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監(jiān)督索引號(hào)53090000947600000

臨滄市人民政府外事辦公室

2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室2024年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市人民政府外事辦公室2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市人民政府外事辦公室

2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市人民政府外事辦公室（簡稱市外辦），是市政府主管全市外事工作的職能部門，是市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，是地方涉外和涉港澳事務(wù)的歸口管理部門。主要職能如下：

1.貫徹黨中央、國務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府和市委、市政府對(duì)外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

2結(jié)合我市不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議，進(jìn)行外事信息調(diào)查研究；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為市委、市政府的對(duì)外工作決策提供重要依據(jù)；利用對(duì)外交往渠道，為全市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大外事工作和涉外事務(wù)；辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀來臨外賓和來臨進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館人員；統(tǒng)籌、報(bào)批和管理我市各縣（區(qū)）各部門與外國駐華機(jī)構(gòu)的交往活動(dòng)；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及在我市學(xué)習(xí)、工作的外國人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項(xiàng)。

4.歸口管理全市因公出國（境）工作，承辦全市因公出國（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；會(huì)同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假行為。

5.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨中央、國務(wù)院對(duì)港澳的工作方針和政策，歸口管理全市涉港澳事務(wù)；負(fù)責(zé)全市因公赴港澳任務(wù)的審核工作；促進(jìn)我市與港、澳地區(qū)各領(lǐng)域的交流合作。

6.管理中華人民共和國在云南省臨滄段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部和省外辦的部署，定期對(duì)中緬邊界臨滄段的國界進(jìn)行勘查或國界聯(lián)檢；協(xié)助我駐外使領(lǐng)館和上級(jí)外事部門開展邊境領(lǐng)事保護(hù)工作。

7.指導(dǎo)和管理臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)我市民間對(duì)外交往工作。

8.為我市各級(jí)各部門提供國際和鄰國形勢、對(duì)外政策、重大國際問題的宣傳材料，以及熱點(diǎn)、敏感問題的對(duì)外表態(tài)口徑；參與審核我市重要涉外報(bào)道和其他涉外文稿。

9.管理、服務(wù)來我市采訪的外國記者；指導(dǎo)全市各縣（區(qū)）有關(guān)部門做好外國記者采訪活動(dòng)的安排；配合有關(guān)部門管理境外非政府組織在我市的活動(dòng)。

10.管理、協(xié)調(diào)我市對(duì)外交流合作項(xiàng)目的有關(guān)事宜；辦理我市各縣（區(qū)）各有關(guān)單位申辦、承辦或協(xié)辦國際會(huì)議，以及接受國外援助涉及事項(xiàng)的審核、報(bào)批等有關(guān)工作。

11.指導(dǎo)我市各縣（區(qū)）的外事工作；負(fù)責(zé)全市外事干部和外事界務(wù)員隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市人民政府外事辦公室內(nèi)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、邊界管理科、鄰國事務(wù)科、禮賓科4個(gè)正科級(jí)科室。

臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)，列入群眾團(tuán)體序列,由臨滄市人民政府外事辦公室代管，正科級(jí)。

（三）重點(diǎn)工作概述

工作內(nèi)容保密，不公開發(fā)布。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障1人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3573257.57元，其中：一般公共預(yù)算3573257.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少570731.24元，主要原因：機(jī)關(guān)行政人員調(diào)出1人，退休2人，工資及日常工作開支正常減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3573257.57元，其中:本年收入3573257.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3573257.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少570731.24元，主要原因：機(jī)關(guān)行政人員調(diào)出1人，退休2人，工資及日常工作開支正常減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出2751365.06元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出454765.64元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支及退休人員工資公用經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出174958.03元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)開支。

住房保障支出192168.84元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資601080元（其中：基本支出601080元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼486036元（其中：基本支出486036元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金206503元（其中：基本支出206503元，項(xiàng)目支出0元）。

績效工資345228元（其中：基本支出345228元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231179.84元（其中：基本支出231179.84元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)102586.06元（其中：基本支出102586.06元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)63146.22元（其中：基本支出63146.22元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)14114.01元（其中：基本支出14114.01元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金192168.84元（其中：基本支出192168.84元，項(xiàng)目支出0元）。

