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監(jiān)督索引號(hào)53090000835700101000

臨滄市文化館2022年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)運(yùn)用各種文藝形式宣傳黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各類群眾文化活動(dòng)；承擔(dān)大型文化活動(dòng)的策劃組織和實(shí)施工作；開(kāi)展社會(huì)審美、德育教育，舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)，普及科學(xué)文化知識(shí)。

3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展豐富多彩、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化活動(dòng)；開(kāi)展流動(dòng)文化服務(wù)；指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干。

4、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾文化工作，指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作和群眾文化工作理論研究。

5、負(fù)責(zé)全國(guó)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，開(kāi)展數(shù)字文化信息服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下一級(jí)文化館（文化站、社會(huì)文化中心）工作，為下一級(jí)文化館（文化站、社會(huì)文化中心）培訓(xùn)人員，并向下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）配送文化資源和文化服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市老年文化、老年教育、少兒文化工作。

8、負(fù)責(zé)收集整理民族民間傳統(tǒng)優(yōu)秀文化，開(kāi)展民間文化對(duì)外交流。

9、完成市文化和旅游局及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、市文化館立足文化實(shí)際，發(fā)揮文化潛能，做好培訓(xùn)輔導(dǎo)工作，精心組織開(kāi)展豐富群眾文化活動(dòng)。一是開(kāi)展2022年“美麗臨滄、幸福邊疆”老中青、少兒書(shū)畫展暨市文化館年度美術(shù)作品線上線下展覽；二是開(kāi)展線上慕課活動(dòng)，分別開(kāi)展了中國(guó)茶文化、如何讓小朋友愛(ài)上唱歌、鋼琴藝術(shù)賞析、中國(guó)書(shū)法、舞蹈鑒賞、學(xué)唱京劇、欣賞古典音樂(lè)、2022年端午節(jié)“龍吟端午”知識(shí)講座、60分鐘教你跳廣場(chǎng)舞、美術(shù)概論等活動(dòng)；三是開(kāi)展“文化六進(jìn)”惠民文藝演出；四是開(kāi)展“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”、“臨滄歌曲天天唱”“彩云之南等你來(lái)—夜間群眾文藝演出活動(dòng)”；五是承辦了2022年臨滄市“喜迎黨的二十大、奮進(jìn)新征程”詩(shī)歌吟誦大賽，此次詩(shī)歌吟誦大賽是臨滄此類比賽的首創(chuàng)，大賽自啟動(dòng)以來(lái)，深受全市各行各業(yè)、各年齡層次和廣大干部職工喜愛(ài)，群眾踴躍報(bào)名參賽，來(lái)自全市８縣（區(qū)），不同行業(yè)、不同年齡的一千多名選手以飽滿的熱情、動(dòng)人的語(yǔ)言，吟誦對(duì)祖國(guó)和黨的深情厚愛(ài)，15名選手獲社會(huì)組、職工組、青少年組獲最佳吟誦獎(jiǎng)、最佳才藝獎(jiǎng)、最佳魅力獎(jiǎng)、最佳形象獎(jiǎng)、最佳組合獎(jiǎng)，82名參賽者均獲優(yōu)秀獎(jiǎng)；六是承辦了喜迎黨的二十大 奮進(jìn)新征程“我們都是收信人”主題文藝晚會(huì)；七是承辦了“喜迎黨的二十大 奮進(jìn)新征程”歌詠比賽頒獎(jiǎng)；八是臨滄市文化館（區(qū)域）中心館和臨滄邊境管理支隊(duì)分館共同舉辦了“喜迎黨的二十大 忠誠(chéng)保平安”慶祝新中國(guó)成立73周年文藝晚會(huì)；九是參加云南省文化和旅游志愿服務(wù)總隊(duì)組織的中國(guó)夢(mèng)·邊關(guān)情“國(guó)門文化廣場(chǎng)”惠民演出，走進(jìn)德宏州芒市、瑞麗市、隴川縣、盈江縣等地惠民演出，共歷時(shí)4天，我館（團(tuán)）共派出演職人員30多人，編排了4個(gè)風(fēng)格迥異的歌舞節(jié)目參加了巡演。十是我館錄影棚免費(fèi)為臨滄市消防救援支隊(duì)、臨滄市特殊學(xué)校、臨翔區(qū)檢察院等各部門錄制音樂(lè)；十一是派出業(yè)務(wù)骨干教師深入基層進(jìn)行器樂(lè)、舞蹈、數(shù)字化建設(shè)、美術(shù)等培訓(xùn)；十二是拍攝《歡迎你到布朗山》《哨傣孟定》《阿佤人民幸福歌》《打歌了》《提可莫》《黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨》《紫薇花開(kāi)》《借酒傳情》《相約臨滄》《一起跳舞》10支廣場(chǎng)舞；十三是臨滄市選送的歌曲《西代勐共產(chǎn)黨》入選云南省春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)，經(jīng)過(guò)本屆民族民間歌舞樂(lè)組委會(huì)評(píng)選，選送的傳統(tǒng)性聲樂(lè)《三月六 葫蘆牽藤開(kāi)白花》榮獲傳承獎(jiǎng)，創(chuàng)新性舞蹈《踏歌彩云》榮獲銀獎(jiǎng)，創(chuàng)新性聲樂(lè)《向著太陽(yáng)歌唱》榮獲銅獎(jiǎng)，傳統(tǒng)性器樂(lè)《薪火相傳》榮獲優(yōu)秀獎(jiǎng)，選送的美術(shù)書(shū)法作品在第六屆云南省青少年美術(shù)書(shū)法作品展喜獲佳績(jī)，8位同學(xué)的美術(shù)書(shū)法作品獲獎(jiǎng)，3位老師獲輔導(dǎo)獎(jiǎng)，臨滄市文化館獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，選送的音樂(lè)類作品《回哎林》、舞蹈類作品《嘎朵》、曲藝類作品《國(guó)門小學(xué)的故事》榮獲“彩云獎(jiǎng)”，臨滄市文化和旅游局榮獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；十四是拍攝了臨滄鳳慶滇劇專題片《古韻留香 粉墨人生—滇粹流芳耀邊疆，優(yōu)秀傳統(tǒng)代代傳》，專題片一共分為3集，分別為《流金歲月》——簡(jiǎn)要的回顧與介紹臨滄、鳳慶兩地滇劇的形成與發(fā)展，《光輝歲月》——主要介紹臨滄、鳳慶成立國(guó)有文藝團(tuán)體后的輝煌歷程，《傳承之路》——主要介紹臨滄、鳳慶兩地滇劇的傳承與現(xiàn)狀，拍攝了臨滄市茶旅形象宣傳片——《問(wèn)茶臨滄》。做好文化宣傳工作，我館精心籌劃，充分準(zhǔn)備，完成系列群眾文化活動(dòng)，受到領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的一致好評(píng)。

