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監(jiān)督索引號(hào)53090003200300000

臨滄市人民政府外事辦公室

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室2024年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市人民政府外事辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市人民政府外事辦公室

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市人民政府外事辦公室（簡(jiǎn)稱市外辦），是市政府主管全市外事工作的職能部門，是市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，是地方涉外和涉港澳事務(wù)的歸口管理部門。主要職能如下：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府和市委、市政府對(duì)外事工作的指示和決策；督促檢查有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

2結(jié)合我市不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地組織開展外事政策和外事工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)外事工作的政策建議，進(jìn)行外事信息調(diào)查研究；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，重點(diǎn)研究掌握周邊及鄰國(guó)重大政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，為市委、市政府的對(duì)外工作決策提供重要依據(jù)；利用對(duì)外交往渠道，為全市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大外事工作和涉外事務(wù)；辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)組織接待應(yīng)邀來(lái)臨外賓和來(lái)臨進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員；統(tǒng)籌、報(bào)批和管理我市各縣（區(qū)）各部門與外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)的交往活動(dòng)；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國(guó)專家及在我市學(xué)習(xí)、工作的外國(guó)人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng)。

4.歸口管理全市因公出國(guó)（境）工作，承辦全市因公出國(guó)（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；會(huì)同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假行為。

5.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)港澳的工作方針和政策，歸口管理全市涉港澳事務(wù)；負(fù)責(zé)全市因公赴港澳任務(wù)的審核工作；促進(jìn)我市與港、澳地區(qū)各領(lǐng)域的交流合作。

6.管理中華人民共和國(guó)在云南省臨滄段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部和省外辦的部署，定期對(duì)中緬邊界臨滄段的國(guó)界進(jìn)行勘查或國(guó)界聯(lián)檢；協(xié)助我駐外使領(lǐng)館和上級(jí)外事部門開展邊境領(lǐng)事保護(hù)工作。

7.指導(dǎo)和管理臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)我市民間對(duì)外交往工作。

8.為我市各級(jí)各部門提供國(guó)際和鄰國(guó)形勢(shì)、對(duì)外政策、重大國(guó)際問題的宣傳材料，以及熱點(diǎn)、敏感問題的對(duì)外表態(tài)口徑；參與審核我市重要涉外報(bào)道和其他涉外文稿。

9.管理、服務(wù)來(lái)我市采訪的外國(guó)記者；指導(dǎo)全市各縣（區(qū)）有關(guān)部門做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排；配合有關(guān)部門管理境外非政府組織在我市的活動(dòng)。

10.管理、協(xié)調(diào)我市對(duì)外交流合作項(xiàng)目的有關(guān)事宜；辦理我市各縣（區(qū)）各有關(guān)單位申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議，以及接受國(guó)外援助涉及事項(xiàng)的審核、報(bào)批等有關(guān)工作。

11.指導(dǎo)我市各縣（區(qū)）的外事工作；負(fù)責(zé)全市外事干部和外事界務(wù)員隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市人民政府外事辦公室內(nèi)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、邊界管理科、鄰國(guó)事務(wù)科、禮賓科4個(gè)正科級(jí)科室。

臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)，列入群眾團(tuán)體序列,由臨滄市人民政府外事辦公室代管，正科級(jí)。

（三）重點(diǎn)工作概述

工作內(nèi)容保密，不公開發(fā)布

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0×個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位×0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障1人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入4143988.81元，其中：一般公共預(yù)算4143988.81元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加118423.34元，主要原因：機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支正常增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入4143988.81元，其中:本年收入4143988.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4143988.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加118423.34元，主要原因：機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支正常增長(zhǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出3219769.85元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常工作開支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出469049.8元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支及退休人員工資公用經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出209858.8元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)開支。

住房保障支出245310.36元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資751872元（其中：基本支出751872元，項(xiàng)目支出0元）。

津貼補(bǔ)貼669204元（其中：基本支出669204元，項(xiàng)目支出0元）。

獎(jiǎng)金287069元（其中：基本支出287069萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）。

