監(jiān)督索引號53090000835700301000
臨滄市圖書館2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市圖書館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年部門整體支出績效自評情況
十三、2022年部門整體支出績效自評表
十四、2022年項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市圖書館概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市圖書館是臨滄市文化和旅游局下屬正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
1.貫徹宣傳黨和國家路線、方針、政策和法律、法規(guī)，面向群眾進(jìn)行愛國主義和共產(chǎn)主義教育；
2.負(fù)責(zé)為全市黨和國家機(jī)關(guān)制定法律、法規(guī)、政策和開展有關(guān)問題研究提供文獻(xiàn)信息、決策參考和相關(guān)咨詢服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)面向社會公眾免費(fèi)開放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)；
4.負(fù)責(zé)按照國家公布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收集適用于本地區(qū)的各種圖書資料、各類少數(shù)民族史料、地方文獻(xiàn)進(jìn)行保藏，建立館藏文獻(xiàn)信息目錄；
5.負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對古籍和其他珍貴、易損文獻(xiàn)信息采取專門的保護(hù)措施；
6.負(fù)責(zé)與其他公共圖書館開展聯(lián)合采購、聯(lián)合編目、聯(lián)合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)信息的共建共享，促進(jìn)文獻(xiàn)信息的有效利用；
7.負(fù)責(zé)建立完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、互聯(lián)互通的公共圖書館數(shù)字服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動公共圖書館利用數(shù)字化、加強(qiáng)數(shù)字資源建設(shè)、配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備、建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)通借通還，促進(jìn)公共圖書館服務(wù)向城鄉(xiāng)基層延伸，為社會公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
8.負(fù)責(zé)為少年兒童、老年人、殘疾人積極創(chuàng)造條件，提供適用其需要的文獻(xiàn)信息、無障礙設(shè)施設(shè)備和服務(wù)；
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)縣（區(qū)）圖書館（室）管理人員和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)舉辦公益性講座、閱讀推廣、培訓(xùn)、展覽等全民閱讀活動，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動旅游業(yè)發(fā)展；
10.完成市文化和旅游局及上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.優(yōu)化文獻(xiàn)資源結(jié)構(gòu)，加大館藏資源建設(shè)。
2022年購置紙質(zhì)圖書2974種，3550冊，征訂期刊242種，報(bào)紙42種，購買電子圖書80000余冊，視頻資源800節(jié)，數(shù)據(jù)庫3個（歷史學(xué)視頻資源庫、軍事歷史數(shù)據(jù)庫、數(shù)字展覽數(shù)據(jù)庫），加大了電子圖書、數(shù)據(jù)庫等電子資源的購置更新力度，為打造高質(zhì)量數(shù)字圖書館奠定基礎(chǔ)。在館域內(nèi)安裝35個無線AP點(diǎn)位，實(shí)現(xiàn)館內(nèi)wifi 全覆蓋，可保障一萬臺移動設(shè)備同時(shí)入網(wǎng)不掉線，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行高速穩(wěn)定。
2.加強(qiáng)基礎(chǔ)服務(wù)，確保借閱工作有序開展。
2022年服務(wù)進(jìn)館人次64800多人次，雖受疫情影響經(jīng)歷3次閉館，但在開館服務(wù)期間，每周開放時(shí)間不少于68個小時(shí)，保障網(wǎng)絡(luò)資源24小時(shí)為讀者提供服務(wù)；建成臨滄市首個24小時(shí)自助智能書房，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)自助辦證、自助借還書；報(bào)紙雜志隨到隨上架，新購圖書及時(shí)加工驗(yàn)收審校上架流通；著力打造地方文獻(xiàn)資源服務(wù)，主要收集反映臨滄本土情況的出版物，為讀者增加了解臨滄概況的渠道，為學(xué)者和研究員分析、研究地方性問題提供文獻(xiàn)參考。
3.傳遞科學(xué)情報(bào)，傳播知識文化。
根據(jù)圖書館職能職責(zé)和宣傳推廣的要求，完成《臨滄科普之窗》和《決策參考》各6期共19418份的編印和分發(fā)工作，主要推送科技信息、農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖業(yè)科普知識、法律常識、健康養(yǎng)生、百姓輿情、輿論動態(tài)等信息。
4.突出“品牌”特色，增強(qiáng)宣傳實(shí)效。
一是完成了鄉(xiāng)村旅游logo設(shè)計(jì)展、慶祝中國共產(chǎn)黨成立 101 周年主題展、“茶旅融合促發(fā)展·茶韻飄香話臨滄”主題展、第四屆“書香臨滄”書法臨帖作品展、黨的十九大以來五年偉大成就展等5場線下展；通過微信公眾號舉辦了《臘八節(jié)民俗文化展》、《中國傳統(tǒng)吉祥圖案展》、《老藝術(shù)家事跡展》等26場微信展。
二是在臨滄市邊境管理支隊(duì)、武警臨滄支隊(duì)和臨滄市監(jiān)察委員會留置保障中心建立分館，在市福利院、市戒毒隔離所建立圖書流動服務(wù)點(diǎn)。
三是在暑假期間開展書法、美術(shù)培訓(xùn)班和文化志愿者服務(wù)活動，有效推動圖書館文化事業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。
5.完成全國公共圖書館第七次評估定級網(wǎng)上申報(bào)工作。
對評估工作目標(biāo)、工作要求及時(shí)間要求作出具體安排，工作細(xì)化，責(zé)任到人，以評估為契機(jī)，進(jìn)一步提高全市圖書館的服務(wù)質(zhì)量和辦館水平，達(dá)到以評促建、以評促管、以評促效能提升、以評促改革創(chuàng)新。全市9個公共圖書館（含1個市級館，8個縣區(qū)館）已完成了線上材料上報(bào)及自評，待省館開展實(shí)地評估。
6.堅(jiān)持樹立品牌形象，開展好義務(wù)寫春聯(lián)活動。
組織書法家20余人次到云縣曉街鄉(xiāng)、鳳慶文廟開展“迎新春義務(wù)寫春聯(lián)”惠民活動，為群眾書寫春聯(lián)2000余幅、福字600余幅。
7.服務(wù)臨滄市委習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想讀書會。
完成第三十五期至三十七期活動的會務(wù)保障服務(wù)工作。采購安裝報(bào)告廳會場的23㎡的LED電子大屏，對會場音響設(shè)備進(jìn)行升級改造，在云南省“喜迎黨的二十大·共建書香彩云南”習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想讀書會活動現(xiàn)場推進(jìn)會中，首次采用LED電子大屏通過視頻連線方式與滄源縣分會場進(jìn)行實(shí)時(shí)交流互動，使讀書會學(xué)習(xí)方式和學(xué)習(xí)效果實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的跨越，最大程度提高讀書會的參與面和影響力，順利完成了各項(xiàng)學(xué)習(xí)議程。
