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臨滄市文物管理所2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市文物管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市文物管理所2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市文物管理所部門2023年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂臨滄市文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織文物資源調(diào)查。宣傳貫徹和組織實施文物保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章，督促相關(guān)單位、個人履行文物保護(hù)義務(wù)。
（2）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)地上地下文物（不可移動文物）實施保護(hù)、管理、維修、調(diào)查、研究；對社會流散文物和民族文物實施調(diào)查、征集、收藏、研究。
（3）負(fù)責(zé)配合國家和地方各種基本建設(shè)工程項目區(qū)域和影響區(qū)域?qū)嵤┑厣系叵挛奈镎{(diào)查、搶救性清理等工作。
（4）負(fù)責(zé)配合省級文物行政主管部門和業(yè)務(wù)主管部門實施轄區(qū)內(nèi)文物考古、調(diào)查研究工作。
（5）負(fù)責(zé)縣（區(qū)）文物從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。
（6）承擔(dān)臨滄微電影博物館對外開放綜合服務(wù)管理工作，打造微電影歷史文化知識、教育和宣傳的窗口。負(fù)責(zé)征集國際國內(nèi)各類電影器材以及與電影事業(yè)發(fā)展相關(guān)的文字、圖片文物資料。收集、整理歷屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)相關(guān)資料、成果、逐漸豐富博物館展出內(nèi)容。
（7）負(fù)責(zé)對臨滄微電影博物館館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，采取有效措施防火、防盜，確保文物安全。
（8）承辦文物、書畫、攝影等中小型文化交流展覽活動，豐富文化產(chǎn)品，為地方經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，推動旅游業(yè)發(fā)展。
（9）完成市文化旅游局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、文物保護(hù)部、考古調(diào)查部、陳列保管部。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是文化遺產(chǎn)保護(hù)利用傳承取得成效。完成了大理巍山至臨滄鳳慶、鳳慶至永德、雙江至滄源（勐省）、云縣至昔歸4條高速公路建設(shè)工程項目文物考古調(diào)查勘探。配合省文物考古研究所開展滄源崖畫及周邊遺址調(diào)查，新發(fā)現(xiàn)崖畫點1處，史前文化遺址8處。開展臨滄火車站物流園區(qū)集裝箱換裝堆場項目和太平街片區(qū)棚戶區(qū)吉祥家園安置房建設(shè)項目文物考古調(diào)查勘探，積極配合省考古研究所開展緬翁梁子遺址考古發(fā)掘。配合做好《臨滄市魯史古鎮(zhèn)保護(hù)條例》草擬報審，推進(jìn)文化遺產(chǎn)立法保護(hù)。實施臨滄專員公署舊址消防安全專項工程，啟動實施臨滄專員公署舊址建筑歷史展、“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨—革命題材刺繡藏品展”，啟動實施“早期現(xiàn)代人進(jìn)入東亞的重要門戶：滄源農(nóng)克硝洞遺址（瀾滄江一湄公河）流域史前文化展”。開展廣允緬寺壁畫資料收集整理、成分測定分析，進(jìn)一步加強研究水平。加大文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)力度，推出更多具有臨滄特色、行業(yè)特點的文化創(chuàng)意產(chǎn)品。加強文化遺產(chǎn)保護(hù)宣傳，印制并發(fā)放《臨滄微電影博物館宣傳手冊》、《中華人民共和國文物保護(hù)法》等宣傳資料共1000多份，讓人們關(guān)注文化遺產(chǎn)，關(guān)注文物保護(hù)，參與文物保護(hù)。二是文物工作安全有序。組織人員深入八縣（區(qū)）開展安全檢查，共檢查八縣（區(qū)）文物庫房，各級文物保護(hù)單位共32處，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了具體整改意見，督促各地進(jìn)行及時整改，確保文物安全。加強對文物保護(hù)修繕工程、考古工地等施工現(xiàn)場的管理，確保工程安全有序?qū)嵤Ｈ峭瓿刹┪镳^免費開放。做好博物館公共場所疫情防控工作，制定應(yīng)急處置預(yù)案，采取預(yù)約、錯峰方式，嚴(yán)格戴口罩、掃碼、體溫監(jiān)測、登記措施，全力落實各項防控措施，安全有序開展好對外開放工作。聯(lián)合市文化館舉辦了2022年“美麗臨滄、幸福邊疆”老中青、少兒書畫展暨市文化館年度美術(shù)作品展。以“5·18國際博物館日”和“中國文化和自然遺產(chǎn)日”為契機，舉辦了“丹青話遺珍”文化遺產(chǎn)保護(hù)宣傳和文化遺產(chǎn)藝術(shù)長廊線上線下展覽。年度，臨滄微電影博物館共接待游客1萬多人次，積極推進(jìn)臨滄微電影博物館“文化云南云”、“博物館”數(shù)字博物館開放平臺上線工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人（包括市博物館編制6人），其中：事業(yè)工勤編制1人，事業(yè)專業(yè)技術(shù)編制21人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人。
離退休人員3人，其中：退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入6408065.97元，其中：一般公共預(yù)算4908065.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入1500000元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入0元。
與上年對比總收入增加2003655.62元，增長31.27%，主要原因是：臨滄市文化館調(diào)入2人，人員經(jīng)費預(yù)算增加373655.62元，一般公共預(yù)算項目經(jīng)費增加130000元，單位項目資金增加1500000元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4908065.97元，其中:本年收 入4908065.97元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4908065.97元，無政府性基金預(yù)算財政撥款，無國有資本經(jīng)營收益財政撥款。
