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監(jiān)督索引號(hào)53090000835701000

臨滄市文化和旅游局2022年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5.管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

12.指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.文旅復(fù)蘇主要指標(biāo)始終位于全省前列方陣

堅(jiān)持項(xiàng)目引領(lǐng)推動(dòng)發(fā)展，加大重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，謀劃儲(chǔ)備總投資2874.81億元項(xiàng)目501個(gè)，新策劃總投資1609.74億元“35102”項(xiàng)目45個(gè)，推薦省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目74個(gè)，優(yōu)選推薦省級(jí)提級(jí)管理“35102”重點(diǎn)項(xiàng)目13個(gè)，申請(qǐng)獲得12.17億元地方政府專項(xiàng)債券資金支持項(xiàng)目5個(gè)。全年有旅游業(yè)在庫(kù)項(xiàng)目153個(gè)，完成旅游固定資產(chǎn)投資39.87億元，完成市政府下達(dá)旅游固定資產(chǎn)投資任務(wù)16億元的249.18%，完成省下達(dá)工作目標(biāo)19.18億元的207.87%，完成努力目標(biāo)任務(wù)27.90億元的142.9%。接待國(guó)內(nèi)旅游者3130萬(wàn)人次，同比增59%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入228億元，同比增44%。完成鄉(xiāng)村旅游總收入127.39億元，增速16.69%。完成文體娛樂(lè)業(yè)營(yíng)業(yè)收入總量1966萬(wàn)元，增速98%；完成文體娛樂(lè)業(yè)營(yíng)業(yè)工資總額增速6.21%。完成住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額19.43億元，占年度目標(biāo)22.71億元的85.55%，實(shí)現(xiàn)增速7.8%。爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金10000萬(wàn)元，占目標(biāo)任務(wù)的100%。招商引資市外到位資金74.59億元，占年度市外到位目標(biāo)任務(wù)數(shù)72.71億元的102.59%，其中省外到位資金53.66億元。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

編制印發(fā)《臨滄市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》《臨滄市瀾滄江航道旅游總體規(guī)劃（2021-2035年）》《臨滄市最美鄉(xiāng)愁旅游精品線路規(guī)劃（2021-2025）》等12個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃，研究制定《臨滄市貫徹新發(fā)展理念推動(dòng)旅游高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》《推動(dòng)臨滄市公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，實(shí)施“十大行動(dòng)”，目前全市現(xiàn)有A級(jí)景區(qū)38個(gè)，景區(qū)數(shù)量全省排名第3位。推動(dòng)高品質(zhì)旅游產(chǎn)品供給，建成運(yùn)營(yíng)高品質(zhì)酒店1個(gè)、半山酒店13家；等級(jí)旅游民宿評(píng)定工作取得新突破，7家丙級(jí)旅游民宿完成市級(jí)初評(píng)并按程序報(bào)審。

3.依托大數(shù)據(jù)建設(shè)提升文化旅游智慧化水平

推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”臨滄版塊建設(shè)，完善9個(gè)城市名片、29個(gè)A級(jí)景區(qū)、20個(gè)非A景區(qū)和2個(gè)傳習(xí)館名片，優(yōu)化提升203路直播流，在“游云南”APP目的地版塊發(fā)表游記500篇、玩法180篇、美文視頻140篇，開展事件直播46件，推出精品線路23條，酒店上線532家，餐飲企業(yè)上線258家，旅行社上線13家，商品零售企業(yè)上線16家銷售56款產(chǎn)品，銷售額突破1000余萬(wàn)元。公共數(shù)字文化數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)成效明顯，建立臨滄非遺資源數(shù)據(jù)庫(kù)，錄入非遺項(xiàng)目檔案189個(gè)、傳承人檔案105個(gè)，拍攝非遺記憶紀(jì)錄片35集，傳承人紀(jì)錄片8集，佤族傳統(tǒng)民居營(yíng)造技藝相關(guān)專題片3部。

