h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

臨滄市婦幼保健院 2024 年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展孕產(chǎn)保健服務(wù)，包括：婚前保健、孕前保健、孕期保健、產(chǎn)后保健，提供產(chǎn)程監(jiān)護和助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，對轄區(qū)業(yè)務(wù)進行技術(shù)指導(dǎo)和考核，開展孕產(chǎn)婦死亡和出生缺陷監(jiān)測工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織開展轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡評審、危重孕產(chǎn)婦個案評審；組織孕產(chǎn)保健業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推廣適宜技術(shù)，掌握轄區(qū)孕產(chǎn)婦常見問題和疾病的流行病學(xué)特征，開展研究，提供有針對性的干預(yù)措施。

2.開展兒童保健服務(wù)，包括：新生兒疾病篩查、 0-6 歲兒童健康管理、高危兒管理、兒童營養(yǎng)心理咨詢指導(dǎo)、兒童眼保健咨詢指導(dǎo)、兒童先心病篩查與管理、兒童口腔健康檢查與咨詢；對發(fā)育異常兒童進行干預(yù)和康復(fù)治療；開展轄區(qū) 5 歲以下兒童死亡監(jiān)測業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織開展 5 歲以下兒童死亡評審；提供兒童常見病、多發(fā)病的診斷和治療。

3.開展婦女保健服務(wù)，包括：青春期保健，更年期保健，提供婦女常見多發(fā)病、宮頸疾病、乳腺疾病等的咨詢、指導(dǎo)和診斷治療；負責(zé)轄區(qū)婦女宮頸癌、乳腺癌篩查項目的技術(shù)指導(dǎo)與質(zhì)控。

4.開展計劃生育服務(wù)，包括：男女雙方計劃生育咨詢指導(dǎo)、計劃生育手術(shù)，生殖健康保健，提供目標人群避孕節(jié)育措施落實，負責(zé)轄區(qū)免費避孕服務(wù)項目的技術(shù)指導(dǎo)與質(zhì)量控制，開展全市避孕藥具不良反應(yīng)監(jiān)測；負責(zé)全市推套防艾報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報。

5.積極做好全市出生缺陷三級防控，掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況和影響因素，協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門制定本轄區(qū)婦幼健康工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范和規(guī)章制度。

6.受衛(wèi)生健康行政部門委托，對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展婦幼健康業(yè)務(wù)和相關(guān)項目的檢查、考核與評價。

7.完成各級政府和衛(wèi)生健康行政部門下達的指令性任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我院內(nèi)設(shè) 4 大業(yè)務(wù)部門，分別是孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、計劃生育技術(shù)服務(wù)部； 11 個醫(yī)技科室及其他科室，分別是超聲科、急診科、藥劑科、檢驗科、輸血科、放射科、麻醉科、設(shè)備科、總務(wù)科、信息統(tǒng)計科、消毒供應(yīng)室；1個基層黨支部，即中共臨滄市婦幼保健院支部委員會； 14 個職能科室，分別是黨辦、院辦公室、人事科、財務(wù)科、內(nèi)部審計科、醫(yī)務(wù)科、護理部、醫(yī)療質(zhì)量控制科、基層指導(dǎo)科、感染管理科、科教科、醫(yī)價信息科、綜合辦、健康教育科。所屬單位 0 個。

（三）重點工作概述

根據(jù)市級婦幼保健機構(gòu)職能職責(zé)定位和婦幼衛(wèi)生工作方針的要求，我院作為轄區(qū)內(nèi)唯一的三級甲等婦幼保健機構(gòu)，主要履行轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)管理和提供婦幼健康服務(wù)兩大職責(zé)，重點工作包括：一是完成各級政府和衛(wèi)生健康行政部門下達的指令性任務(wù)外，實時動態(tài)掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門制定轄區(qū)內(nèi)婦幼衛(wèi)生健康工作相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范和各項規(guī)章制度；完成國家、省、市重大公共衛(wèi)生和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目；開展轄區(qū)產(chǎn)兒科適宜技術(shù)培訓(xùn)和推廣；對轄區(qū)內(nèi)婦幼衛(wèi)生健康工作進行技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)考核與評價；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生健康服務(wù)和技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。二是提供婦女保健、兒童保健和孕產(chǎn)保健服務(wù)，為目標人群提供婦科、產(chǎn)科、兒科常見多發(fā)病診療，接受基層轉(zhuǎn)診。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制 2024 年部門預(yù)算單位共 1 個。其中：財政全額供給單位 1 個；差額供給單位 0 個；定額補助單位 0 個；自收自支單位 0 個。財政全額供給單位中行政單位 0 個；參公單位 0 個；事業(yè)單位 1 個。截至 2023 年 12 月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制 82 人，其中：行政編制 0 人，工勤人員編制0 人，事業(yè)編制 82 人。在職實有 322 人，其中： 財政全額保障97 人，財政差額補助 0 人，財政專戶資金、單位資金保障 225人。

離退休人員 46 人，其中：離休 0 人，退休 46 人。

車輛編制 4 輛，實有車輛 4 輛，超編 0 輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024 年部門財務(wù)總收入 180,564,664.38 元，其中：一般公共預(yù)算 16,403,364.38 元，政府性基金 0.00 元，國有資本經(jīng)營收益0.00 元，財政專戶管理資金收入0.00 元，事業(yè)收入 164,161,300.00 元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 元，上級補助收入 0.00 元，附屬單位上繳收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