與上年對比增加503655.62元，增長10.26%，主要原因是：臨滄市文化館調(diào)入2人，人員經(jīng)費預(yù)算增加373655.62元，項目經(jīng)費增加130000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 6408065.97元。財政撥款安排支出4908065.97元，其中：基本支出3288065.97元，與上年對比增加373655.62元，增長11.36%，主要原因是：臨滄市文化館調(diào)入2人，人員經(jīng)費增加；項目支出1620000元，與上年對比增加130000元，增長8.02%，主要原是：臨滄市博物館項目經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
文化旅游體育與傳媒支出：
2070201行政運行支出2467863.27元，主要用于文物管理所在職人員工資支出及辦公商品和服務(wù)支出。
2070204文物保護(hù)支出1520000元，主要用于滇緬鐵路博物館遺址安保費用支出，微電影博物館免費開放相關(guān)業(yè)務(wù)支出，文物保護(hù)專項工作相關(guān)業(yè)務(wù)支出，文物考古勘探相關(guān)業(yè)務(wù)支出。
2070205博物館支出100000元，主要用于市博物館運行維護(hù)相關(guān)支出。
社會保障和就業(yè)支出：
2080502 事業(yè)單位離退休支出69796.20元，主要用于單位退休人員原渠道退休工資發(fā)放。
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出307977.60元，主要用于在職職工單位部分養(yǎng)老保險金支出。
衛(wèi)生健康支出：
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出136665.06元，主要用于職工基本醫(yī)療保險金單位部分支出。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助支出63685.80元，主要用于職工基本醫(yī)療保險金支出。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10449.72元，主要用于職工大病醫(yī)療保險金支出。
2210201 住房公積金支出231628.32元，主要用于職工公積金單位部分支出。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類，基本支出3288065.97元，項目支出1620000元，總支出4908065.97元。
主要用于301類工資福利支出3090152.81元。其中：301類01款基本工資951456元，301類02款津貼補貼447300元，301類07款績效工資927480元，301類08款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費307977.60元，301類10款職工基本醫(yī)療保險136665.06元，301類11款公務(wù)員醫(yī)療補助繳費63685.80元，301類12款其他社會保障繳費23960.03元，301類13款住房公積金231628.32元。
302類商品和服務(wù)支出1717416.96元。其中：302類01款辦公費143720元，302類09款物業(yè)管理費100000元，302類16款培訓(xùn)費14271.84元，302類17款公務(wù)接待費5000元，302類18款專用材料費100000元，302類26款勞務(wù)費1320000元，302類28款工會經(jīng)費19029.12元，302類29款福利費396元，302類31款公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元。
303類對個人和家庭的補助67996.20元。其中：303類02款退休費67996.20元。
310類資本性支出32500元，其中：310類02款辦公設(shè)備購置32500元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2023年我單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額142500元，其中：政府采購貨物預(yù)算42500元、政府采購服務(wù)預(yù)算100000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市文物管理所2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20000元，較上年增加5000元，增長33.33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市文物管理所2023年無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市文物管理所2023年公務(wù)接待費預(yù)算為5000元，較上年增加5000元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待24人次。
增加原因主要是：根據(jù)部門考古調(diào)查、文物保護(hù)等各項工作的開展及接待任務(wù)量預(yù)計。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市文物管理所2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）臨滄微電影博物館運行維護(hù)經(jīng)費績效目標(biāo)
1.做好“中國文化和自然遺產(chǎn)日”、“5·18國際博物館日”宣傳工作，全年開展宣傳活動不少于2次；2.做好臨滄微電影博物館2023年免費開放工作，爭取完成全年開館時間300天以上，完成博物館評估工作；3.舉辦臨時展覽活動不少于2次。
（二）文物保護(hù)專項工作經(jīng)費績效目標(biāo)
1.抓好文物考古調(diào)查勘探和考古發(fā)掘、不可移動文物保護(hù)、管理等工作；2.完成市級及以上文物保護(hù)單位安全檢查。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：用于保障臨滄市文物管理所正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
5.項目支出：用于保障臨滄市文物管理所事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市文物事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如滇緬鐵路遺址博物館運行維護(hù)、臨滄微電影博物館免費開放、文物保護(hù)等開支。
