監(jiān)督索引號53090000835701000
臨滄市文化和旅游局（本級）2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市文化和旅游局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市文化和旅游局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導向和創(chuàng)作導向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機制改革多元化服務體系建設，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導全市文化和旅游工程項目建設，負責對公共文化和旅游設施進行監(jiān)督管理。
3.擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。
4.負責全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務管理，推動文化和旅游市場管理標準化建設。
5.管理全市性文化藝術活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負責全市文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施，指導、推進全域旅游。
6.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
7.指導、管理全市文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、藝術品種發(fā)展。
8.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，推動全市智慧旅游建設。
9.負責全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理文物、博物工作。
10.負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔組織舉辦亞洲微電影藝術節(jié)工作。
12.指導全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。
13.指導全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場違法行為，督查督辦大案要案，維護文化和旅游市場秩序。
14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.文旅復蘇主要指標始終位于全省前列方陣
堅持項目引領推動發(fā)展，加大重點文旅項目建設，謀劃儲備總投資2874.81億元,項目501個，新策劃總投資1609.74億元,“35102”項目45個，推薦省級重點項目74個，優(yōu)選推薦省級提級管理“35102”重點項目13個，申請獲得12.17億元,地方政府專項債券資金支持項目5個。全年有旅游業(yè)在庫項目153個，完成旅游固定資產(chǎn)投資39.87億元，完成市政府下達旅游固定資產(chǎn)投資任務16億元的249.18%，完成省下達工作目標19.18億元的207.87%，完成努力目標任務27.90億元的142.9%。接待國內(nèi)旅游者3130萬人次，同比增59%；實現(xiàn)旅游總收入228億元，同比增44%。完成鄉(xiāng)村旅游總收入127.39億元，增速16.69%。完成文體娛樂業(yè)營業(yè)收入總量1966萬元，增速98%；完成文體娛樂業(yè)營業(yè)工資總額增速6.21%。完成住宿業(yè)營業(yè)額19.43億元，占年度目標22.71億元的85.55%，實現(xiàn)增速7.8%。爭取上級財政補助資金10000萬元，占目標任務的100%。招商引資市外到位資金74.59億元，占年度市外到位目標任務數(shù)72.71億元的102.59%，其中省外到位資金53.66億元。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
編制印發(fā)《臨滄市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》《臨滄市瀾滄江航道旅游總體規(guī)劃（2021-2035年）》、《臨滄市最美鄉(xiāng)愁旅游精品線路規(guī)劃（2021-2025）》等12個專項規(guī)劃，研究制定《臨滄市貫徹新發(fā)展理念推動旅游高質(zhì)量發(fā)展實施方案》《推動臨滄市公共文化服務高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，實施“十大行動”，目前全市現(xiàn)有A級景區(qū)38個，景區(qū)數(shù)量全省排名第3位。推動高品質(zhì)旅游產(chǎn)品供給，建成運營高品質(zhì)酒店1個、半山酒店13家；等級旅游民宿評定工作取得新突破，7家丙級旅游民宿完成市級初評并按程序報審。
3.依托大數(shù)據(jù)建設提升文化旅游智慧化水平
推進“一部手機游云南”臨滄版塊建設，完善9個城市名片、29個A級景區(qū)、20個非A景區(qū)和2個傳習館名片，優(yōu)化提升203路直播流，在“游云南”APP目的地版塊發(fā)表游記500篇、玩法180篇、美文視頻140篇，開展事件直播46件，推出精品線路23條，酒店上線532家，餐飲企業(yè)上線258家，旅行社上線13家，商品零售企業(yè)上線16家銷售56款產(chǎn)品，銷售額突破1000余萬元。公共數(shù)字文化數(shù)據(jù)平臺建設成效明顯，建立臨滄非遺資源數(shù)據(jù)庫，錄入非遺項目檔案189個、傳承人檔案105個，拍攝非遺記憶紀錄片35集，傳承人紀錄片8集，佤族傳統(tǒng)民居營造技藝相關專題片3部。
4.整合營銷打響醉美臨滄文旅宣傳品牌
持續(xù)與云南騰云公司深度戰(zhàn)略合作，在“游云南”App公眾號推出臨滄文旅宣傳內(nèi)容20次，新增上線精品旅游線路5條。三條旅游線路入選“2022云南新業(yè)態(tài)旅游線路產(chǎn)品大賽”獲獎線路。開展“游云南正當時”文旅局長說文旅等系列短視頻宣傳，拍攝宣傳推介視頻11條，點擊量10萬多人次，點贊量達6萬多人次，聚集網(wǎng)絡流量。成功舉辦5·19“中國旅游日”，舉辦文藝演出及旅游商品展銷會，借力新媒體通過網(wǎng)紅直播深入宣傳推介臨滄的民族文化、邊地文化、茶旅文化。擦亮“大美臨滄 美在鄉(xiāng)間 花開四季 香飄八方”文旅宣傳品牌，提升臨滄文化旅游和城市的知名度、美譽度。
5.公共文化服務體系建設彰顯臨滄特色