2、臨滄市非遺中心堅(jiān)持“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、傳承發(fā)展”的工作方針，以普查申報(bào)為基礎(chǔ)，以培訓(xùn)提高為抓手，以宣傳展示為載體，以傳承發(fā)展為目標(biāo)，全面推進(jìn)臨滄非遺保護(hù)工作的開(kāi)展。一是完善非遺保護(hù)傳承體系建設(shè)，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和代表性傳承人的推薦申報(bào)，截至目前，全市現(xiàn)有國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目9項(xiàng)，國(guó)家級(jí)項(xiàng)目代表性傳承人5人，省級(jí)非遺項(xiàng)目26項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目代表性傳承人44人，市級(jí)非遺項(xiàng)目154項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目代表性傳承人57人，縣級(jí)非遺項(xiàng)目810項(xiàng)，縣級(jí)項(xiàng)目代表性傳承人595人，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承場(chǎng)所24個(gè)，形成了國(guó)家、省、市、縣四級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目體系；二是加強(qiáng)非遺調(diào)查記錄，認(rèn)真開(kāi)展全市茶葉類非遺項(xiàng)目田野調(diào)查、世居民族非遺項(xiàng)目挖掘和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)實(shí)物征集，組織開(kāi)展全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源調(diào)查，妥善保存調(diào)查數(shù)據(jù)、資料和有關(guān)實(shí)物；三是加強(qiáng)非遺宣傳普及力度，舉辦“文化和自然遺產(chǎn)日”系列活動(dòng)，采取線上線下的方式進(jìn)行；四是推進(jìn)非遺旅游融合發(fā)展，將“非遺+旅游”納入旅游發(fā)展規(guī)劃，“云縣—臨翔區(qū)—雙江自治縣—滄源自治縣—耿馬自治縣”非遺主題旅游線路列入省非遺主題旅游線路之八“滇西南·神奇風(fēng)情之旅”；五是加強(qiáng)非遺人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)條例》等法律法規(guī)和政策規(guī)定的學(xué)習(xí)，舉辦國(guó)家級(jí)、省級(jí)代表性傳承人暨非遺業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班，培訓(xùn)64人次，舉辦佤族傳統(tǒng)民居營(yíng)造技藝田野調(diào)查培訓(xùn)，參訓(xùn)30人次，舉辦非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目滇劇傳承人及業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班，參訓(xùn)50人次，通過(guò)培訓(xùn)促進(jìn)中國(guó)傳統(tǒng)戲劇曲藝的傳承與振興，提升滇劇可持續(xù)發(fā)展能力，強(qiáng)化滇劇省、市、縣三級(jí)代表性傳承人的傳承責(zé)任，提高滇劇業(yè)務(wù)骨干的表演和創(chuàng)作能力，對(duì)培養(yǎng)壯大臨滄?zhèn)鹘y(tǒng)戲劇曲藝人才隊(duì)伍，提升戲劇和曲藝服務(wù)群眾的綜合能力和水平將起到積極的促進(jìn)作用，并為臨滄市備戰(zhàn)云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演打下堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、美術(shù)書(shū)法輔導(dǎo)培訓(xùn)部、數(shù)字化信息部、文學(xué)創(chuàng)作《群文薈萃》編輯部、音樂(lè)創(chuàng)作輔導(dǎo)培訓(xùn)部、群眾文化輔導(dǎo)培訓(xùn)部、攝影輔導(dǎo)培訓(xùn)部、演藝部、舞美部、劇務(wù)部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市文化館2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè),無(wú)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市文化館2022年末實(shí)有人員編制59人。其中：事業(yè)編制59人，無(wú)行政編制人員；在職在編實(shí)有事業(yè)人員59人（無(wú)參公管理事業(yè)人員）。