績(jī)效工資345228元（其中：基本支出345228元，項(xiàng)目支出0元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)291136萬(wàn)元（其中：基本支出291136元，項(xiàng)目支出0元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)129191.6元（其中：基本支出129191.6元，項(xiàng)目支出0元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70428元（其中：基本支出70428元，項(xiàng)目支出0元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)15044.53萬(wàn)元（其中：基本支出15044.53元，項(xiàng)目支出0元）。

住房公積金245310.36元（其中：基本支出245310.36元，項(xiàng)目支出0元）。

辦公費(fèi)149710元（其中：基本支出34510元，項(xiàng)目支出115200元）。

印刷費(fèi)40000元（其中：基本支出20000元，項(xiàng)目支出20000元）。

郵電費(fèi)11660元（其中：基本支出11660元，項(xiàng)目支出0元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)15037.43元（其中：基本支出15037.43元，項(xiàng)目支出0元）。

福利費(fèi)306元（其中：基本支出306元，項(xiàng)目支出0元）。

培訓(xùn)費(fèi)29278.08元（其中：基本支出11278.08元，項(xiàng)目支出18000元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元（其中：基本支出30000元，項(xiàng)目支出0元）。

其他交通費(fèi)用143600元（其中：基本支出123600元，項(xiàng)目支出20000元）。

退休費(fèi)173113.8元（其中：基本支出173113.8元，項(xiàng)目支出0元）。

會(huì)議費(fèi)20000元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20000元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)120000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出120000元）。

差旅費(fèi)168000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出168000元）。

咨詢費(fèi)7000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出7000元）。

公務(wù)接待費(fèi)32000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出32000元）。

勞務(wù)費(fèi)50000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出50000元）。

辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用169800元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出169800元）。

因公出國(guó)（境）180000元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出180000元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額169800元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算169800萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市人民政府外事辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)242000元，較上年減少78000元，下降24.38%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市人民政府外事辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為180000元，較上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組19個(gè)，因公出國(guó)（境）111人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市人民政府外事辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32000元，較上年減少78000元，下降70.91%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待400人次。

減少原因：按照上年工作經(jīng)驗(yàn)縮減公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市人民政府外事辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，較上年不變。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，較上年不變。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）界務(wù)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

290.79公里邊境線維護(hù);組織人員上界巡查10次;確保國(guó)家領(lǐng)土完整和界線走向清晰，切實(shí)維護(hù)國(guó)家主權(quán)利益100%。

（二）對(duì)緬工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：與東南亞國(guó)家交流20次；對(duì)外接待工作15次；切實(shí)加快我市以緬甸為重點(diǎn)的對(duì)外開放工作不低于80%。

（三）外事工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

接待外賓不少于30次；加強(qiáng)我市與南亞、東南亞國(guó)家開展有關(guān)合作事項(xiàng)的協(xié)調(diào)聯(lián)系和有關(guān)合作機(jī)制的建立完善90%。

（四）政府間對(duì)外交往經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

接待任務(wù)不少于5次；促進(jìn)經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的全方位對(duì)外交流合作不少于10次；鞏固和發(fā)展與緬甸的友好關(guān)系基礎(chǔ)上，加大與周邊國(guó)家和其他發(fā)達(dá)國(guó)家交往力度，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的全方位對(duì)外交流合作，積極推動(dòng)臨滄主動(dòng)融入“一帶一路”完成90%。

（五）公共事務(wù)協(xié)調(diào)（NGO）工作經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

交涉邊境領(lǐng)事保護(hù)不少于10次；安排外國(guó)記者到臨滄采訪活動(dòng)不高于300元/人；切實(shí)維護(hù)邊境穩(wěn)定和我國(guó)公民在境外的合法權(quán)益90%。

（六）臨滄市國(guó)際友城獎(jiǎng)學(xué)金經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

新招收2名國(guó)際友城學(xué)生到臨滄就學(xué)，培養(yǎng)親華友華人才。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市人民政府外事辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排246391.52元，與上年對(duì)比減少216.3元，主要原因分析：基本不變。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市人民政府外事辦公室部門資產(chǎn)總額1110482.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85557.42元，固定資產(chǎn)1024925.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少862998.68元，其中固定資產(chǎn)不變，無(wú)形資產(chǎn)不變，流動(dòng)資產(chǎn)減少862998.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090003200300111