監(jiān)督索引號53090000835700200000
臨滄市文物管理所2025年預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市文物管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市文物管理所2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市文物管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂臨滄市文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織文物資源調(diào)查。宣傳貫徹和組織實施文物保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章，督促相關(guān)單位、個人履行文物保護(hù)義務(wù)。
（2）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)地上地下文物（不可移動文物）實施保護(hù)、管理、維修、調(diào)查、研究；對社會流散文物和民族文物實施調(diào)查、征集、收藏、研究。
（3）負(fù)責(zé)配合國家和地方各種基本建設(shè)工程項目區(qū)域和影響區(qū)域?qū)嵤┑厣系叵挛奈镎{(diào)查、搶救性清理等工作。
（4）負(fù)責(zé)配合省級文物行政主管部門和業(yè)務(wù)主管部門實施轄區(qū)內(nèi)文物考古、調(diào)查研究工作。
（5）負(fù)責(zé)縣（區(qū)）文物從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。
（6）承擔(dān)臨滄考古博物館、臨滄微電影博物館對外開放綜合服務(wù)管理工作，收集、整理相關(guān)資料、成果、逐漸豐富博物館展出內(nèi)容。
（7）負(fù)責(zé)對臨滄考古博物館、臨滄微電影博物館館藏文物 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，建立藏品賬目及檔案，負(fù)責(zé)陳列展覽提用文物的出入庫管理及防火、防盜等藏品安全保障工作。
（8）承辦文物、書畫、攝影等中小型文化交流展覽活動。
（9）完成市文化和旅游局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文物保護(hù)部、考古調(diào)查部、陳列保管部。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.做好臨滄微電影博物館、臨滄考古博物館2025年免費開放工作，爭取完成全年開館時間300天以上，完成臨滄微電影博物館評估工作。
2.舉辦“5·18國際博物館日”、“文化和自然遺產(chǎn)日”等相關(guān)活動，做好文物保護(hù)管理相關(guān)法律法規(guī)宣傳工作，制作發(fā)放宣傳冊不少于1000冊。
3.實施第四次全國文物普查工作。
4.配合省考古所實施農(nóng)克硝洞遺址、緬翁梁子遺址考古發(fā)掘出土文物整理工作。
5.完成臨滄文物志有關(guān)資料收集整理、編纂工作。
6.編輯出版《臨滄文物古跡精選》。
7.組織實施各級文物保護(hù)單位文物安全檢查。
8.配合當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)，實施金領(lǐng)996房地產(chǎn)建設(shè)項目文物考古調(diào)勘。
9.實施臨滄考古博物館展覽提升、臨滄市文物管理所（臨滄考古博物館)智慧博物館建設(shè)工作，推動臨滄考古博物館納入博物館行業(yè)管理，爭取國家免費開放補(bǔ)助資金支持。
10.開展滇緬鐵路遺址博物館驗收工作。
11.配合相關(guān)團(tuán)隊推動臨滄和平文化研究；編輯出版《滄源農(nóng)克硝洞遺址石器圖譜（珍藏版）》。
12.組織申報第九批全國重點文物保護(hù)單位。
13.繼續(xù)開展文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入7347442.05元，其中：一般公共預(yù)算4247442.05元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入3100000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比總收入減少626536.3元，下降7.86%，主要原因：一般公共預(yù)算基本支出人員工資晉升及社保費增加73463.7元，文物普查項目經(jīng)費增加200000元，單位資金上級補(bǔ)助收入考古勘探項目減少900000元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4247442.05元，其中:本年收入4247442.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4247442.05元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加273463.7元，增長6.88%，主要原因：基本支出人員工資晉升及社保費增加73463.7元，文物普查項目經(jīng)費增加200000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 7347442.05元。財政撥款安排支出4247442.05元，其中：基本支出3447442.05元，與上年對比增加73463.7元，增長2.18%，主要原因：人員工資晉升及社保費增加73463.7元；項目支出800000元，與上年對比增加200000元，增長33.33%，主要原因：文物普查項目經(jīng)費增加200000元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
文化旅游體育與傳媒支出：
2070201行政運行支出2567917.11元，主要用于在職人員工資福利及一般公用經(jīng)費支出。
2070204文物保護(hù)支出600000元，主要用于臨滄微電影博物館、滇緬鐵路博物館運行維護(hù)支出，文物保護(hù)專項工作相關(guān)業(yè)務(wù)支出，臨滄專員公署舊址管理維護(hù)支出，文物普查工作業(yè)務(wù)支出。
2070205博物館支出200000元，主要用于市博物館運行維護(hù)相關(guān)支出。
社會保障和就業(yè)支出：
2080502 事業(yè)單位離退休支出69796.44元，主要用于單位退休人員原渠道退休工資發(fā)放。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出337046.4元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出：
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出149564.34元，主要用于職工基本醫(yī)療保險金單位部分支出。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出69136.2元，主要用于職工基本醫(yī)療保險金支出。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10813.08元，主要用于職工大病醫(yī)療保險金支出。
2210201 住房公積金支出243168.48元，主要用于職工公積金單位部分支出。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類，基本支出3373978.35元，項目支出600000元，總支出3973978.35元。
