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監(jiān)督索引號(hào)53090000835700201000

臨滄市文物管理所2022年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分 臨滄市文物管理所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市文物管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文物工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂臨滄市文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織文物資源調(diào)查；宣傳貫徹和組織實(shí)施文物保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章，督促相關(guān)單位、個(gè)人履行文物保護(hù)義務(wù)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)地上地下文物（不可移動(dòng)文物）實(shí)施保護(hù)、管理、維修、調(diào)查、研究；對(duì)社會(huì)流散文物和民族文物實(shí)施調(diào)查、征集、收藏、研究。

3.負(fù)責(zé)配合國(guó)家和地方各種基本建設(shè)工程項(xiàng)目區(qū)域和影響區(qū)域?qū)嵤┑厣系叵挛奈镎{(diào)查、搶救性清理等工作。

4.負(fù)責(zé)配合省級(jí)文物行政主管部門(mén)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)文物考古、調(diào)查研究工作。

5.負(fù)責(zé)縣（區(qū)）文物從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。

6.承擔(dān)臨滄微電影博物館對(duì)外開(kāi)放綜合服務(wù)管理工作，打造微電影歷史文化知識(shí)、教育和宣傳的窗口；負(fù)責(zé)征集國(guó)際國(guó)內(nèi)各類(lèi)電影器材以及與電影事業(yè)發(fā)展相關(guān)的文字、圖片文物資料；收集、整理歷屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)相關(guān)資料、成果、逐漸豐富博物館展出內(nèi)容。

7.負(fù)責(zé)對(duì)臨滄微電影博物館館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，采取有效措施防火、防盜，確保文物安全。

8.承辦文物、書(shū)畫(huà)、攝影等中小型文化交流展覽活動(dòng)，豐富文化產(chǎn)品，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展。

9.完成市文化和旅游局及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.文化遺產(chǎn)保護(hù)利用傳承取得成效

完成了大理巍山至臨滄鳳慶、鳳慶至永德、雙江至滄源（勐省）、云縣至昔歸4條高速公路建設(shè)工程項(xiàng)目文物考古調(diào)查勘探。配合省考古研究所開(kāi)展滄源崖畫(huà)及周邊遺址調(diào)查，新發(fā)現(xiàn)崖畫(huà)點(diǎn)1處，史前文化遺址8處。開(kāi)展臨滄火車(chē)站物流園區(qū)集裝箱換裝堆場(chǎng)項(xiàng)目和太平街片區(qū)棚戶(hù)區(qū)吉祥家園安置房建設(shè)項(xiàng)目文物考古勘探調(diào)查，積極配合省考古研究所開(kāi)展緬翁梁子遺址考古發(fā)掘。配合做好《臨滄市魯史古鎮(zhèn)保護(hù)條例》草擬報(bào)審，推進(jìn)文化遺產(chǎn)立法保護(hù)。實(shí)施臨滄專(zhuān)員公署舊址消防安全專(zhuān)項(xiàng)工程，啟動(dòng)實(shí)施臨滄專(zhuān)員公署舊址建筑歷史展、“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨—革命題材刺繡藏品展”，啟動(dòng)實(shí)施“早期現(xiàn)代人進(jìn)入東亞的重要門(mén)戶(hù)：滄源農(nóng)克硝洞遺址（瀾滄江一湄公河）流域史前文化展。開(kāi)展廣允緬寺壁畫(huà)資料收集整理、成分測(cè)定分析，進(jìn)一步加強(qiáng)研究水平。加大文創(chuàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，推出更多具有臨滄特色、行業(yè)特點(diǎn)的文化創(chuàng)意產(chǎn)品。加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)宣傳，印制并發(fā)放《臨滄微電影博物館宣傳手冊(cè)》、《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》等宣傳資料共1000多份，讓人們關(guān)注文化遺產(chǎn)，關(guān)注文物保護(hù)，參與文物保護(hù)。

2.文物工作安全有序

組織人員深入八縣（區(qū)）開(kāi)展安全檢查，共檢查八縣（區(qū)）文物庫(kù)房，各級(jí)文物保護(hù)單位共32處，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了具體整改意見(jiàn)，督促各地進(jìn)行及時(shí)整改，確保文物安全。加強(qiáng)對(duì)文物保護(hù)修繕工程、考古工地等施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，確保工程安全有序?qū)嵤?/p>

3.完成臨滄微電影博物館免費(fèi)開(kāi)放

做好微電影博物館公共場(chǎng)所疫情防控工作，制定應(yīng)急處置預(yù)案，采取預(yù)約、錯(cuò)峰方式，嚴(yán)格戴口罩、掃碼、體溫監(jiān)測(cè)、登記措施，全力落實(shí)各項(xiàng)防控措施，安全有序開(kāi)展好對(duì)外開(kāi)放工作。聯(lián)合市文化館舉辦了2022年“美麗臨滄、幸福邊疆”老中青、少兒書(shū)畫(huà)展暨市文化館年度美術(shù)作品展。以“5·18國(guó)際博物館日”和“中國(guó)文化和自然遺產(chǎn)日”為契機(jī)，舉辦了“丹青話(huà)遺珍”文化遺產(chǎn)保護(hù)宣傳和文化遺產(chǎn)藝術(shù)長(zhǎng)廊線(xiàn)上線(xiàn)下展覽。年度，臨滄微電影博物館共接待游客1萬(wàn)多人次，積極推進(jìn)臨滄微電影博物館“文化云南云”、“博物館”數(shù)字博物館開(kāi)放平臺(tái)上線(xiàn)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市文物管理所共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文物保護(hù)部、考古調(diào)查部、陳列保管部，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市文物管理所2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)，無(wú)行政單位和參公管理的事業(yè)單位。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市文物管理所2022年末實(shí)有人員編制22人（含市博物館6人）。其中：事業(yè)編制22人（含事業(yè)工勤編制1人）；在職在編實(shí)有人員22個(gè)，其中：事業(yè)人員22人（含市博物館6人，無(wú)行政人員和參公管理事業(yè)人員。