8.開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，充分發(fā)揮公共圖書館中心館職能作用。
與云縣、臨翔區(qū)、鳳慶縣、耿馬縣4個縣區(qū)圖書館聯(lián)合開展基層業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)工作，培訓(xùn)各縣（區(qū)）圖書館館長、圖書館業(yè)務(wù)技術(shù)骨干、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）文化站站長、農(nóng)家書屋管理員、基層文化輔導(dǎo)員共計(jì)百余人次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、數(shù)字圖書館辦公室、共享工程辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、采編部、讀者服務(wù)部、宣傳輔導(dǎo)部、科技情報(bào)信息開發(fā)部、古籍保護(hù)部、安全保衛(wèi)部。無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市圖書館2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個，無行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市圖書館2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：無行政編制人員，事業(yè)編制26人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員26人。
無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本單位2022年度沒有發(fā)生政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.本單位2022年度沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入的支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市圖書館2022年度收入合計(jì)7241060.38元。其中：財(cái)政撥款收入7229030.38元，占總收入的99.83%；其他收入12030元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計(jì)增加1546955.69元，增長27.17%。其中：財(cái)政撥款收入增加1537177.87元，增長27.01%；其他收入增加9777.82元，增長434.15%。主要原因是中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，故財(cái)政撥款收入增加；省圖書館撥入國門文化數(shù)字建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故其他收入增加。
本年度未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市圖書館2022年度支出合計(jì)7373377.08元。其中：基本支出4794965.58元，占總支出的65.03%；項(xiàng)目支出2578411.5元，占總支出的34.97%。與上年相比，支出合計(jì)增加1209353.69元，增長19.62%。其中：基本支出增加60463.52元，增長1.28%；增長主要原因是：在職人員工資正常晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加1148890.17元，增長80.37%。增長主要原因是中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市圖書館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4794965.58元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4603887.3元，占基本支出的96.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)191078.28元，占基本支出的3.98％。人均年工資福利支出177072.59元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市圖書館為完成向社會免費(fèi)開放、開展基本公共文化服務(wù)活動等工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2578411.5元。其中：無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出主要用于：公共圖書館開展文獻(xiàn)資源借閱檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，基層文化業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，流動圖書借閱與送書下鄉(xiāng)等免費(fèi)開放服務(wù)活動，以及圖書館設(shè)施設(shè)備購置提升，書刊采購，古籍普查征集，脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館及市委讀書會運(yùn)行保障等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市圖書館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7229030.38元，占本年支出合計(jì)的98.04%。與上年相比增加1152754.75元，增長18.97%，增長主要原因是中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（類）支出5801413.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.25%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出，其中：在職人員基本工資1342008元，津貼補(bǔ)貼98718元，績效工資1722425元，其他社會保障繳費(fèi)22119.53元，辦公費(fèi)54185.6元，印刷費(fèi)70000元，水費(fèi)1875.5元，電費(fèi)37325.07元，郵電費(fèi)144310.09元，物業(yè)管理費(fèi)250000元，差旅費(fèi)50050元，維修（護(hù)）費(fèi)523390.27元，租賃費(fèi)22500元，培訓(xùn)費(fèi)60542.67元，公務(wù)接待費(fèi)3059元，勞務(wù)費(fèi)146507.19元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)16200元，工會經(jīng)費(fèi)23636.16元，福利費(fèi)2630.2元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，其他交通費(fèi)1643元，其他商品和服務(wù)支出73979.33元，辦公設(shè)備購置391308.2元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新173900元，其他資本性支出539100.8元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出734920.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.17%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)392316.48元，退休人員原渠道列支退休費(fèi)333604.2元，退休公用經(jīng)費(fèi)9000元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出392010.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)272169.91元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)106200.18元、其他社會保障繳費(fèi)13640元。
4.住房保障（類）支出300686元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出300686元。
