監(jiān)督索引號53090003200301000
臨滄市人民政府外事辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市人民政府外事辦公室（簡稱市外辦），是市政府主管全市外事工作的職能部門，是市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，是地方涉外和涉港澳事務(wù)的歸口管理部門。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
工作內(nèi)容保密，不公開發(fā)布。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市人民政府外事辦公室內(nèi)設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、邊界管理科、鄰國事務(wù)科、禮賓科4個正科級科室。
臨滄市人民對外友好協(xié)會，列入群眾團(tuán)體序列，由臨滄市人民政府外事辦公室代管，正科級。
我單位為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市人民政府外事辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市人民政府外事辦公室2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共17人，其中：行政人員11人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
本單位2023年末無其他人員。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2023年度無政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
3.如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市人民政府外事辦公室2023年度收入合計(jì)464.11萬元。其中：財政撥款收入455.53萬元，占總收入的98.15%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入8.57萬元，占總收入的1.85%。與上年相比，收入合計(jì)增加44.44萬元，增長10.59%。其中：財政撥款收入增加49.64萬元，增長12.23%；其他收入減少5.21萬元，下降37.81%。主要原因是在機(jī)關(guān)行政人員的工資福利及社會保障繳費(fèi)正常增長，邊交會、亞微節(jié)等外事活動及邊界事務(wù)增多，2023年相關(guān)財政撥款項(xiàng)目收入增多，非本級財政撥款邊界日常維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致其他收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市人民政府外事辦公室2023年度支出合計(jì)466.55萬元。其中：基本支出313.87萬元，占總支出的67.27％；項(xiàng)目支出152.68萬元，占總支出的32.73％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加29.71萬元，增長6.8%。其中：基本支出增加6.75萬元，增長2.2%；項(xiàng)目支出增加22.96萬元，增長17.7%，主要原因是在職人員的工資福利及社會保障繳費(fèi)正常增長，基本支出增加。項(xiàng)目支出增加的原因：邊交會、亞微節(jié)等外事活動及邊界事務(wù)增多，2023年相關(guān)項(xiàng)目支出增多。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出313.87萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出291.14萬元，占基本支出的92.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)22.73萬元，占基本支出的7.24％。人均工資水平15.9萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市人民政府外事辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出152.68萬元，本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。本單位項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市人民政府外事辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出455.53萬元，占本年支出合計(jì)的97.64%。與上年相比增加49.64萬元，增長12.23%，主要原因是機(jī)關(guān)行政人員的工資福利及社會保障繳費(fèi)正常增長，邊交會、亞微節(jié)等外事活動及邊界事務(wù)增多，2023年相關(guān)項(xiàng)目支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出323.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.11%。主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出31.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.84%。主要用于邊界維穩(wěn)安全保障工作產(chǎn)生的相關(guān)辦公費(fèi)用等；
5.教育（類）支出0萬元；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出58.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.80%。主要用于退休人員工資；全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)用開支；
9.衛(wèi)生健康（類）支出20.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.59%。主要用于職工醫(yī)療保險開支、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支及大病保險開支；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元；
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元；
16.金融（類）支出0萬元；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元；
19.住房保障（類）支出21.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.66%。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元；
23.其他（類）支出0萬元；
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元；
