金20240萬元，二是醫(yī)療業(yè)務(wù)恢復(fù)正常，門診、住院的診療有所增加，業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出127253.73萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出55092.13萬元，占基本支出的43.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)72161.60萬元，占基本支出的56.71％。人均工資福利支出18.28萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出66602.25萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出20240.00萬元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.201類一般公共服務(wù)支出23.59萬元。其中：
其他組織事務(wù)支出6萬元，市衛(wèi)生健康委員會(huì)用于發(fā)放省人才名醫(yī)發(fā)展專項(xiàng)資金。
食品安全監(jiān)管17.59萬元，市疾控中心用于2023年省級食品安全監(jiān)管支出。
2.206類科學(xué)技術(shù)支出143.53萬元。
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出143.53萬元，用于市人民醫(yī)院2021年科技計(jì)劃高層次科技人才補(bǔ)助支出、2021年科教文化口結(jié)轉(zhuǎn)上級補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、2022年科技計(jì)劃省對下轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)支出71.23萬元。市中醫(yī)醫(yī)院用于佤醫(yī)藥普查、挖掘整理及應(yīng)用研究項(xiàng)目支出72.30萬元。
3.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出16.00萬元。市精神病專科醫(yī)院用于2023年殘疾人事業(yè)專項(xiàng)支出。
4.210類衛(wèi)生健康支出65,034.22萬元。其中：
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出182.51萬元，用于市衛(wèi)生健康委衛(wèi)生信息化建設(shè)、南博會(huì)專項(xiàng)工作支出32.53萬元；用于市中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生防疫津貼項(xiàng)目支出4.28萬元；用于市人民醫(yī)院全科醫(yī)生、住院醫(yī)師培訓(xùn)補(bǔ)助、新冠感染防疫津貼補(bǔ)助145.70萬元。
綜合醫(yī)院支出21,618.94萬元，用于市人民醫(yī)院大理學(xué)院校外教學(xué)建設(shè)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、發(fā)放新冠感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、新冠感染救治能力提升建設(shè)工程項(xiàng)目、公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目支出等支出。
中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出851.27萬元，用于市中醫(yī)財(cái)政補(bǔ)助編外人員績效工資、2023年人才引進(jìn)人員獎(jiǎng)勵(lì)支出、新冠感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、四個(gè)重點(diǎn)專科建設(shè)等支出。
精神病醫(yī)院支出2,667.50萬元，用于市精神病專科醫(yī)院麻風(fēng)病人生活費(fèi)、開展全國社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作、臨滄市精神病人福利院委托建設(shè)款、心理健康基層服務(wù)百姓義診活動(dòng)費(fèi)、醫(yī)院自有資金醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出。
其他公立醫(yī)院支出33,083.34萬元，用于市人民醫(yī)院自有資金列支部分及云南少數(shù)民族重點(diǎn)人群的抗生素使用、耐藥監(jiān)控及優(yōu)化體系的研究、公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)院科研項(xiàng)目列支等支出32,853.34萬元。市中醫(yī)醫(yī)院用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革支出90萬元。用于市精神病專科醫(yī)院2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）支出130萬元，用于市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）支出10萬元。
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出1,877.22萬元，用于市疾控中心委托服務(wù)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、有效應(yīng)對新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力、塵肺病防治攻堅(jiān)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)、新冠第二代基因測序分析儀項(xiàng)目、核酸檢測等支出。
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出12.70萬元，用于市衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法綜合辦案、公益性崗位工資、公共場所消毒與檢測費(fèi)用、食品安全監(jiān)督工作、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法綜合辦案等支出。
婦幼保健機(jī)構(gòu)支出64.47萬元，用于市婦幼保健院新冠過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時(shí)性工作補(bǔ)助、新冠患者救治費(fèi)用支出。
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)支出40.19萬元，用于市人民醫(yī)院急救中心急救車輛運(yùn)行、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)支出。
采供血機(jī)構(gòu)支出1,000.27萬元，用于市中心血站采供血專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出458.60萬元，用于市衛(wèi)生健康委基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出24.50萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局基本公共衛(wèi)生服務(wù)職業(yè)病防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià)支出36.70萬元；市婦幼保健院婦幼健康教育促進(jìn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出13.16萬元；市人民醫(yī)院基本公共衛(wèi)生服務(wù)食品安全、職業(yè)病防治支出9.02萬元。市疾控中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出132.99萬元，市精神病專科醫(yī)院基本公衛(wèi)患者管理與救治項(xiàng)目支出188.36萬元；市愛衛(wèi)辦基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出53.87萬元。
