監(jiān)督索引號53090000835700201000
臨滄市文物管理所2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂臨滄市文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織文物資源調(diào)查；宣傳貫徹和組織實(shí)施文物保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章，督促相關(guān)單位、個(gè)人履行文物保護(hù)義務(wù)。
2.負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)地上地下文物（不可移動文物）實(shí)施保護(hù)、管理、維修、調(diào)查、研究；對社會流散文物和民族文物實(shí)施調(diào)查、征集、收藏、研究。
3.負(fù)責(zé)配合國家和地方各種基本建設(shè)工程項(xiàng)目區(qū)域和影響區(qū)域?qū)嵤┑厣系叵挛奈镎{(diào)查、搶救性清理等工作。
4.負(fù)責(zé)配合省級文物行政主管部門和業(yè)務(wù)主管部門實(shí)施轄區(qū)內(nèi)文物考古、調(diào)查研究工作。
5.負(fù)責(zé)縣（區(qū)）文物從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。
6.承擔(dān)臨滄微電影博物館對外開放綜合服務(wù)管理工作，打造微電影歷史文化知識、教育和宣傳的窗口；負(fù)責(zé)征集國際國內(nèi)各類電影器材以及與電影事業(yè)發(fā)展相關(guān)的文字、圖片文物資料；收集、整理歷屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)相關(guān)資料、成果、逐漸豐富博物館展出內(nèi)容。
7.負(fù)責(zé)對臨滄微電影博物館館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，采取有效措施防火、防盜，確保文物安全。
8.承辦文物、書畫、攝影等中小型文化交流展覽活動，豐富文化產(chǎn)品，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動旅游業(yè)發(fā)展。
9.完成市文化和旅游局及上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.文物保護(hù)管理利用工作順利推進(jìn)。完成第五批市級文物保護(hù)單位公布，公布劉御故居、鳳翔石窟寺遺址、龍乃湯不拉遺址3處文物點(diǎn)為第五批市級文物保護(hù)單位，組織開展第九批省級文物保護(hù)單位申報(bào)遴選工作。推動云南省第一個(gè)區(qū)域性考古工作站掛牌成立。建成出土文物清洗修復(fù)室、文物繪圖攝影室、石質(zhì)文物保護(hù)修復(fù)實(shí)驗(yàn)室、文物陳列室、文物臨時(shí)庫房和發(fā)掘用品庫房等，工作站將圍繞云南石器時(shí)代考古、云南青銅時(shí)代考古、南詔大理國時(shí)期考古等研究領(lǐng)域，全力做好文物保護(hù)和研究闡釋。配合完成緬翁梁子遺址考古發(fā)掘，啟動出土遺址整理修復(fù)工作。加強(qiáng)文物保護(hù)單位活化利用。積極籌建臨滄考古博物館，推進(jìn)臨滄40年文物考古工作開展情況，通過實(shí)物、文字、圖片、室外場景復(fù)原等方式，展示臨滄40年文物考古成果。已分別完成滄源崖畫及周邊遺址調(diào)查、耿馬石佛洞遺址、佛洞地遺址、滄源農(nóng)克硝洞遺址、勐撒城子村遺址、昔歸遺址等多個(gè)考古發(fā)掘成果展覽；完成了臨滄專員公署舊址建筑歷史展、“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨—革命題材刺繡藏品展”及文化藝術(shù)長廊展區(qū)。完成臨滄微電影博物館年度免費(fèi)開放工作，組織實(shí)施了滇緬鐵路遺址博物館展廳修繕及白蟻綜合治理，舉辦了憶往昔崢嶸歲月，享今朝美好生活—老照片主題展，聯(lián)合保山市博物館舉辦了“滇緬鐵路祭”臨時(shí)展覽。年度，臨滄微電影博物館共接待游客1萬多人次，積極推進(jìn)臨滄微電影博物館“文化云南云”、“博物館”數(shù)字博物館開放平臺上線工作。
2.考古調(diào)勘促進(jìn)文物價(jià)值闡釋。配合開展緬翁梁子遺址考古發(fā)掘工作，組織實(shí)施了緬翁梁子遺址考古工作專家咨詢論證會、臨滄專員公署舊址西樓（大禮堂）價(jià)值論證，配合開展勐撒城子村遺址、勐永大墳壩墓地等多個(gè)考古發(fā)掘項(xiàng)目出土遺物整理，組織實(shí)施國道G219線云南耿馬（班幸）至滄源（南撒）段、國道G219線云南永德（戶乃）至鎮(zhèn)康（白巖）段、云南省滄源縣滿坎老寨水泥用石灰?guī)r礦建設(shè)項(xiàng)目、永德大勐統(tǒng)河灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、瑞孟高速公路建設(shè)項(xiàng)目文物野外考古調(diào)查勘探。
3.強(qiáng)化文物保護(hù)成果宣傳。成功舉辦“5·18國際博物館日”和“中國文化和自然遺產(chǎn)日”系列活動，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)宣傳，舉辦探訪中國最南端的石窟寺宣傳活動，利用抖音、公眾號等新媒體宣傳石窟寺發(fā)現(xiàn)、保護(hù)利用狀況。印制并發(fā)放《臨滄微電影博物館宣傳手冊》、《中華人民共和國文物保護(hù)法》等宣傳資料共1000多份，讓人們關(guān)注文化遺產(chǎn)，關(guān)注文物保護(hù)，參與文物保護(hù)。
4.市博物館工作穩(wěn)步推進(jìn)。2023年度，市博物館有序推出了以下展覽：一是2023年春節(jié)期間，市博物館以鳳慶滇紅茶制作技藝成功申報(bào)聯(lián)合國教科文組織“人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄”為契機(jī)，在市博物館一樓展廳舉辦“茶香臨滄·共享非遺”主題展；二是在“5·18國際博物館日”宣傳活動中舉辦“踔厲奮發(fā)謀振興·山鄉(xiāng)巨變?nèi)氘媮怼敝黝}展。三是在2023年“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳展示暨“七彩云南·非遺購物節(jié)”系列活動中舉辦“漆器展”和“臨滄收藏家瓷器精品展”。四是保山市博物館、臨滄市文物管理所和臨滄市博物館在保山市博物館共同舉辦《滇緬鐵路祭》展覽。五是市博物館、福建省曇石山遺址博物館在臨滄市博物館一樓展廳共同舉辦“海風(fēng)山骨——福建曇石山遺址與曇石山文化特展”。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文物保護(hù)部、考古調(diào)查部、陳列保管部。
臨滄市文物管理所作為二級預(yù)算單位納入臨滄市文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)范圍。無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市文物管理所2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市文物管理所2023年末實(shí)有人員編制22人（含市博物館6人）。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共22人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市文物管理所2023年度收入合計(jì)1235.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入837.44萬元，占總收入的67.78%；其他收入398.08萬元，占總收入的32.22%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加398.43萬元，增長47.6%。其中：財(cái)政撥款收入增加36.29萬元，增長4.53%；主要原因是：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加，中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金增加；其他收入增加362.14萬元，增長1007.61%；主要原因是：文物考古勘探調(diào)查自有資金增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市文物管理所2023年度支出合計(jì)1074.37萬元。