主要用于301類工資福利支出3246914.57元。其中：30101基本工資1026144元，30102津貼補(bǔ)貼78276元，30107績效工資1317984元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費337046.4元，30110職工基本醫(yī)療保險149564.34元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費69136.2元，30112其他社會保障繳費25595.15元，30113住房公積金243168.48元。
302類商品和服務(wù)支出4012531.04元。其中：30201辦公費156220元，30205水費5000元，30206電費35000元，30207郵電費30000元，30209物業(yè)管理費450000元，30211差旅費620000元，30213維修（護(hù)）費50000元，30216培訓(xùn)費15392.16元，30217公務(wù)接待費5000元，30218專用材料費300000元，30226勞務(wù)費1500000元，30227委托業(yè)務(wù)費560000元，30228工會經(jīng)費20522.88元，30229福利費396元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元，30239其他交通費用250000元。
303類對個人和家庭的補(bǔ)助67996.44元。其中：30302退休費67996.44元。
310類資本性支出20000元，其中：31021文物和陳列品購置20000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年我單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額536850元，其中：政府采購貨物預(yù)算1850元、政府采購服務(wù)預(yù)算535000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市文物管理所2025年合計20000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市文物管理所2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算20000元、較上年減少5000元，下降20%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄市文物管理所2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
臨滄市文物管理所2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為5000元，較上年減少5000元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待13人次。
減少原因主要是：臨滄市博物館根據(jù)部門各項工作的開展及接待任務(wù)量預(yù)計。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市文物管理所2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費15000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級資金
臨滄市文物管理所2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市文物管理所2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市文物管理所2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）文物普查工作經(jīng)費績效目標(biāo)
對第三次全國文物普查認(rèn)定、登記的我市不可移動文物進(jìn)行復(fù)查，開展不可移動文物調(diào)查，對已有線索的不可移動文物進(jìn)行核查，認(rèn)定、登記新發(fā)現(xiàn)不可移動文物，建立不可移動文物資源目錄，開展普查成果匯總、總結(jié)，與國土空間 規(guī)劃“一張圖”實施監(jiān)督信息系統(tǒng)實現(xiàn)共享。
（二）文物保護(hù)專項工作經(jīng)費績效目標(biāo)
通過掛牌保護(hù)、登記公布等措施，加大對各級文物保護(hù)單位的保護(hù)力度；加強(qiáng)文保單位微型消防站建設(shè)，不斷完善安全保衛(wèi)制度、值班守護(hù)制度，對文物庫房、展廳的報警攝像系統(tǒng)、消防器材堅持進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。組織人員深入八縣（區(qū)）開展安全大檢查，組織開展好國際博物館日、文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：用于保障臨滄市文物管理所正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
5.項目支出：用于保障臨滄市文物管理所事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市文物事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如滇緬鐵路遺址博物館運行維護(hù)、臨滄微電影博物館免費開放、文物保護(hù)等開支。
6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市文物管理所2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市文物管理所資產(chǎn)總額4735854.36元，其中，流動資產(chǎn)1504826.71元，固定資產(chǎn)3207500.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)23526.74元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1961778.17元，其中流動資產(chǎn)減少3160760.47元，固定資產(chǎn)增加1204740.24元，無形資產(chǎn)減少5757.96元，在建工程0元.。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2025年預(yù)算公開表空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表。本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府購買服務(wù)預(yù)算表。本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表。本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表。本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.新增資產(chǎn)配置表。本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6.轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表。本單位無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090000835700200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021