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32萬元，決算為45.36萬元，完成年初預(yù)算的141.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為18萬元，決算為26.33萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的58.05%，完成年初預(yù)算的146.28%；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未進(jìn)行公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為5.12萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.29%，完成年初預(yù)算的170.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為11萬元，決算為13.91萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的30.67%，完成年初預(yù)算的126.45%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算13.91萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算13.04萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市人民政府外事辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32萬元，支出決算為45.36萬元，完成年初預(yù)算的141.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為18萬元，決算為26.33萬元，完成年初預(yù)算的146.28%，本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未進(jìn)行公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為5.12萬元，完成年初預(yù)算的170.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為11萬元，決算為13.91萬元，完成年初預(yù)算的126.45%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)三項(xiàng)支出決算數(shù)均大于預(yù)算數(shù)：一是因公出國（境）業(yè)務(wù)為我單位主要業(yè)務(wù)，往年因疫情出國（境）團(tuán)組不能成團(tuán)出訪，2023年共承辦5個團(tuán)組，均為我單位承擔(dān)大部分團(tuán)組費(fèi)用，故因公出國（境）費(fèi)支出較多。二是2023年度緬北10.27沖突事件發(fā)生后，邊界維穩(wěn)處突工作任務(wù)繁重，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。三是2023年度赴緬甸內(nèi)比都開展第四屆緬甸（臘戍）—中國（臨滄）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會暨緬甸（內(nèi)比都）和第七屆中國—南亞博覽會暨第27屆中國昆明進(jìn)出口商品交易會等外事活動期，外事接待活動多故公務(wù)接待費(fèi)用支出較多。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加32.47萬元，增長251.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加26.33萬元；無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.91萬元，下降43.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10.05萬元，增長260.36%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因公出國（境）費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)兩項(xiàng)支出決算數(shù)均大于上年支出數(shù)：一是因公出國（境）業(yè)務(wù)為我單位主要業(yè)務(wù)，往年因疫情出國（境）團(tuán)組不能成團(tuán)出訪，今年共承辦5個團(tuán)組，均為我單位承擔(dān)大部分團(tuán)組費(fèi)用，故因公出國（境）費(fèi)支出比上一年增加。二是2023年度赴緬甸內(nèi)比都開展第四屆緬甸（臘戍）—中國（臨滄）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會暨緬甸（內(nèi)比都）和第七屆中國—南亞博覽會暨第27屆中國昆明進(jìn)出口商品交易會等外事活動期，外事接待活動多故公務(wù)接待費(fèi)用支出較多。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組5個，累計(jì)12人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支為出訪期間的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、城市間交通等費(fèi)用，開展工作情況：市政府主要領(lǐng)導(dǎo)率臨滄代表團(tuán)成功訪問緬甸，雙方就經(jīng)貿(mào)交通、勞務(wù)合作、產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)等各領(lǐng)域進(jìn)行深入交流并達(dá)成諸多合作意向、赴緬甸內(nèi)比都開展好第四屆緬甸（臘戍）—中國（臨滄）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會暨緬甸（內(nèi)比都）—中國（臨滄）經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展洽會以及市政府領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)訪問斯里蘭卡、柬埔寨，進(jìn)一步深化我市與國際友城間的交流合作水平等。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于外事接待活動及邊界巡查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待38批次），接待人次410人（其中：外事接待人次360人）。主要用于邊境調(diào)研及外事節(jié)會活動發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市人民政府外事辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.73萬元，其中，行政單位22.73元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加2.47萬元，增長12.19%，主要原因是2023年度緬北10.27沖突事件發(fā)生后，邊界維穩(wěn)處突工作任務(wù)繁重，相關(guān)辦公費(fèi)用增多。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額29.18萬元，其中，流動資產(chǎn)8.56萬元，固定資產(chǎn)20.62萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93.99萬元，減少76.3%，原因是2022年底省上撥入疫情防控項(xiàng)目資金尾款，已在2023年完成撥付，貨幣資金減少，流動資金減少，導(dǎo)致本年資產(chǎn)總額大幅減少，2023年底其中固定資產(chǎn)減少7.51萬元，流動資產(chǎn)減少86.48萬元。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入；無出租房屋，無資產(chǎn)使用收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額8.75萬元，其中：政府采購貨物支出4.6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出4.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.75萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.75萬元。
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，本單位整體支出績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
本單位整體支出績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，由于具體工作內(nèi)容涉密，不予公開。
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
由于具體項(xiàng)目工作內(nèi)容涉密，不予公開。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090003200301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021