無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（無(wú)離休人員，退休43人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2022年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故公開(kāi)08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、公開(kāi)09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市文化館部門2022年度收入合計(jì)13,016,702.9元。其中：財(cái)政撥款收入13,014,542.89元，占總收入的99.98%；其他收入2,160.01元，占總收入的0.02%,本單位本年度無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入及其它收入。與上年相比，收入合計(jì)增加2,314,655.92元，增長(zhǎng)21.63%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,312,495.91元，與上年相比增長(zhǎng)21.61%，主要原因是本年度本單位中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金增加及人員增加工資津補(bǔ)貼增加；其他收入增加2,160.01元，與上年相比增長(zhǎng)100%，主要原因是增加年度手續(xù)費(fèi)費(fèi)用收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市文化館部門2022年度支出合計(jì)13,025,590.52元。其中：基本支出10,117,251.83元，占總支出的77.67%；項(xiàng)目支出2,908,338.69元，占總支出的22.33%；與上年相比，支出合計(jì)增加1,196,426.32元，增長(zhǎng)10.11%。其中：基本支出增加600,797.56元，增長(zhǎng)6.31%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T增加工資津補(bǔ)貼及退休人員追加死亡撫恤金；項(xiàng)目支出增加595,628.76元，增長(zhǎng)25.75%，主要原因?yàn)殚_(kāi)展中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目活動(dòng)增加支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市文化館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,117,251.83元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,775,714.33元，占基本支出的96.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)341,537.5元，占基本支出的3.38％。在職人員平均工資福利支出147970.16元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市文化館為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,908,338.69元。其中：無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、完成中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系項(xiàng)目的活動(dòng)，包括（1）文藝精品創(chuàng)作補(bǔ)助；（2）公共服務(wù)、群眾文化、免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助；（3）2022年公共文化資源建設(shè)和平臺(tái)運(yùn)維、統(tǒng)籌推動(dòng)脫貧縣（團(tuán)場(chǎng)）全民藝術(shù)等級(jí)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助；（4）臨滄市民族服飾資源展示微視頻項(xiàng)目補(bǔ)助；（5）市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)人才隊(duì)伍培訓(xùn)、世居少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目挖掘整理補(bǔ)助；（6）“中國(guó)文化和自然遺產(chǎn)日”市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳、交流、展示活動(dòng)補(bǔ)助；（7）非遺數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、信息采集制作、省級(jí)傳承人紀(jì)錄片拍攝（數(shù)據(jù)庫(kù)）。2、完成免費(fèi)開(kāi)放對(duì)外輔導(dǎo)培訓(xùn)活動(dòng)。3、完成群眾文化專項(xiàng)活動(dòng)。4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目。5市級(jí)非遺傳承人保護(hù)項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市文化館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,014,542.89元，占本年支出合計(jì)的99.92%。與上年相比增加1,256,699.32元，增長(zhǎng)10.69%，主要原因?yàn)楸灸甓缺締挝恢醒胙a(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金增加、人員增加工資津補(bǔ)貼增加及死亡撫恤金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出9,552,987.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.4%。主要用于2070109科目群眾文化支出6755696.82元，2070111科目文化創(chuàng)作與保護(hù)支出157000元，2070199科目其他文化和旅游支出523739.6元，2079999科目其他文化旅游體育與傳媒支出2116551.46元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,053,278.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.78%。主要用于2080502科目事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)999854.6元；2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出782296.96元；2080506科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出199706.73元；2080801科目死亡撫恤支出71420元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出804,516.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%。主要用于2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療支出542718.84元；2101103科目公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出230177.88元；2101199科目其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31620元。