4.整合營(yíng)銷打響醉美臨滄文旅宣傳品牌

持續(xù)與云南騰云公司深度戰(zhàn)略合作，在“游云南”App公眾號(hào)推出臨滄文旅宣傳內(nèi)容20次，新增上線精品旅游線路5條。三條旅游線路入選“2022云南新業(yè)態(tài)旅游線路產(chǎn)品大賽”獲獎(jiǎng)線路。開展“游云南正當(dāng)時(shí)”文旅局長(zhǎng)說(shuō)文旅等系列短視頻宣傳，拍攝宣傳推介視頻11條，點(diǎn)擊量10萬(wàn)多人次，點(diǎn)贊量達(dá)6萬(wàn)多人次，聚集網(wǎng)絡(luò)流量。成功舉辦5·19“中國(guó)旅游日”，舉辦文藝演出及旅游商品展銷會(huì)，借力新媒體通過(guò)網(wǎng)紅直播深入宣傳推介臨滄的民族文化、邊地文化、茶旅文化。擦亮“大美臨滄 美在鄉(xiāng)間 花開四季 香飄八方”文旅宣傳品牌，提升臨滄文化旅游和城市的知名度、美譽(yù)度。

5.公共文化服務(wù)體系建設(shè)彰顯臨滄特色

加強(qiáng)“文化強(qiáng)市”建設(shè)，推動(dòng)公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，制定《推動(dòng)臨滄市公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》《臨滄市基本公共服務(wù)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》，精心組織開展全國(guó)公共圖書館第七次評(píng)估定級(jí)。選派68名文化人才深入到基層開展編導(dǎo)、廣場(chǎng)舞、書法美術(shù)等培訓(xùn)，組建農(nóng)村文藝演出隊(duì)，指導(dǎo)活動(dòng)開展，提升新時(shí)代公共文化服務(wù)能力。豐富人民群眾的精神文化生活，組織364個(gè)演出團(tuán)隊(duì)開展“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”演出活動(dòng)568場(chǎng)，觀眾總數(shù)達(dá)75.5萬(wàn)人次，開展培訓(xùn)212場(chǎng)次12061人次，推動(dòng)農(nóng)村精神文明建設(shè)。全省首創(chuàng)“三個(gè)一批”配齊945個(gè)行政村（社區(qū)）文化輔導(dǎo)員，舉辦培訓(xùn)208場(chǎng)次2362人次，基層公共文化服務(wù)水平不斷提高。加大“國(guó)門文化”建設(shè)，建成3個(gè)“國(guó)門文化友誼廣場(chǎng)”、1個(gè)“國(guó)門書社”、1個(gè)“國(guó)門文化傳習(xí)館”，1個(gè)“國(guó)門文化交流中心”有序推進(jìn)。加大《云南省公共文化服務(wù)保障條例》宣貫，拍攝宣讀視頻，讓全社會(huì)認(rèn)知認(rèn)同，推動(dòng)臨滄公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

6.文化藝術(shù)精品創(chuàng)作再交亮眼成績(jī)單

堅(jiān)持疫情防控不放松，文藝活動(dòng)不打烊，扎實(shí)開展春節(jié)線上文旅系列活動(dòng)，營(yíng)造新春佳節(jié)氛圍。創(chuàng)作推出各類藝術(shù)精品30多件，原創(chuàng)歌曲《西代勐共產(chǎn)黨》作為唯一一個(gè)獨(dú)唱節(jié)目入選2022年云南省春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)，并獲第十屆“云南文化精品工程”獎(jiǎng)；耿馬自治縣民族文化工作隊(duì)被中宣部表彰為“全國(guó)先進(jìn)基層文藝院團(tuán)”。參加云南城市名命名歌曲評(píng)選活動(dòng)，《臨滄》《云縣》兩首原創(chuàng)歌曲分獲州市一等獎(jiǎng)、縣區(qū)三等獎(jiǎng)。抓好文化惠民演出，完成645場(chǎng)“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬(wàn)里行”文化惠民演出任務(wù)。