辦公費(fèi)186540元（其中：基本支出36540元，項(xiàng)目支出150000元）。

印刷費(fèi)72000元（其中：基本支出20000元，項(xiàng)目支出52000元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)12021.6元（其中：基本支出12021.6元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)252元（其中：基本支出252元，項(xiàng)目支出0元）。

培訓(xùn)費(fèi)9016.2元（其中：基本支出9016.2元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元（其中：基本支出30000元，項(xiàng)目支出90000元）。

其他交通費(fèi)用105800元（其中：基本支出85800元，項(xiàng)目支出20000元）。

退休費(fèi)217585.8元（其中：基本支出217585.8元，項(xiàng)目支出0元）。

會(huì)議費(fèi)20000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出20000元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)140000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出140000元）。

差旅費(fèi)168000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出168000元）。

公務(wù)接待費(fèi)30000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30000元）。

勞務(wù)費(fèi)50000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出50000元）。

因公出國（境）200000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出200000元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額110000元，其中：政府采購貨物預(yù)算20000萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算90000萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市人民政府外事辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)350000元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 臨滄市人民政府外事辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算350000元、較上年增加108000元，增長44.63%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

 臨滄市人民政府外事辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款200000元，較上年增加20000元，增長11.11%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組11個(gè)，因公出國（境）78人次。

增加原因：根據(jù)出訪計(jì)劃及出訪的國家，適當(dāng)增加預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市人民政府外事辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為30000元，較上年減少2000元，下降6.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待50人次。

減少原因：按照上年工作經(jīng)驗(yàn)縮減公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市人民政府外事辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為120000元，較上年增加90000元，增長300%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，較上年增加90000元，增長300%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增加原因：按照上年支出情況，增加本年預(yù)算。

（二）上級(jí)資金

    臨滄市人民政府外事辦公室2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

    臨滄市人民政府外事辦公室2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市人民政府外事辦公室2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）界務(wù)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2025年預(yù)算績效目標(biāo)：

290.79公里邊境線維護(hù);組織人員上界巡查10次;確保國家領(lǐng)土完整和界線走向清晰，切實(shí)維護(hù)國家主權(quán)利益100%。                    

（二）對(duì)緬工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2025年預(yù)算績效目標(biāo)：與東南亞國家交流11次；對(duì)外接待工作15次；切實(shí)加快我市以緬甸為重點(diǎn)的對(duì)外開放工作不低于80%。

（三）外事工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2025年預(yù)算績效目標(biāo)：

接待外賓不少于30次；加強(qiáng)我市與南亞、東南亞國家開展有關(guān)合作事項(xiàng)的協(xié)調(diào)聯(lián)系和有關(guān)合作機(jī)制的建立完善90%。

（四）政府間對(duì)外交往經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2025年預(yù)算績效目標(biāo)：

接待任務(wù)不少于5次；促進(jìn)經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的全方位對(duì)外交流合作不少于10次；鞏固和發(fā)展與緬甸的友好關(guān)系基礎(chǔ)上，加大與周邊國家和其他發(fā)達(dá)國家交往力度，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的全方位對(duì)外交流合作，積極推動(dòng)臨滄主動(dòng)融入“一帶一路”完成90%。

（五）公共事務(wù)協(xié)調(diào)（NGO）工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2025年預(yù)算績效目標(biāo)：

交涉邊境領(lǐng)事保護(hù)不少于10次；安排外國記者到臨滄采訪活動(dòng)大于3次；切實(shí)維護(hù)邊境穩(wěn)定和我國公民在境外的合法權(quán)益90%。

（六）臨滄市國際友城獎(jiǎng)學(xué)金經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算績效目標(biāo)：

新招收2名國際友城學(xué)生到臨滄就學(xué)，培養(yǎng)親華友華人才。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市人民政府外事辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排193629.8元，與上年對(duì)比減少52761.72元，主要原因分析：機(jī)關(guān)行政人員調(diào)出1人，退休2人，工資及日常工作開支正常減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額1057881.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85989.3元，固定資產(chǎn)971892.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52601.12元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加431.88元，固定資產(chǎn)減少53033元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)×40項(xiàng)，賬面原值151770元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1560元；資產(chǎn)使用收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000947600111