6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市文物管理所無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市文物管理所資產(chǎn)總額6054529.94元，其中，流動資產(chǎn)4330990.19元，固定資產(chǎn)1688497.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)35042.66元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1659974.01元，其中流動資產(chǎn)減少1830157.3元，固定資產(chǎn)增加175941.25元，無形資產(chǎn)減少5757.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）2023年預(yù)算公開表空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表，本單位無項目中期規(guī)劃，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
臨滄市文物管理所2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：臨滄微電影博物館運行維護(hù)費
二、立項依據(jù)：根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室印發(fā)首屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)亞洲微電影“金海棠獎”臨滄市籌備工作方案的通知》（臨辦發(fā)電[2013]167號）精神和項目建設(shè)組的部署，由市文體局負(fù)責(zé)博物館規(guī)劃建設(shè)工作，市文體局領(lǐng)導(dǎo)班子多次召開專題會議研究，并于2013年8月初啟動微電影博物館建設(shè)方案設(shè)計工作。
三、項目實施單位：臨滄市文物管理所
四、項目基本概況：臨滄微電影博物館位于臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道滄江北路3號，是基于微電影這一新興事物建立的一所市級專題博物館，于2013年11月18日對外免費開放。展廳面積2230平方米，庫房面積103平方米，共有藏品148件/套，于2014年向省文物局注冊備案。現(xiàn)由臨滄市文物管理所代管，配4名安全保衛(wèi)人員。
五、項目實施內(nèi)容：通過文字、圖片、實物等形式陳列展覽電影文化，征集國內(nèi)國際各類電影器材、與電影事業(yè)發(fā)展相關(guān)的文字、圖片，充分展示國內(nèi)外電影發(fā)展和取得的成就。做好藏品的建檔、整理及保管工作；收集、整理每屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)入選、獲獎等相關(guān)資料、成果，逐步豐富臨滄微電影博物館展出內(nèi)容。
六、資金安排情況：2023年市級財政預(yù)算安排微電影博物館運行維護(hù)經(jīng)費50000元。
七、項目實施計劃：1.做好“中國文化和自然遺產(chǎn)日”、“5·18國際博物館日”宣傳工作，全年開展宣傳活動不少于2次；2.做好臨滄微電影博物館2023年免費開放工作，爭取完成全年開館時300天以上，完成博物館評估工作；3.舉辦臨時展覽活動不少于2次。
八、項目實施成效：切實加強領(lǐng)導(dǎo)，確保項目的實施提供強有力的組織保障，做好微電影博物館免費開放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；開展好宣傳展示活動。
臨滄市文物管理所2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：文物保護(hù)專項工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)：根據(jù)部門職責(zé)職能宣傳貫徹和組織實施文物保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章，督促相關(guān)單位、個人履行文物保護(hù)義務(wù)。負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)地上地下文物（不可移動文物）實施保護(hù)、管理、維修、調(diào)查、研究；對社會流散文物和民族文物實施調(diào)查、征集、收藏、研究。
三、項目實施單位：臨滄市文物管理所
四、項目基本概況：全市有全國重點文物保護(hù)單位7處，省級文物保護(hù)單位8處，市級文物保護(hù)單位88處，縣（區(qū)）級文物保護(hù)單位171處，登記公布的一般文物點253處。加強各級文保單位日常養(yǎng)護(hù)工作，開展安全檢查，確保文物安全。
五、項目實施內(nèi)容：進(jìn)一步加強文物安全工作，指導(dǎo)各縣（區(qū)）完成市級及以上文物保護(hù)單位建筑類消防安全規(guī)劃，完成文物建筑消防安全評估工作，組織人員深入八縣（區(qū)）開展全年安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了具體整改意見，督促各地進(jìn)行及時整改，確保文物安全，加強對文物保護(hù)修繕工程、考古工地等施工現(xiàn)場的管理，定期不定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查以及進(jìn)行消防器材使用等安全培訓(xùn)，在施工中發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保項目工程安全有序?qū)嵤?/p>
六、資金安排情況：2023年市級財政預(yù)算批復(fù)文物保護(hù)專項經(jīng)費100000元。
七、項目實施計劃：建立文物安全隱患自查和排查制度，規(guī)范完善文物安全檢查工作，指導(dǎo)各縣（區(qū)）認(rèn)真開展文物安全工作，認(rèn)真履行安全職責(zé)，重視安全生產(chǎn)工作，做細(xì)、做實、做好安全生產(chǎn)工作；繼續(xù)開展革命文物調(diào)查、普查工作；繼續(xù)組織開展好宣傳展示活動，通過廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等各種媒體，廣泛開展文化遺產(chǎn)宣傳工作，進(jìn)一步增強保護(hù)意識，形成人人關(guān)注、熱愛和珍惜文化遺產(chǎn)的社會氛圍，確保文物保護(hù)工作依法、有序、持續(xù)開展。
八、項目實施成效：指導(dǎo)各縣（區(qū)）完成市級及以上文物保護(hù)單位建筑類消防安全規(guī)劃，完成文物建筑消防安全評估工作，組織人員深入八縣（區(qū)）開展文物安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了具體整改意見，督促各地進(jìn)行及時整改，確保文物安全。
監(jiān)督索引號53090000835700200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021