7.文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承翻開活化新篇章

認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)重要指示批示精神，推動(dòng)文化遺產(chǎn)保護(hù)決策部署落到實(shí)處。扎實(shí)開展文物建筑消防安全隱患整治改造，嚴(yán)格履行文物安全主體責(zé)任，抓實(shí)文物保護(hù)工程項(xiàng)目申報(bào)工作。積極申報(bào)爭(zhēng)取國(guó)家非遺保護(hù)專項(xiàng)資金35.5萬(wàn)元，19個(gè)非遺項(xiàng)目被列入第五批省級(jí)非遺代表性項(xiàng)目名錄。認(rèn)定公布第三批市級(jí)非遺代表性項(xiàng)目代表性傳承人73人。組織舉辦非遺項(xiàng)目代表性傳承人和非遺業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)。開展全市茶產(chǎn)業(yè)類非遺項(xiàng)目田野調(diào)查、世居民族非遺項(xiàng)目挖掘、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)實(shí)物征集。舉辦“5·18國(guó)際博物館日”“文化和自然遺產(chǎn)日”“非遺購(gòu)物展銷會(huì)+非遺美食匯”系列活動(dòng)，開展非遺產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)直播銷售，推出“馬幫聲聲傳天下·茶韻飄香話傳承”“丹青話遺珍”“弘揚(yáng)延安精神·講好紅色故事”等文化遺產(chǎn)特色專題展，加大文化遺產(chǎn)法律法規(guī)宣傳。

8.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提升文旅服務(wù)效能

大力簡(jiǎn)政放權(quán)，促進(jìn)市場(chǎng)主體倍增，動(dòng)態(tài)調(diào)整并依法全面公開行政職權(quán)權(quán)責(zé)清單7類200項(xiàng)、行政職權(quán)對(duì)應(yīng)的“責(zé)任事項(xiàng)”清單1720 項(xiàng)，“追責(zé)情形”清單1389 項(xiàng)。完成行政許可審批旅行社2家、注銷旅行社2家、公共服務(wù)場(chǎng)所免費(fèi)對(duì)群眾開放事項(xiàng)26件。加大文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法力度，加強(qiáng)“一部手機(jī)管旅游”投訴平臺(tái)處置管理，持續(xù)落實(shí)旅游市場(chǎng)秩序整治“22條措施”和旅游從業(yè)人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定，抓實(shí)投訴處置機(jī)制運(yùn)行和輿情信息監(jiān)測(cè)處置，扎實(shí)開展未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)旅行社業(yè)務(wù)、“不合理低價(jià)游”、打擊養(yǎng)老詐騙等專項(xiàng)整治行動(dòng)，重拳整治文化旅游市場(chǎng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市文化和旅游局共設(shè)置8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，即辦公室、公共服務(wù)科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術(shù)科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（行政審批科）、對(duì)外交流與合作科（市場(chǎng)開發(fā)科）和機(jī)關(guān)黨委。

臨滄市文物管理所共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文物保護(hù)部、考古調(diào)查部、陳列保管部。

臨滄市圖書館共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、數(shù)字圖書館辦公室、共享工程辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、采編部、讀者服務(wù)部、宣傳輔導(dǎo)部、科技情報(bào)信息開發(fā)部、古籍保護(hù)部、安全保衛(wèi)部。

臨滄市文化館共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、美術(shù)書法輔導(dǎo)培訓(xùn)部、數(shù)字化信息部、文學(xué)創(chuàng)作、《群文薈萃》編輯部、音樂(lè)創(chuàng)作輔導(dǎo)培訓(xùn)部、群眾文化輔導(dǎo)培訓(xùn)部、攝影輔導(dǎo)培訓(xùn)部、演藝部、舞美部、劇務(wù)部。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市文化和旅游局2022年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。臨滄市文物管理所、臨滄市圖書館、臨滄市文化館。無(wú)參公管理事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市文化和旅游局部門2022年末實(shí)有人員編制144人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制125人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有人員146人，其中：行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員119人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

我部門無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人（無(wú)離休人員，退休83人）。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2022年度部門決算表（詳見附件）