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出2,107.43萬元，用于市衛(wèi)生健康委艾滋病防治支出281.72萬元，市衛(wèi)生監(jiān)督局重大傳染病防控支出15.00萬元，市疾控中心艾滋病防治、慢性病、傳染病防控等支出745.45萬元，市人民醫(yī)院艾滋病防治、結(jié)核病、2021年下半年新冠肺炎疫苗接種等支出118.61萬元，市婦幼保健院婦幼衛(wèi)生監(jiān)測、艾滋病母嬰阻斷等支出82.78萬元，市中心血站重大傳染病防控支出172.00萬元，市精神病專科醫(yī)院重大傳染病防控支出146.37萬元，市中醫(yī)醫(yī)院重大傳染病防控支出545.50萬元。
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出517.57萬元，用于市衛(wèi)生健康委疫情防控工作支出381.91萬元，市疾控中心新冠肺炎疫情防控30.52萬元、市人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金（2021 年1 月 至2022 年3 月以及援滬醫(yī)療隊(duì)）、新冠核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力支出105.14萬元。
其他公共衛(wèi)生支出9.50萬元，用于市愛衛(wèi)辦健康教育綜合業(yè)務(wù)、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作支出。
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)3萬元，用于市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）支出。
其他中醫(yī)藥支出163.43萬元，用于市中醫(yī)醫(yī)院風(fēng)濕病區(qū)域建設(shè)、中西醫(yī)協(xié)同治療胃癌支出。
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出170.00萬元，用于市人民醫(yī)院處級干部體檢支出。
老齡衛(wèi)生健康事支出務(wù)6萬元，用于市衛(wèi)健委開展全國敬老月走訪慰問活動(dòng)支出。
其他衛(wèi)生健康支出200.28萬元，用于市衛(wèi)生健康委衛(wèi)生健康綜合管理、衛(wèi)生考試考務(wù)、醫(yī)療事故鑒定支出124.89萬元，用于市人民醫(yī)院助理全科醫(yī)生培訓(xùn)、名醫(yī)專項(xiàng)補(bǔ)助、對外交流合作、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)等支出75.39萬元。
5.213類農(nóng)林水支出100.80萬元。
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出100.80萬元，用于市衛(wèi)生健康委選派人員到上海市崇明區(qū)培訓(xùn)支出。
6.229類其他支出1,284.11萬元。
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出876.31萬元，用于市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)支出。
其他支出407.80萬元，用于市衛(wèi)生健康委2023年春節(jié)慰問財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、其他支出92.77萬元，市疾控中心其他支出224.19萬元，市婦幼保健院兒基會(huì)社區(qū)關(guān)懷項(xiàng)目、消除三病傳播試點(diǎn)項(xiàng)目支出0.62萬元，市中醫(yī)醫(yī)院公益性崗位、云南中醫(yī)藥大學(xué)實(shí)踐教學(xué)基地建設(shè)費(fèi)、專債賬戶利息收入、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（佤醫(yī)藥研究項(xiàng)目）等支出90.22萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46445.61萬元，占本年支出合計(jì)的23.96%。與上年相比增加19909.82萬元，增長75.03%。主要原因是“雙提升”工程臨滄市傳染病醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)完成，支付省級財(cái)政補(bǔ)助的項(xiàng)目建設(shè)資金，以及加大緊缺性衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)項(xiàng)目支出，新冠第二代基因測序分析儀項(xiàng)目等支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出23.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于市衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)放省人才名醫(yī)發(fā)展專項(xiàng)資金6萬元，市疾控中心用于2023年省級食品安全監(jiān)管支出17.59萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出143.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于市人民醫(yī)院2021年科技計(jì)劃高層次科技人才補(bǔ)助支出、2021年科教文化口結(jié)轉(zhuǎn)上級補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、2022年科技計(jì)劃省對下轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)支出71.23萬元；市中醫(yī)醫(yī)院用于佤醫(yī)藥普查、挖掘整理及應(yīng)用研究項(xiàng)目支出72.30萬元。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3123.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.73%。主要用于：歸口管理的行政單位離退休82.94萬元，事業(yè)單位離退休1,067.99萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,425.07萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出478.85萬元，死亡撫恤52.72萬元；市精神病專科醫(yī)院殘疾人康復(fù)支出16萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出41802.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.00%。主要用于：
行政運(yùn)行556.47萬元，用于市衛(wèi)生健康委人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、租車費(fèi)等支出。
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出369.14萬元，用于市衛(wèi)生健康委衛(wèi)生信息化建設(shè)、南博會(huì)專項(xiàng)工作支出32.53萬元；用于市中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生防疫津貼項(xiàng)目支出4.27萬元；用于市人民醫(yī)院全科醫(yī)生、住院醫(yī)師培訓(xùn)補(bǔ)助、新冠感染防疫津貼補(bǔ)助145.70萬元，市愛衛(wèi)辦用于發(fā)放崗位工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出186.64萬元。