與上年對比,部門財務(wù)總收入比 2023 年 22,406,309.88 元增加 158,158,354.50 元，主要原因是 2024 年云南省醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)政府會計核算管理改革，直接使用或通過數(shù)據(jù)接口接入“預(yù)算管理一體化單位會計核算模塊”進行核算，對自收自支的醫(yī)療業(yè)務(wù)收入項目要求年初必須有預(yù)算，故2024 年新增了一筆 164,161,300.00 元的事業(yè)收入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024 年部門財政撥款收入 16,403,364.38 元，其中:本年收入16,403,364.38 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.00 元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 16,403,364.38 元，政府性基金預(yù)算財政撥款 0.00 元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款 0.00 元。

與上年對比，一般公共預(yù)算財政撥款收入 2024 年比 2023 年 15,576,309.88 元多 827,054.50 元，主要原因分析有三：一是2024 年在職在編人和退休人員比 2023 年增加；二是 2024 年在職在編人員工資、“五險一金”的預(yù)算基數(shù)增加；三是 2024 年預(yù)算了 240,000.00 元的衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才引進項目資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2024 年部門預(yù)算總支出 180,564,664.38 元。財政撥款安排支出 16,403,364.38 元，其中：基本支出 16,163,364.38 元，與上年 15,576,309.88 元比增加了 587,064.50 元，主要原因有二：一是 2024 年在職在編人員和退休人員比 2023 年增加；二是2024 年在職在編人員工資、“五險一金”的預(yù)算基數(shù)增加；項目支出 240,000.00 元，與上年 0.00 元對比增加了 240,000.00 元，主要原因 2024 我院預(yù)算了 240,000.00 元的緊缺性衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才引進項目資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208 社會保障和就業(yè)支出 2,564,410.72 元。

20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 2,564,410.72 元。

2080502 事業(yè)單位離退休 1,040,179.20 元,主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 1,524,231.52元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

210 衛(wèi)生健康支出 12,743,498.14 元。

21004 公共衛(wèi)生 11,633,442.10 元。

2100403 婦幼保健機構(gòu) 11,633,442.10 元，主要用于婦幼保健機構(gòu)的人員經(jīng)費支出、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 1,110,056.04 元。

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 676,377.74 元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 376,873.41 元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 56,804.89 元，主要用于事業(yè)單位大病保險繳費。

221 住房保障支出 1,095,455.52 元。

22102 住房改革支出 1,095,455.52 元。

2210201 住房公積金 1,095,455.52 元，主要用于事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5 個，政府采購預(yù)算總額13,511,300.00 元，其中：政府采購貨物預(yù)算 11,472,300.00 元、政府采購服務(wù)預(yù)算 2,039,000.00 元、政府采購工程預(yù)算 0.00 元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

臨滄市婦幼保健院 2024 年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 66,700.00 元，較上年增加 0.00 元，增長 0 ，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

臨滄市婦幼保健院 2024 年因公出國（境）費預(yù)算為 0.00 元，與上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組 0 個，因公出國（境） 0 人次。

（二）公務(wù)接待費

臨滄市婦幼保健院 2024 年公務(wù)接待費預(yù)算為 6,700.00 元，與上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為 15 次，共計接待 85 人次。

2024 年公務(wù)接待費與上年相比保持不變。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

臨滄市婦幼保健院 2024 年公務(wù)用車購置及運行維護費為60,000.00 元，較上年相比，保持不變。其中：公務(wù)用車購置費0.00 元，較上年相比，保持不變；公務(wù)用車運行維護費 60,000.00元，較上年相比，保持不變。共計購置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

2024年公務(wù)用車購置及運行維護費與上年相比保持不變。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）臨滄市婦幼保健院自有資金采購項目 13,511,300.00元， 2024 年年度內(nèi)組織完成醫(yī)療設(shè)備采購、辦公設(shè)備采購、信息化建設(shè)采購、辦公耗材采購、外包服務(wù)采購。

（二）緊缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才引進項目 240,000.00 元，2024 年度內(nèi)完成 3 名衛(wèi)生專業(yè)研究生的引進。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

2.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

3.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

4.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

5.基本支出：用于保障財政補助事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

6.項目支出：用于保障事業(yè)單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

7. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年 12 月 31 日，臨滄市婦幼保健院資產(chǎn)總額75,857,652.40 元，其中，流動資產(chǎn) 26,327,672.13 元，固定資產(chǎn) 45,313,775.26 元，對外投資及有價證券 0.00 元，在建工程0.00 元，無形資產(chǎn) 3,247,952.38 元，其他資產(chǎn) 968,252.63 元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 14,517,925.13 元，其中固定資產(chǎn)減少 4,425,884.84 元，無形資產(chǎn)減少 289,717.90 元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0.00 元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0.00 元；報廢報損資產(chǎn) 0 項，賬面原值 0.00 元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0.00 元；資產(chǎn)使用收入 0.00 元，其中出租資產(chǎn)0 平方米，資產(chǎn)出租收入 0.00 元。鑒于截至 2023 年 12 月 31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成 2023 年決算編制后才能匯總，此處公開為 2023 年 12 月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）附表空表情況說明

1. 附表10.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

2. 附表11.部門政府采購預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

3. 附表12.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

4. 附表13.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

5. 附表14.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

6. 附表16.上級補助項目支出預(yù)算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

監(jiān)督索引號53090001136100300111