加強“文化強市”建設，推動公共文化服務高質(zhì)量發(fā)展，制定《推動臨滄市公共文化服務高質(zhì)量發(fā)展實施方案》《臨滄市基本公共服務實施標準（2021年版）》，精心組織開展全國公共圖書館第七次評估定級。選派68名文化人才深入到基層開展編導、廣場舞、書法美術等培訓，組建農(nóng)村文藝演出隊，指導活動開展，提升新時代公共文化服務能力。豐富人民群眾的精神文化生活，組織364個演出團隊開展“戲曲進鄉(xiāng)村”演出活動568場，觀眾總數(shù)達75.5萬人次，開展培訓212場次12061人次，推動農(nóng)村精神文明建設。全省首創(chuàng)“三個一批”配齊945個行政村（社區(qū)）文化輔導員，舉辦培訓208場次2362人次，基層公共文化服務水平不斷提高。加大“國門文化”建設，建成3個“國門文化友誼廣場”、1個“國門書社”、1個“國門文化傳習館”，1個“國門文化交流中心”有序推進。加大《云南省公共文化服務保障條例》宣貫，拍攝宣讀視頻，讓全社會認知認同，推動臨滄公共文化服務高質(zhì)量發(fā)展。
6.文化藝術精品創(chuàng)作再交亮眼成績單
堅持疫情防控不放松，文藝活動不打烊，扎實開展春節(jié)線上文旅系列活動，營造新春佳節(jié)氛圍。創(chuàng)作推出各類藝術精品30多件，原創(chuàng)歌曲《西代勐共產(chǎn)黨》作為唯一一個獨唱節(jié)目入選2022年云南省春節(jié)聯(lián)歡晚會，并獲第十屆“云南文化精品工程”獎；耿馬自治縣民族文化工作隊被中宣部表彰為“全國先進基層文藝院團”。參加云南城市名命名歌曲評選活動，《臨滄》《云縣》兩首原創(chuàng)歌曲分獲州市一等獎、縣區(qū)三等獎。抓好文化惠民演出，完成645場“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬里行”文化惠民演出任務。
7.文化遺產(chǎn)保護傳承翻開活化新篇章
認真貫徹落實習近平總書記關于歷史文化遺產(chǎn)保護重要指示批示精神，推動文化遺產(chǎn)保護決策部署落到實處。扎實開展文物建筑消防安全隱患整治改造，嚴格履行文物安全主體責任，抓實文物保護工程項目申報工作。積極申報爭取國家非遺保護專項資金35.5萬元，19個非遺項目被列入第五批省級非遺代表性項目名錄。認定公布第三批市級非遺代表性項目代表性傳承人73人。組織舉辦非遺項目代表性傳承人和非遺業(yè)務骨干培訓。開展全市茶產(chǎn)業(yè)類非遺項目田野調(diào)查、世居民族非遺項目挖掘、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)實物征集。舉辦“5·18國際博物館日”“文化和自然遺產(chǎn)日”、“非遺購物展銷會+非遺美食匯”系列活動，開展非遺產(chǎn)品網(wǎng)絡直播銷售，推出“馬幫聲聲傳天下·茶韻飄香話傳承”“丹青話遺珍”“弘揚延安精神·講好紅色故事”等文化遺產(chǎn)特色專題展，加大文化遺產(chǎn)法律法規(guī)宣傳。
8.優(yōu)化營商環(huán)境提升文旅服務效能
大力簡政放權，促進市場主體倍增，動態(tài)調(diào)整并依法全面公開行政職權權責清單7類200項、行政職權對應的“責任事項”清單1720 項，“追責情形”清單1389 項。完成行政許可審批旅行社2家、注銷旅行社2家、公共服務場所免費對群眾開放事項26件。加大文化市場綜合執(zhí)法力度，加強“一部手機管旅游”投訴平臺處置管理，持續(xù)落實旅游市場秩序整治“22條措施”和旅游從業(yè)人員“八不準”規(guī)定，抓實投訴處置機制運行和輿情信息監(jiān)測處置，扎實開展未經(jīng)許可經(jīng)營旅行社業(yè)務、“不合理低價游”、打擊養(yǎng)老詐騙等專項整治行動，重拳整治文化旅游市場。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
臨滄市文化和旅游局（本級）設8個正科級內(nèi)設機構和機關黨委，辦公室、公共服務科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科（行政審批科）、對外交流與合作科（市場開發(fā)科）和機關黨委。無所屬單位。
（二）決算單位構成
納入臨滄市文化和旅游局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。無事業(yè)單位和參公管理事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市文化和旅游局（本級）2022年末實有人員編制37人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（無離休人員，退休22人）。無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表（詳見附件）
臨滄市文化和旅游局（本級）2022年未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市文化和旅游局（本級）2022年度收入合計19565660.75元。其中：財政撥款收入19446543.59元，占總收入的99.39%；其他收入119117.16元，占總收入的0.61%。與上年相比，收入合計減少3774151.66元，下降16.17%。其中：財政撥款收入減少3893268.82元，下降16.68%；其他收入增加119117.16元，增長0.61%。主要原因：涉及基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的收入增加；涉及用于開展群眾文化、藝術表演、文化市場管理、文物保護等工作的項目收入減少。其他收入增加原因是收省文化和旅游廳歌舞樂展演補助及南博會工作經(jīng)費。我局無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬對外繳款收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市文化和旅游局（本級）2022年度支出合計19477543.59元。其中：基本支出7871351.77元，占總支出的40.41%；項目支出11606191.82元，占總支出的59.59%；與上年相比，支出合計減少4448318.82元，下降18.59%。其中：基本支出增加169330.27元，增長2.2%；項目支出減少4617649.09元，下降28.46%；主要原因：基本支出經(jīng)費增加，主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；項目支出經(jīng)費減少，主要用于群眾文化、藝術表演、文化市場管理、文物保護、旅游資金項目、智慧旅游、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導等工作的項目支出減少。我局無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市文化和旅游局（本級）機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出7871351.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7273848.53元，占基本支出的92.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費597503.24元，占基本支出的7.59％。主要原因是調(diào)整基本工資、改革性補貼和發(fā)放綜合考核獎金。人均工資福利支出186508.93元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市文化和旅游局（本級）機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11606191.82元。