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監(jiān)督索引號(hào)53090001136100500000

臨滄市中心血站2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市中心血站2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市中心血站2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市中心血站2024年部門預(yù)算編制

說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，在市衛(wèi)健委的領(lǐng)導(dǎo)下，大力宣傳動(dòng)員，有組織、有計(jì)劃地開展無(wú)償獻(xiàn)血。

2、統(tǒng)一制定全市采供血計(jì)劃，保障正常醫(yī)療用血、急救用血和非常時(shí)期搶救傷病員用血，為人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全提供保障。

3、按采供血各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程要求，對(duì)采集的血液進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目檢測(cè)，控制經(jīng)血液傳播傳染病的發(fā)生，保證血液質(zhì)量。

4、統(tǒng)一管理血液，負(fù)責(zé)對(duì)所采集的血液進(jìn)行制備、儲(chǔ)存和供應(yīng)，對(duì)血液成分進(jìn)行綜合利用，指導(dǎo)臨床科學(xué)、合理用血。

5、培養(yǎng)輸血技術(shù)人才，開展輸血科學(xué)研究及教學(xué)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1辦公室、2檢驗(yàn)科、3質(zhì)量管理科、4成分科、5獻(xiàn)血服務(wù)科、6財(cái)務(wù)科、7供血科、8后勤保障科、9績(jī)效科，以上9個(gè)科室均為股級(jí)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、以血站技術(shù)操作規(guī)程（2019版）內(nèi)容為重點(diǎn)，結(jié)合單位舉辦的州市級(jí)教育項(xiàng)目，加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)技能和水平。

2、鞏固并持續(xù)推進(jìn)無(wú)償獻(xiàn)血工作，加強(qiáng)宣傳溝通，結(jié)合季節(jié)性、階段性臨床用血規(guī)律，使各縣區(qū)“獻(xiàn)血月”活動(dòng)、“醫(yī)務(wù)人員獻(xiàn)血月”、“工職人員獻(xiàn)血月”活動(dòng)開展落地見效；加強(qiáng)政府主導(dǎo)，衛(wèi)健部門牽頭，多部門合作及全社會(huì)參與的協(xié)同機(jī)制良性發(fā)展，持續(xù)爭(zhēng)創(chuàng)下一屆“全國(guó)無(wú)償獻(xiàn)血先進(jìn)市”。

3、繼續(xù)抓好獻(xiàn)血者服務(wù)工作，創(chuàng)新宣傳模式，關(guān)心、關(guān)愛獻(xiàn)血者，關(guān)注獻(xiàn)血者需求，使群眾獲得感、滿意度不斷提高。

4、進(jìn)一步抓好安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、消防安全、掃黑除惡等工作，為創(chuàng)建平安臨翔、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市作出積極的貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有69人，其中：財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障27人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入21827485.82元，其中：一般公共預(yù)算6827485.82元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入15000000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增長(zhǎng)23.58%，主要原因：一是大量專用設(shè)備維修以及支付檢驗(yàn)設(shè)備年度維護(hù)費(fèi)，故維修（護(hù)）費(fèi)增加；二是新增資產(chǎn)配置預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加，用于購(gòu)置采供血專用設(shè)備，如血球計(jì)數(shù)儀、封管熱合機(jī)等，故專用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加；三是2024年本單位血費(fèi)收入由非稅收入成本性返還改為自有資金事業(yè)收入做預(yù)算，故一般公共預(yù)算撥款收入減少，事業(yè)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入6827485.82元，其中:本年收入6827485.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6827485.82元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比降低61.35%，主要原因是2024年本單位血費(fèi)收入由非稅收入成本性返還改為自有資金事業(yè)收入做預(yù)算，故一般公共預(yù)算撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出21827485.82元。財(cái)政撥款安排支出 6827485.82元，其中：基本支出6827485.82元，與上年對(duì)比降低3.34%，主要原因是2023年退休2人，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比降低100%，主要原因是2024年本單位血費(fèi)收入由非稅收入成本性返還改為自有資金事業(yè)收入做預(yù)算，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出879345.20元，衛(wèi)生健康支出20472965.10元，住房保障支出475175.52元。

20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出879345.20元。

2080502事業(yè)單位離退休251055.60元，主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出628289.60元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

21004公共衛(wèi)生20032995.67元。

2100406采供血機(jī)構(gòu)20032995.67元，主要用于事業(yè)單位的基本支出（包括工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等）和單位事業(yè)自有資金支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置和其他商品服務(wù)支出）。

21011行政事業(yè)單位醫(yī)療439969.43元。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療278803.51元，主要用于財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助139584.30元，主要用于財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21581.62元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

22102住房改革支出475175.52元。

2210201住房公積金475175.52元，主要用于住房公積金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3676707.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3676707.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市中心血站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95000元，較上年減少1000元，下降1.04%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市中心血站2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市中心血站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000元，較上年減少1000元，下降16.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待80人次。

減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，控制接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市中心血站2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90000元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15000000元,共1個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)具體如下：

2100406采供血機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15000000元，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：為保障全市醫(yī)療單位臨床用血安全，全年計(jì)劃采血23200人次，開展血液酶免及核酸檢測(cè)率達(dá)100%，確保血液質(zhì)量。獻(xiàn)血者滿意率≥90%，醫(yī)療用血單位滿意率≥90%，保障人民群眾身體健康。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

基本支出：用于保障財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

項(xiàng)目支出：用于保障事業(yè)單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市中心血站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年相比無(wú)變動(dòng)。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，臨滄市中心血站屬于公益一類事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市中心血站資產(chǎn)總額42837232.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16306534.56元，固定資產(chǎn)25023752.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1506945.80元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14683368.54元，其中固定資產(chǎn)增加950471元，無(wú)形資產(chǎn)增加228000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）附表空表說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表06，注明：本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

2.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08，注明：本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

3.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表09-1，注明：實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)市管后，市級(jí)已為財(cái)政管理末級(jí)，所以無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表09-2，注明：實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)市管后，市級(jí)已為財(cái)政管理末級(jí)，所以無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

5.上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表11，注明：本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

6.部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表12，注明：本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

監(jiān)督索引號(hào)53090001136100500111