4.住房保障（類）支出603,760元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于2210201科目住房公積金支出603760元。

除以上文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15000元，支出決算為14,776.3元，完成年初預(yù)算的98.51%。其中：本單位本年度未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位無(wú)購(gòu)買車輛事件，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14,776.3元，占總支出決算的100%；本單位本年內(nèi)未發(fā)生公務(wù)接待，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市文化館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15000元，支出決算為14,776.3元，完成年初預(yù)算的98.51%。其中：本單位本年度未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未購(gòu)買公務(wù)用車，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14,776.3元，完成年初預(yù)算的98.51%，2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是車輛陳舊，使用次數(shù)減少；本單位本年內(nèi)未發(fā)生公務(wù)接待，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,347.04元，增長(zhǎng)10.03%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,347.04元，增長(zhǎng)10.03%，2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2. 未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14776.3元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于業(yè)務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.本單位未發(fā)生公務(wù)接待事件，故無(wú)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

本單位本年度未發(fā)生政府基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市文化館為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市文化館資產(chǎn)總額1470613.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41529.96元，固定資產(chǎn)1429083.13元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加80211.20元，同比增加5.8%，其中固定資產(chǎn)增加49728.87元，同比增加3.6%，增加的原因?yàn)橐蚬ぷ餍枰黾恿?輛公務(wù)用車，流動(dòng)資產(chǎn)增加30482.33元，同比增加73.4%，增加的原因?yàn)槭盏焦嫘詬徫谎a(bǔ)貼，無(wú)處置房屋建筑物，無(wú)處置車輛，無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無(wú)出租房屋,也無(wú)資產(chǎn)出租出借收入。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額47,610元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47,610元；政府采購(gòu)工程支出0元；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額47,610元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

臨滄市文化館項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額3540339.87元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3540339.87元，支出2116551.46元，支出率59% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，是部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良好。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（三）事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務(wù)收入上繳國(guó)家預(yù)算的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（六）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）事業(yè)支出：指事業(yè)單位開(kāi)展各項(xiàng)專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的實(shí)際支出。包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、助學(xué)金、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)和其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700101111