綜合醫(yī)院支出26,915.28萬元，市人民醫(yī)院用于發(fā)放人員工資5,306.33萬元，用于市人民醫(yī)院大理學(xué)院校外教學(xué)建設(shè)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、新冠感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、新冠感染救治能力提升建設(shè)工程項(xiàng)目、公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目支出等支出21,608.95萬元。
中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出2,112.46萬元，市中醫(yī)醫(yī)院用于發(fā)放人員工資1261.19萬元，用于市中醫(yī)財(cái)政補(bǔ)助編外人員績效工資、2023年人才引進(jìn)人員獎(jiǎng)勵(lì)支出、新冠感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、四個(gè)重點(diǎn)專科建設(shè)等支出851.27萬元。
精神病醫(yī)院支出1,110.34萬元，市精神病專科醫(yī)院用于發(fā)放人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出1076.34萬元，用于市精神病專科醫(yī)院麻風(fēng)病人生活費(fèi)、全國社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作34萬元。
其他公立醫(yī)院支出410.40萬元，用于市人民醫(yī)院云南少數(shù)民族重點(diǎn)人群的抗生素使用、耐藥監(jiān)控及優(yōu)化體系的研究、公立醫(yī)院綜合改革等支出180.40萬元。市中醫(yī)醫(yī)院用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革支出90萬元。用于市精神病專科醫(yī)院2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）支出130萬元，用于市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）支出10萬元。
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出2,813.81萬元，用于市疾控中心人員經(jīng)費(fèi)支出1,204.63萬元，用于市疾控中心委托服務(wù)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、有效應(yīng)對新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力、塵肺病防治攻堅(jiān)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)、新冠第二代基因測序分析儀項(xiàng)目、核酸檢測等支出1,609.18萬元。
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出133.90萬元，用于市衛(wèi)生監(jiān)督局人員經(jīng)費(fèi)支出129.00萬元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法綜合辦案、公益性崗位工資、公共場所消毒與檢測費(fèi)用、食品安全監(jiān)督工作、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法綜合辦案等支出4.90萬元。
婦幼保健機(jī)構(gòu)支出1,207.02萬元，用于市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)支出1,142.55萬元，用于市婦幼保健院新冠過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時(shí)性工作補(bǔ)助、新冠患者救治費(fèi)用支出64.47萬元。
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)支出40.19萬元，用于市人民醫(yī)院急救中心急救車輛運(yùn)行、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)支出。
采供血機(jī)構(gòu)支出1,584.11萬元，用于市中心血站人員經(jīng)費(fèi)支出584.3萬元，市中心血站采供血專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出999.81萬元。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出270.24萬元，用于市衛(wèi)生健康委基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出24.50萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局基本公共衛(wèi)生服務(wù)職業(yè)病防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià)支出36.70萬元；市婦幼保健院婦幼健康教育促進(jìn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出13.16萬元；市人民醫(yī)院基本公共衛(wèi)生服務(wù)食品安全、職業(yè)病防治支出9.02萬元。市疾控中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出132.99萬元，市愛衛(wèi)辦基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出53.87萬元。
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出2,107.43萬元，用于市衛(wèi)生健康委艾滋病防治支出281.72萬元，市衛(wèi)生監(jiān)督局重大傳染病防控支出15.00萬元，市疾控中心艾滋病防治、慢性病、傳染病防控等支出745.45萬元，市人民醫(yī)院艾滋病防治、結(jié)核病、2021年下半年新冠肺炎疫苗接種等支出118.61萬元，市婦幼保健院婦幼衛(wèi)生監(jiān)測、艾滋病母嬰阻斷等支出82.78萬元，市中心血站重大傳染病防控支出172.00萬元，市精神病專科醫(yī)院重大傳染病防控支出146.37萬元，市中醫(yī)醫(yī)院重大傳染病防控支出545.50萬元。
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出531.89萬元，用于市衛(wèi)生健康委疫情防控工作支出381.90萬元，市疾控中心新冠肺炎疫情防控支出44.85萬元，市人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金（2021 年1 月 至2022 年3 月以及援滬醫(yī)療隊(duì)）、新冠核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力支出105.14萬元。
其他公共衛(wèi)生支出9.50萬元，用于市愛衛(wèi)辦健康教育綜合業(yè)務(wù)、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)及衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作支出。
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)3萬元，用于市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）支出。
其他中醫(yī)藥支出163.43萬元，用于市中醫(yī)醫(yī)院風(fēng)濕病區(qū)域建設(shè)、中西醫(yī)協(xié)同治療胃癌支出。
行政事業(yè)單位醫(yī)療1,257.43萬元，用于行政單位、事業(yè)單位、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1028萬元，用于市人民醫(yī)院處級干部體檢支出170.00萬元，市衛(wèi)生健康委及下屬單委社會(huì)保障繳費(fèi)支出59.43萬元.
