監(jiān)督索引號53090001136100600000
臨滄市疾病預防控制中心2024年預算公開目錄
第一部分 臨滄市疾病預防控制中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市疾病預防控制中心2024年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 臨滄市疾病預防控制中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市疾病預防控制中心是實施政府疾病預防控制工作的非營利性公益性一類副處級衛(wèi)生事業(yè)單位，承擔七項主要職能職責：
1.負責傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預防控制。
2.參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。
3.負責疾病健康信息的監(jiān)測、分析和評價。
4.負責健康危害因素監(jiān)測與干預，食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調(diào)查，對公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價并提出干預策略與措施。
5.負責疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價，對食品安全進行風險監(jiān)測和飲用水水質(zhì)監(jiān)測評價。
6.負責對基層公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供疾病預防控制技術(shù)與應(yīng)用研究指導。
7.完成市衛(wèi)生健康委員會和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)科、檢驗科、傳染病防治科、健康信息科、結(jié)核病防治科、衛(wèi)生應(yīng)急科、質(zhì)量管理科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科、預防醫(yī)學門診科、艾滋病防治科、慢性非傳染病防治科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
中心提供傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預防控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理，疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；健康危害因素監(jiān)測與干預，食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調(diào)查，對公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價并提出干預策略與措施；疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價；健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預等服務(wù)；對基層公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供疾病預防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導；對全市實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、健康扶貧疾病預防控制領(lǐng)域進行管理和技術(shù)指導。
二、預算單位基本情況
臨滄市疾病預防控制中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制92人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制92人。在職實有103人，其中： 財政全額保障103人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員65人，其中：離休0人，退休65人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入18851446.59元，其中：一般公共預算17851446.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入1000000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少3485545.71元。主要原因：
1.基本支出預算收支增減情況
2024年基本支出預算較上年增加554454.29元，主要變動原因如下：
人員經(jīng)費支出預算較上年增加514313.47元，同比增長3.16%。主要原因是：2024年新增4名研究生，故人員經(jīng)費支出增加。
公務(wù)經(jīng)費支出預算較上年增加40140.82元，同比增長6.19%。主要原因是：2024年新增4名研究生和2輛冷藏車輛，故公用經(jīng)費支出增加。
2.項目支出預算收支增減情況
2024年項目支出預算1380000.00元，2023年項目支出預算5420000.00元，比上年減少4040000.00元。增減變動的主要原因是：疫情防控專用設(shè)備采購項目經(jīng)費減少2500000.00元、中德財政合作承諾項目還本付息經(jīng)費減少40000.00元、人才引進補助經(jīng)費增加300000.00元、單位資金收入減少1800000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入17851446.59元，其中：本年收入17851446.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17851446.59元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1685545.71元，主要原因：
1.基本支出預算收支增減情況
2024年基本支出預算較上年增加554454.29元，主要變動原因如下：
人員經(jīng)費支出預算較上年增加514313.47元，同比增長3.16%。主要原因是：2024年新增4名研究生，故人員經(jīng)費支出增加。
公務(wù)經(jīng)費支出預算較上年增加40140.82元，同比增長6.19%。主要原因是：2024年新增4名研究生和2輛冷藏車輛，故公用經(jīng)費支出增加。
2.項目支出預算收支增減情況
2024年項目支出預算380000.00元，2023年項目支出預算2620000.00元，比上年減少2240000.00元。增減變動的主要原因是：2024年預算支出疫情防控專用設(shè)備采購項目經(jīng)費減少2500000.00元、中德財政合作承諾項目還本付息經(jīng)費減少40000.00元、人才引進補助經(jīng)費增加300000.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出18851446.59元。財政撥款安排支出17851446.59元，其中，基本支出17471446.59元，與上年對比，增加554454.29元，同比增長3.28%，增減變動的主要原因是：2024年新增4名研究生和2輛冷藏車輛，故基本支出增加；項目支出380000.00元，與上年對比減少2240000.00元，增減變動的主要原因是：2024年預算支出疫情防控專用設(shè)備采購項目經(jīng)費減少2500000.00元、中德財政合作承諾項目還本付息經(jīng)費減少40000.00元、人才引進補助經(jīng)費增加300000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出3027466.68元、衛(wèi)生健康支出14676294.15元、住房保障支出1147685.76元，具體情況如下：
208社會保障和就業(yè)支出3027466.68元。
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3027466.68元。
2080502事業(yè)單位離退休1533531.00元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1493935.68元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
210衛(wèi)生健康支出14676294.15元。
21004公共衛(wèi)生13541257.05元。
2100401疾病預防控制機構(gòu)13541257.05元，主要用于疾控機構(gòu)的人員經(jīng)費支出、辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、培訓費、水費、電費、郵電費、印刷費、公務(wù)用車運行維護費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、中德財政合作承諾項目還本付息、人才引進補助和其他支出等。
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療1135037.10元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療662933.96元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助408812.94元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療63290.20元，主要用于事業(yè)單位大病保險繳費。
221住房保障支出1147685.76元。
2210201住房公積金1147685.76元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市疾病預防控制中心2024年市對下專項轉(zhuǎn)移支付預算為0元，與上年相比無變化。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額150060.00元，其中：政府采購貨物預算30060.00元、政府采購服務(wù)預算120000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市疾病預防控制中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計135000.00元，較上年增加30000.00元，增長28.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市疾病預防控制中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市疾病預防控制中心2024年公務(wù)接待費預算為15000.00元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待260人次。
2024年公務(wù)接待費預算與上年相比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市疾病預防控制中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為120000.00元，較上年增加30000.00元，增長33.33%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費120000.00元，較上年增加30000.00元，增長33.33%。共計購置公務(wù)用車8輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
2024年公務(wù)用車購置及運行維護費增減變化原因是：中心因業(yè)務(wù)工作需要在2023年5月份新購置2輛冷藏車輛，故2024年公務(wù)用車運行維護費增加30000.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門2024年預算項目支出分別用于完成以下工作：
1.中德財政合作承諾項目經(jīng)費80000.00元，用于歸還財政局涉外科債務(wù)還本付息支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人才引進一次性獎勵經(jīng)費300000.00元，用于支付中心2023年度引進的3名研究生一次性獎勵補助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
2.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
3.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
5.基本支出：用于保障財政補助事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
6.項目支出：用于保障事業(yè)單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市疾病預防控制中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市疾病預防控制中心資產(chǎn)總額26027587.14元，其中，流動資產(chǎn)7548520.19元，固定資產(chǎn)18018946.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程178768.00元，無形資產(chǎn)281352.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3377191.92元，其中流動資產(chǎn)減少2675655.92元，固定資產(chǎn)減少874542.56元，無形資產(chǎn)減少5761.44元，在建工程增加178768.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入91652.00元，其中出租資產(chǎn)113.50平方米，資產(chǎn)出租收入91652.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001136100600111
滇公網(wǎng)安備53090202000021