除上述文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000元，支出決算為33059元，完成年初預(yù)算的94.45%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未購買公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30000元，占總支出決算的90.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3059元，占總支出決算的9.25%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3059元，本年度本單位未發(fā)生外事接待，故無外事接待支出，無國（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市圖書館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000元，支出決算為33059元，完成年初預(yù)算的94.45%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3059元，完成年初預(yù)算的61.18%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)接待審批，規(guī)范公務(wù)接行為，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加11956.71元，增長56.66%。其中：本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）事項(xiàng)，也未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用，故沒有與上年對比分析；本年度及上年度均未購置公務(wù)用車，也未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，故沒有與上年度對比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9668.71元，增長47.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2288元，增長296.76%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年增加的主要原因是：開展公共文化服務(wù)活動次數(shù)增加，公務(wù)用車使用頻次增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增長；與外州市公共圖書館開展館際交流及業(yè)務(wù)研討活動增加，故公務(wù)接待費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.本年度本單位未發(fā)生因公出國（境），因此無因公出國（境）費(fèi)支出。
2.本單位本年度未購置公務(wù)用車，因此無公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，主要用于開展公共文化服務(wù)活動以及到掛鉤村開展工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（無外事接待批次），接待人次28人（無外事接待人次）。主要用于與外州市公共圖書館開展館際交流及業(yè)務(wù)研討活動發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市圖書館為財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市圖書館資產(chǎn)總額13341549.2元，其中，流動資產(chǎn)484455.47元，固定資產(chǎn)10876364.54元，無形資產(chǎn)1980729.19元，無對外投資、有價(jià)證券、在建工程及其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6136725.73元，同比增長85.18%。其中：流動資產(chǎn)減少105676.86元，同比下降17.91%，減少的主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目在年度內(nèi)完成；固定資產(chǎn)增加4593009.75元，同比增長73.1%，增加的主要原因是市鄉(xiāng)村振興局將脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館固定資產(chǎn)移交給我單位，年內(nèi)采購公共文化服務(wù)設(shè)備、圖書、報(bào)刊等；無形資產(chǎn)增加1649392.84元，增長 497.8% ，增加的主要原因是市鄉(xiāng)村振興局將脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館系統(tǒng)軟件移交給我單位，年內(nèi)采購圖書數(shù)字資源及建設(shè)網(wǎng)站等。處置房屋建筑物2398.48平方米，賬面原值1元（名義金額）；處置土地使用權(quán)1023.35平方米，賬面原值1元（名義金額）；無處置車輛，無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入；無出租房屋，無資產(chǎn)使用收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額306862元，其中：政府采購貨物支出136862元；政府采購服務(wù)支出170000元；無政府采購工程支出。授予中小企業(yè)合同金額306862元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購物業(yè)管理服務(wù)、讀書會會場設(shè)備、閱覽桌、書架、網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備等。
四、部門績效自評情況
2022年臨滄市圖書館項(xiàng)目支出2434064.8元，共3個項(xiàng)目，績效覆蓋率100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3113232.92元，支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2434064.8元，年末結(jié)轉(zhuǎn)679168.12元，項(xiàng)目支出率78.18%。
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，根據(jù)部門職能，部門年度工作目標(biāo)，做好預(yù)算編制、績效目標(biāo)設(shè)定，共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面績效目標(biāo)8項(xiàng)。部門整體績效目標(biāo)制定與部門職能、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立合理，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。
（二）績效評價(jià)工作開展情況
績效評價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照真實(shí)、客觀、公正的要求，結(jié)合工作開展情況，項(xiàng)目資金使用情況，績效目標(biāo)完成情況，對項(xiàng)目進(jìn)行自評打分，逐項(xiàng)審核指標(biāo)，自我總結(jié)，得出結(jié)論，完成績效評價(jià)實(shí)施過程。
（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的完整性、科學(xué)性、合理性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性、相關(guān)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的規(guī)范性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，通過自評，部門整體績效目標(biāo)按序時(shí)進(jìn)度完成良好，基本完成全年目標(biāo)，績效綜合自評為良好。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本年度本單位無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
監(jiān)督索引號53090000835700301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021