臨滄市文化和旅游局部門2022年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局部門2022年度收入合計(jì)48194308.21元。其中：財(cái)政撥款收入47701601.04元，占總收入的98.98%；其他收入492707.17元，占總收入的1.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加2314019.66元，增長(zhǎng)5.04%。其中：財(cái)政撥款收入增加4527897.87元，增長(zhǎng)10.49%；其他收入減少2213878.21元，下降81.8%。主要原因：涉及基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的收入增加；涉及用于開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)等工作的項(xiàng)目收入減少。其他收入減少原因是高速公路考古調(diào)查勘探項(xiàng)目減少，非本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。我部門無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬對(duì)外繳款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局部門2022年度支出合計(jì)49292538.22元。其中：基本支出25995732.23元，占總支出的52.74%；項(xiàng)目支出23296805.99元，占總支出的47.26%；與上年相比，支出合計(jì)增加2269579.5元，增長(zhǎng)4.83%。其中：基本支出增加1238528.19元，增長(zhǎng)5%；項(xiàng)目支出增加1031051.31元，增長(zhǎng)4.63%；主要原因：基本支出經(jīng)費(fèi)增加，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加，主要用于群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、旅游資金項(xiàng)目、智慧旅游、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)等工作。我部門無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25995732.23元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24747447.27元，占基本支出的95.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1248284.96元，占基本支出的4.8％。主要原因是調(diào)整基本工資、改革性補(bǔ)貼和發(fā)放綜合考核獎(jiǎng)金。人均工資福利支出169503.06元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23296805.99元。其中：無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。主要原因是開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)、旅游資金項(xiàng)目、智慧旅游、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)等工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47732601.04元，占本年支出合計(jì)的96.84%。與上年相比增加1644069.94元，增長(zhǎng)3.57%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出39582043.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.92%。比上年同期增加1111143.33元，同比增長(zhǎng)2.88%。主要用于開展行政運(yùn)行、藝術(shù)表演團(tuán)體、群眾文化、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)支出、文化旅游體育與傳媒支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4476979.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.38%。比上年同期增加478279.29元，同比增長(zhǎng)11.96%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、死亡撫恤補(bǔ)助支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出2003475.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.2%。比上年同期增加30575.42元，同比增長(zhǎng)0.76%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.住房保障（類）支出1670103元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。比上年同期增加149603元，同比增長(zhǎng)9.83%。主要用于住房公積金支出。

除以上文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為115000元，支出決算為112835.3元，完成年初預(yù)算的98.11%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算89776.3元，占總支出決算的79.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算23059元，占總支出決算的20.44%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算23059元，我部門無(wú)外事接待費(fèi)支出，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為115000元，支出決算為112835.30元，完成年初預(yù)算的98.11%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。年初預(yù)算數(shù)90000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為89776.30元，完成年初預(yù)算的99.75%；年初預(yù)算數(shù)25000元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23059元，完成年初預(yù)算的92.24%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車使用。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加13303.75元，增長(zhǎng)13.37%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加11015.75元，增長(zhǎng)13.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2288元，增長(zhǎng)11.02%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加。主要原因是下屬單位發(fā)生接待費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本部門未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。

2.本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：我部門無(wú)外事接待批次），接待人次113人（其中：我部門無(wú)外事接待人次）。主要用于文旅工作督查、驗(yàn)收、指導(dǎo)，文物鑒定，民宿、文化之旅線路考察、圖書館館際交流等。本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市文化和旅游局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出597503.24元，比上年減少31224.86元，下降4.97%,主要原因：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額33376097.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16851948.87元，固定資產(chǎn)14411184.69元，無(wú)形資產(chǎn)2112963.48元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額3629463.44元，其中固定資產(chǎn)增加4956817.62元。處置房屋建筑物2398.48平方米，賬面原值1元；流動(dòng)資產(chǎn)減少的原因是2022年列支其他應(yīng)付款，故年末資金結(jié)存減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少；我部門2022年無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程、其他資產(chǎn)。未處置資產(chǎn)，故無(wú)資產(chǎn)處置收入，也無(wú)資產(chǎn)出租出借情況，故無(wú)出租出借收入。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額2993637元，其中：政府采購(gòu)貨物支出205237元；政府采購(gòu)工程支出2518400元；政府采購(gòu)服務(wù)支出270000元。授予中小企業(yè)合同金額2993637元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，項(xiàng)目規(guī)劃與文旅部門職責(zé)范圍相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，文化旅游各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良好。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835701111