其中：基本支出335.25萬元，占總支出的31.2%；項(xiàng)目支出739.12萬元，占總支出的68.8%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加132.77萬元，增長14.1%。其中：基本支出增加14.03萬元，增長4.37%；主要原因是：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加118.74萬元，增長19.14%。主要原因是：市博物館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目及中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市文物管理所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出335.25萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出322.29萬元，占基本支出的96.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12.95萬元，占基本支出的3.86％。人均工資福利支出15.24萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市文物管理所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出739.12萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.臨滄微電影博物館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于臨滄微電影博物館免費(fèi)開放安保服務(wù)支出。
2.滇緬鐵路博物館運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于滇緬鐵路博物館安保服務(wù)支出。
3.文物保護(hù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于文物征集及專題展覽支出。
4.市博物館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.94萬元，主要用于市博物館無障礙通道建設(shè)及設(shè)備購置。
5.文物考古勘探調(diào)查資金236.93萬元，主要用于高速公路建設(shè)項(xiàng)目文物野外考古調(diào)查勘探工作。
6.中央補(bǔ)助（市文管所）地方公共文化建設(shè)資金183.74萬元，主要用于全市文物工作宣傳展覽活動及專員公署舊址文物保護(hù)利用支出。
7.中央補(bǔ)助（市博物館）地方公共文化建設(shè)資金288.51萬元，主要用于市博物館陳列布展及公共文化活動支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市文物管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出837.44萬元,占本年支出合計(jì)的77.95%。與上年相比增加36.29萬元，增長4.53%,主要原因是：工資福利支出增加，中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出754.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.07%。主要用于臨滄市文物管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.58萬元，退休費(fèi)支出6.92萬元，商品和服務(wù)支出0.18萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出20.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)13.35萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.95萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出23.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2萬元，決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi),故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬元，決算為1.5萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0.5萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.5萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市文物管理所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi),故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬元，決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.5萬元，增長33.33%。其中：本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，與上年相比無變化；本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.5萬元，增長33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是因工作開展需要，跨地區(qū)公務(wù)活動交流頻次增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文物考古調(diào)查勘探、文物安全巡查工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中國科學(xué)院昆明動物研究所昆明動物博物館組織相關(guān)專家學(xué)者一行6人赴臨滄調(diào)研農(nóng)克硝洞遺址及查看出土遺物發(fā)生的接待支。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市文物管理所資產(chǎn)總額669.76萬元，其中，流動資產(chǎn)466.56萬元，固定資產(chǎn)200.27萬元（凈值），無形資產(chǎn)2.93萬元（凈值），無對外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加64.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加49.96萬元。 2023年度本單位無房屋建筑物處置，無車輛處置，無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額114.62萬元，其中：政府采購貨物支出9.66萬元；政府采購工程支出92.16萬元；政府采購服務(wù)支出12.80萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
2023年，臨滄市文物管理所在市文化和旅游局領(lǐng)導(dǎo)下圍繞部門職能職責(zé)，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化工作落實(shí)，努力推動全市文物工作開展。年初充分結(jié)合部門職責(zé)和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，科學(xué)合理制定績效目標(biāo)，設(shè)定績效指標(biāo)，指標(biāo)可量化，包括了產(chǎn)出、效益和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。認(rèn)真做好績效運(yùn)行和監(jiān)控，最終結(jié)果應(yīng)用與年初設(shè)定目標(biāo)沒有偏離，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。績效自評為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090000835700201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021