老齡衛(wèi)生健康事支出務(wù)6萬元，用于市衛(wèi)健委開展全國敬老月走訪慰問活動(dòng)支出。
其他衛(wèi)生健康支出200.28萬元，用于市衛(wèi)生健康委衛(wèi)生健康綜合管理、衛(wèi)生考試考務(wù)、醫(yī)療事故鑒定支出124.89萬元，用于市人民醫(yī)院助理全科醫(yī)生培訓(xùn)、名醫(yī)專項(xiàng)補(bǔ)助、對外交流合作、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)等支出75.39萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出100.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于市衛(wèi)生健康委選派醫(yī)護(hù)人員到上海市崇明區(qū)培訓(xùn)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1179.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。主要用于市衛(wèi)生健康委及下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出72.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于發(fā)放2023年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48.97萬元，決算為73.31萬元，完成年初預(yù)算的149.70%。其中：本年本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。本年本部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為41.40萬元，決算為66.54萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.77%，完成年初預(yù)算160.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.57萬元，決算為6.77萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.23%，完成年初預(yù)算的89.43%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6.77萬元，無外事接待費(fèi)支出，無國（境）外接待費(fèi)支出。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48.97萬元，支出決算為73.31萬元，完成年初預(yù)算的149.70%。其中：本年本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年本部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為41.40萬元，決算為66.54萬元，完成年初預(yù)算的160.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.57萬元，決算為6.77萬元，完成年初預(yù)算的89.43%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車日常使用頻率較高、車輛使用年限較長，相應(yīng)的車輛燃油、維修維護(hù)、過路費(fèi)等車輛費(fèi)用增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。嚴(yán)格按照規(guī)定開展公務(wù)接待，堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待次數(shù)及費(fèi)用，年度支出控制在年初預(yù)算數(shù)以內(nèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10.11萬元，增長16.00%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件及公務(wù)用車購置，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9.84萬元，增長17.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.28萬元，增長4.31%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是公務(wù)用車日常使用頻率較高、車輛使用年限較長，相應(yīng)的車輛燃油、維修維護(hù)、過路費(fèi)等車輛費(fèi)用增加。二是省級相關(guān)部門調(diào)研指導(dǎo)次數(shù)增加、外州市來我市考察交流的人次增加、各縣區(qū)衛(wèi)健局到匯報(bào)工作的次數(shù)增加，公務(wù)接待人次及費(fèi)用相應(yīng)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動(dòng)。
2.2023年度本部門未發(fā)生購置車輛，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督檢查、各項(xiàng)工作督導(dǎo)調(diào)研、公立醫(yī)院改革、采血車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級到我市開展檢查指導(dǎo)、各縣（區(qū)）衛(wèi)生健康局到我部門匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生等接待支出。2023年本部門未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.06萬元，其中，行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.97萬元，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.09萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少6.94萬元，下降8.46%，主要原因是上年度退休人員增加4人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，以及遵循財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，減少單位相關(guān)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市衛(wèi)生健康委、市衛(wèi)生監(jiān)督局（參公事業(yè)單位）日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)（租車費(fèi)）等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市衛(wèi)生健康委員會(huì)資產(chǎn)總額311299.06萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)69929.77萬元，固定資產(chǎn)195210.99萬元（凈值），無對外投資及有價(jià)證券，在建工程34502.48萬元，無形資產(chǎn)10888.93萬元（凈值），其他資產(chǎn)766.89萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6012.63萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少10091.76萬元，固定資產(chǎn)增加15711.37萬元，在建工程增加543.05萬元，無形資產(chǎn)減少510.78萬元，其他資產(chǎn)增加360.75萬元。2023年未處置房屋建筑物，未處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)185項(xiàng)，賬面原值69.93萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入202.87萬元，其中資產(chǎn)出租收入202.87萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4480.39萬元，其中：政府采購貨物支出1373.59萬元；政府采購工程支出256.05萬元；政府采購服務(wù)支出2850.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額4480.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4480.39萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
2023年臨滄市衛(wèi)生健康委部門項(xiàng)目績效自評金額1854.27萬元，共13個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1040.35萬元，支出1040.35萬元，支出率100%。(此部分為市衛(wèi)健委本級項(xiàng)目績效自評情況）
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價(jià)工作開展情況。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃和工作任務(wù)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理工作取得明顯成效，疫情防控、公立醫(yī)院改革、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管理、基層衛(wèi)生、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急、艾滋病防治、婦幼健康、中醫(yī)藥服務(wù)等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為良好。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我部門存在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，由于市中醫(yī)醫(yī)院其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余903.14萬元，其中本年支出876.31萬元，年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)26.83萬元。
2023年度本部門本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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