其中：無基本建設類項目支出。主要原因是開展群眾文化、藝術表演、文化市場管理、文物保護、旅游資金項目、智慧旅游、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導等工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市文化和旅游局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款支出19477543.59元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少4431268.82元，下降18.53%，主要原因是厲行節(jié)約項目經(jīng)費減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（類）支出17046162.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.52%。比上年同期減少4736537.93元，同比下降21.74%。主要用于開展行政運行、藝術表演團體、群眾文化、文化市場管理、文物保護支出、文化旅游體育與傳媒支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1340102.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.88%。比上年同期增加249202.16元，同比增長22.84%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資、養(yǎng)老保險費、死亡撫恤補助支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出538801.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.77%。比上年同期減少17298.64元，同比下降3.10%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障（類）支出552478元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.84%。比上年同期增加123378元，同比增長28.75%。主要用于住房公積金支出。
除以上文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為50000元，支出決算為50000元，完成年初預算的100%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。本年度未發(fā)生公務用車購置費用。公務用車運行維護費支出決算30000元，占總支出決算的60%；公務接待費支出決算20000元，占總支出決算的40%，具體是國內(nèi)接待費支出決算20000元，我局無外事接待費支出，國（境）外接待費支出決算。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市文化和旅游局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為50000元，支出決算為50000元，完成年初預算的100%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。本年度未發(fā)生公務用車購置費用。年初預算數(shù)30000元，公務用車運行維護費支出決算為30000元，完成年初預算的100%；年初預算數(shù)20000元，公務接待費支出決算為20000元，完成年初預算的100%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格公務接待制度，嚴格控制公車使用。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本單位未發(fā)生因公出國境事件，因公出國組團0人次，無因公出國經(jīng)費支出。
2.本年度未發(fā)生公務用車購置費用，公務用車購置數(shù)量0輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：我局無外事接待批次），接待人次85人（其中：我局無外事接待人次）。主要用于文旅工作督查、驗收、指導，文物鑒定，民宿、文化之旅線路考察等。本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市文化和旅游局（本級）2022年機關運行經(jīng)費支出597503.24元，比上年減少31224.86元，下降4.97%,主要原因：辦公費、印刷費、水電費、日常公用經(jīng)費及公務用車運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等減少。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市文化和旅游局（本級）資產(chǎn)總額 12509404.81元，其中，流動資產(chǎn)11994973.25元，固定資產(chǎn)417239.93元，無形資產(chǎn)97191.63元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1071395.19元，下降7.88%。流動資產(chǎn)減少155573.25元，下降1.3%，原因是2022年列支其他應付款，故年末資金結存減少，流動資產(chǎn)減少；我局2022年無對外投資及有價證券、在建工程、其他資產(chǎn)、處置資產(chǎn)事項。本年度本單位未處置資產(chǎn)，故無資產(chǎn)處置收入，也無資產(chǎn)出租出借情況，故無出租出借收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2518400元，其中：無政府采購貨物支出；政府采購工程支出2518400元；無政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同金額2518400元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，加強資金管理，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作開展情況：確保2022年度預算項目資金落實到位，項目規(guī)劃與文旅部門職責范圍相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，文化旅游各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為良好。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉(zhuǎn)結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
監(jiān)督索引號53090000835701111
滇公網(wǎng)安備53090202000021