監(jiān)督索引號53090001136100200000
臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)臨滄市精神衛(wèi)生心理防治、國家基本公共衛(wèi)生—嚴(yán)重精神障礙患者管理與救助救治、國家健康扶貧嚴(yán)重精神障礙患者的大病集中救治，慢病居家管理，臨翔區(qū)麻風(fēng)病防治及社會心理服務(wù)云平臺運(yùn)營服務(wù)系統(tǒng)等工作，致力于為社會提供全方位的精神衛(wèi)生服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位2023年末共有職工323人，其中編制內(nèi)職工 94人，2023年年末退休職工18人，離休人員0人。我院內(nèi)設(shè)行政職能科室、臨床科室、醫(yī)技科室、后勤保障科室，共計26個科室分別是辦公室、財務(wù)科、人事科、內(nèi)審科、總務(wù)科、采購科、感控科、科教科、護(hù)理部、質(zhì)控辦、醫(yī)務(wù)科、藥械科、病案室、功能科、物理治療科、成人康復(fù)科、兒童康復(fù)科、1-9病區(qū)。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年我單位在市委市政府和省級系統(tǒng)以及相關(guān)單位的大力支持下，衛(wèi)生事業(yè)有了較快的發(fā)展，我們完成了為臨滄市八縣區(qū)重性精神病人發(fā)藥、體檢任務(wù),醫(yī)院上線全新的辦公系統(tǒng)，大大提升了工作效率，組織了從業(yè)人員的培訓(xùn)工作，提高從業(yè)人員的專業(yè)知識。對嚴(yán)重精神障礙患者的救助救治管理工作列入全年重點(diǎn)工作來抓，成效顯著。社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn),保障本轄區(qū)心理危機(jī)干預(yù)工作的同時指導(dǎo)縣級心理危機(jī)干預(yù)隊開展心理危機(jī)干預(yù)工作，開展社會心理服務(wù)“六進(jìn)”工作，組織開展心理健康服務(wù)進(jìn)校園、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)監(jiān)所、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)醫(yī)院等活動，呼吁重視心理健康，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早治療。注重青少年心理健康，利用節(jié)假日、世界精神衛(wèi)生日、考前輔導(dǎo)等開展心理小集市、親子互動、考前心理健康講座、團(tuán)體心理輔導(dǎo)等活動，在國家心理健康和精神衛(wèi)生中心防治中心及云南省心理衛(wèi)生中心的組織下承辦心理健康基層行活動，邀請國內(nèi)知名專家正對性的心理健康知識進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校（學(xué)生、老師）、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)監(jiān)所、進(jìn)醫(yī)院，麻風(fēng)病疫情管理和救治工作成效顯著,積極做好醫(yī)療保險相關(guān)工作,把醫(yī)療保險相關(guān)政策全面落實到每一個參保的患者身上。同時，嚴(yán)格執(zhí)行診療護(hù)理規(guī)范，杜絕掛床住院、冒名住院、搭車、大處方等不良現(xiàn)象。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及管理、按時按質(zhì)按量推進(jìn)臨滄市精神病專科醫(yī)院搬遷項目建設(shè)工作。市領(lǐng)導(dǎo)到新院進(jìn)行調(diào)研，指出市精神病專科醫(yī)院搬遷建設(shè)項目與人民群眾心理健康和精神衛(wèi)生防治息息相關(guān)，既是提升醫(yī)療健康水平的民心工程，更是滿足廣大群眾對優(yōu)質(zhì)的精神衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)需求的德政工程。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制94人。在職實有331人，其中： 財政全額保障94人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障237人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入33299676.87元，其中：一般公共預(yù)算14894237.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入18405439元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比，一般公共預(yù)算減少48638.11元，主要原因為今年退休人員有3人，預(yù)算津貼、工資等減少，事業(yè)收入不變。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入14894237.87元，其中:本年收入14894237.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14894237.87元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比，一般公共預(yù)算減少48638.11元，主要原因為今年退休人員有3人，預(yù)算津貼、工資等減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 33299676.80元。財政撥款安排支出 14894237.87元，其中：基本支出14894237.87元，與上年對比減少48638.11元，主要原因為今年退休人員有3人，預(yù)算津貼、工資等減少；項目支出640000元，與上年對比增加300000元，主要原因為今年新增項目臨滄市人才招引計劃一次性補(bǔ)助資金300000元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出1837456.52元，衛(wèi)生健康支出12039723.75元，住房保障支出1017057.60元。具體情況如下：
208社會保障和就業(yè)支出1837456.52元
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1807456.52元
20802事業(yè)單位離退休 395806.92元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費(fèi)用支出。
20805機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1411649.60元，主要用于行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)用支出。
20808撫恤30000元
2080801死亡撫恤30000元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
210衛(wèi)生健康支出12039723.75元
21002公立醫(yī)院11065762.48元
2100205精神病醫(yī)院11065762.48元，主要用于行政事業(yè)單位的基本支出，包括工資、保險、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、一般公用經(jīng)費(fèi)等。
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療973961.27元，主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療626419.51元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助300324.30元，主要用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47217.46元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
221住房保障支出1017057.60元
22102住房改革支出1017057.60元
2210201住房公積金1017057.60元，主要用于住房公積金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額12696639元，其中：政府采購貨物預(yù)算9296639元、政府采購服務(wù)預(yù)算2400000元、政府采購工程預(yù)算1000000元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計30000元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、麻風(fēng)病人生活補(bǔ)助240000元
主要用于改善麻風(fēng)病人生活現(xiàn)狀和社會適應(yīng)能力，彌補(bǔ)喪失勞動能力的損失，范圍為支付麻風(fēng)康復(fù)村麻風(fēng)患者生活費(fèi)。幫扶麻風(fēng)病人43人，補(bǔ)貼發(fā)放及時率100%，受幫扶的病人及家屬滿意度100%。
2、全國社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作100000元
主要用于提升社會心理服務(wù)能力建設(shè)。
3、臨滄市人才招引計劃一次性補(bǔ)助資金300000元
主要用于人才引進(jìn)計劃補(bǔ)貼。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市精神病專科醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減，主要原因為本單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日臨滄市精神病專科醫(yī)院部門資產(chǎn)總額501824830.41元，其中，流動資產(chǎn)107333319.59元，固定資產(chǎn)314628400.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程59658622.84元，無形資產(chǎn)20204487.64元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7728130.41元，其中固定資產(chǎn)增加230836013.38元，無形資產(chǎn)增加472000元.處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值443632元；報廢報損資產(chǎn)260項，賬面原值1394809元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001136100200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021