無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（無(wú)離休人員，退休3人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市文物管理所2022年度收入合計(jì)8370884.18元。其中：財(cái)政撥款收入8011484.18元，占總收入的95.71%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入359400元，占總收入的4.29%。與上年相比，收入合計(jì)增加2226559.71元，增長(zhǎng)36.24%。其中：財(cái)政撥款收入增加4571492.91元，增長(zhǎng)132.89%；主要原因是:中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金增加；其他收入減2344933.2元，下降86.71%；主要原因是:高速公路考古調(diào)查勘探費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市文物管理所2022年度支出合計(jì)9416027.03元。其中：基本支出3212163.05元，占總支出的34.11%；項(xiàng)目支出6203863.98元，占總支出的65.89%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加4312118.31元，增長(zhǎng)84.49%。其中：基本支出增加407936.84元，增長(zhǎng)12.7%；主要原因是：職工崗位工資晉升、薪級(jí)工資增加，市文化館調(diào)入2人，人員工資福利支出增加；項(xiàng)目支出增加3904181.47元，增長(zhǎng)62.93%；主要原因是：市博物館新館陳列布展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、博物館新館維修改造提升經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、全市文物工作宣傳展覽活動(dòng)、臨滄專(zhuān)員公署舊址文物保護(hù)利用展示活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市文物管理所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3212163.05元。比上年同期增加407936.84元，同比增長(zhǎng)12.70%；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3093997.11元，占基本支出的96.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)118165.94元，占基本支出的3.68％。人均工資福利支出140636.23元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市文物管理所機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6203863.98元，比上年同期增加3904181.47元，同比增長(zhǎng)62.93%。其中：無(wú)基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100000.00元，電影博物館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)50000.00元，滇緬鐵路博物館運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50000.00元，文物考古勘探技術(shù)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金1290000.00元，文物保護(hù)宣傳工作經(jīng)費(fèi)36959.75元，高速公路考古勘探技術(shù)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金1021065.10元，火車(chē)站物流園區(qū)考古勘探經(jīng)費(fèi)346518.00元，中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金3309321.13元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市文物管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8011484.18元，占本年支出合計(jì)的85.08%。與上年相比增加3665884.69元，增長(zhǎng)84.36%；主要原因是：市文化館調(diào)入2人，工資福利支出增加，中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出8586022.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.19%。主要用于：基本工資928364.00元，津貼補(bǔ)貼66104.00元，績(jī)效工資1253040.55元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)18284.15元，辦公費(fèi)90966.00元，印刷費(fèi)10286.79元，咨詢(xún)費(fèi)3000.00元，手續(xù)費(fèi)100.00元，水費(fèi)11981.40元，電費(fèi)21066.22元，郵電費(fèi)34979.48元，物業(yè)管理費(fèi)172500.00元，差旅費(fèi)290588.32元，維修（護(hù)）費(fèi)3699.00元，培訓(xùn)費(fèi)19772.00元，專(zhuān)用材料款337439.00元，勞務(wù)費(fèi)1709939.67元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)892958.30元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15337.68元，福利費(fèi)944.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，其他交通費(fèi)用489030.15元，其他商品和服務(wù)支出63525.91元，辦公設(shè)備購(gòu)置20320.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置177596.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1920000.00元，文物和陳列品購(gòu)置19200.00元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出348678.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.70%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)277566.72元，退休費(fèi)支出69311.44元，商品和服務(wù)支出1800.00元；比上年同期增加26321.32元，同比增長(zhǎng)7.55%；增加原因：市文化館調(diào)入2人，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出268147.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.85%。主要用于：繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)194489.91元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助66527.34元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7130.00元；比上年同期增加39568.75，同比增長(zhǎng)14.76%；增加原因：市文化館調(diào)入2人，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

4.住房保障（類(lèi)）支出213179.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于職工住房公積金支出，比上年同期增加25531.00元，同比增長(zhǎng)11.98%；增加原因：市文化館調(diào)入2人，住房公積金增加。

除以上文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出、住房保障（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15000元，支出決算為15000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年本單位未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15000元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%；本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市文物管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15000元，支出決算為15000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)未發(fā)生支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置未發(fā)生支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)未發(fā)生支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2021年持平。今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，故不能與去年進(jìn)行對(duì)比分析。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2021年持平；今年本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支,故不能與去年進(jìn)行對(duì)比分析。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平的主要原因：中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車(chē)使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，因此無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展野外考古調(diào)查勘探、文物安全巡查工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市文物管理所屬于財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市文物管理所資產(chǎn)總額6054529.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4330990.19元，固定資產(chǎn)1688497.09元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)形資產(chǎn)35042.66元，無(wú)其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1516078.30元，減少17.61%，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1830157.30元，減少29.71%；減少原因：高速公路考古勘探費(fèi)收入減少，預(yù)付賬款減少；固定資產(chǎn)增加175941.25元，增長(zhǎng)10.42%；增加原因：購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備及辦公家具。本年度本單位未處置資產(chǎn)，故無(wú)資產(chǎn)處置收入，也無(wú)資產(chǎn)出租出借情況，故無(wú)出租出借收入。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，單位政府采購(gòu)支出總額120765元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20765元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出100000元。授予中小企業(yè)合同金額120765元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

2022年臨滄市文物管理所根據(jù)年度工作計(jì)劃制定了年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符，整體績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市文物管理所本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn) 轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700201111