監(jiān)督索引號53090000835700100000
臨滄市文化館2025年預算公開目錄
第一部分 臨滄市文化館2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市文化館2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市文化館2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責運用各種文藝形式宣傳黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)。
2、負責組織開展各類群眾文化活動；承擔大型文化活動的策劃組織和實施工作；開展社會審美、德育教育、舉辦各類展覽、講座、培訓、普及科學文化知識。
3、負責組織開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化活動；開展流動文化服務；指導群眾業(yè)余文藝團隊建設，輔導和培訓群眾文藝骨干。
4、負責組織開展群眾文化工作，指導群眾文藝創(chuàng)作和群眾文化工作理論研究。
5、負責全國文化信息資源共享工程基層服務點建設，開展數(shù)字信息服務。
6、負責指導下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)工作，為下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)培訓人員，并向下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)配送文化資源和文化服務。
7、負責指導本市老年文化、老年教育、少兒文化工作。
8、負責收集整理民族民間傳統(tǒng)優(yōu)秀文化，開展民間文化對外交流。
9、完成市文化和旅游局及上級機關交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我單位共設置9個內(nèi)設機構，包括：辦公室、美術書法攝影輔導培訓部、數(shù)字化信息部、音樂創(chuàng)作輔導培訓部、群眾文化輔導培訓部、黨建辦公室、演藝部、舞美部、劇務部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一、認真做好免費開放。臨滄市文化館對外免費開放服務工作已做到常態(tài)化，各展廳、活動廳（室）全天向市民公眾免費開放，免費開放項目有文藝演出，美術、書法、攝影展覽、各類群眾藝術培訓及輔導群眾文化社團演出、錄影棚及劇場的使用等，盡可能滿足廣大群眾開展文化活動需求，使更多市民走進文化館、了解文化館。館辦團隊發(fā)展至38支，為全市群眾文化事業(yè)蓬勃發(fā)展不斷增添新的力量。
二、開展文化惠民演出活動。以文藝演出團隊、群眾文藝小分隊、文旅志愿服務隊等，結合當?shù)貙嶋H，以群眾喜聞樂見的地方戲曲和綜合性文藝演出為主，深入社區(qū)、軍營、學校、企業(yè)、社區(qū)、村寨等持續(xù)開展“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出、“戲曲進鄉(xiāng)村”、“四季村晚”等惠民文藝演出活動，推動優(yōu)質文化資源直達基層，增強人民群眾文化獲得感與幸福感。
三、開展公益培訓。開設音樂、舞蹈、美術、攝影等藝術門類的公益培訓班，按不同年齡段和水平設初級、中級、高級班，邀請專業(yè)教師授課。開展臨滄市八縣（區(qū)）文化館（站)、基層文化輔導員、文藝骨干、文藝隊伍培訓班；舉辦少兒美術、音樂、舞蹈免費培訓班；舉辦消防演練等公益培訓；舉辦臨滄市文化館“少兒銀鈴叮咚”合唱培訓班；舉辦臨滄市文化館“金聲歲月”老年合唱培訓班等。
四、開展文化館服務宣傳周系列活動。為提升公共文化服務效能和品質，深入開展全民藝術普及，提高文化館公眾知曉度、參與度和美譽度，組織開展豐富多彩的系列群眾文化活動。包括講座、年畫作品及攝影作品展覽、文藝演出、藝術鑒賞等。
五、開展其他演出活動。開展“我們的中國夢 文化進萬家”臨滄市“和諧大舞臺”優(yōu)秀文藝節(jié)目展演及“軍警民”文藝晚會演出活動；民族民間歌舞樂展演等文藝精品創(chuàng)作及惠民演出活動。
六、開展云南公共文化云建設項目工作。完善以看直播、享活動、學才藝、訂場館、趕大集等內(nèi)容為核心的公共文化云服務功能。結合群眾文化活動、輔導培訓、藝術創(chuàng)作、民族民間文化保護等，建設具有本地特色的原創(chuàng)性全民藝術普及資源。依托云南公共文化云發(fā)布、更新活動預告、藝術培訓、場館預約、活動直錄播等信息與資源。
七、開展臨滄市邊境縣（邊境非物質文化遺產(chǎn)資源普查），全面了解和掌握臨滄市邊境縣非物質文化遺產(chǎn)的種類、數(shù)量、分布區(qū)域、生存環(huán)境、保護現(xiàn)狀及存在問題，及時制定非物質文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，抓緊認定和搶救一批具有歷史、文化和科學價值，特別是邊境民族跨境共享項目，建立健全非物質文化遺產(chǎn)保護制度。完善非物質文化遺產(chǎn)體系建設，開展臨滄市第六批市級非物質文化遺產(chǎn)項目申報工作。提升宣傳力度，持續(xù)開展“文化和自然遺產(chǎn)日”“非遺進校園、非遺進景區(qū)、文旅推介會”非遺宣傳展示等系列活動。強化非遺隊伍建設，開展臨滄市非物質文化遺產(chǎn)國家級、省級、市級代表性傳承人及非遺業(yè)務骨干培訓，通過培訓提升傳承人的技能和整體素養(yǎng)，培養(yǎng)傳承人開展非遺傳承保護的責任感。開展全市非物質文化遺產(chǎn)特色項目研修提升培訓班，進一步提高非物質文化遺產(chǎn)創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展水平，推動非物質文化遺產(chǎn)與旅游深度融合，積極適應當代旅游需求和旅游所帶來的生產(chǎn)生活方式的變化，不斷提高傳承人技能水平，持續(xù)為旅游提供豐富的文化資源，同時解決以往重申報輕保護的狀態(tài)。開展臨滄市世居少數(shù)民族非物質文化遺產(chǎn)項目挖掘、整理、保護工作，完善非遺保護傳承體系，提高轄區(qū)內(nèi)整體保護水平，為臨滄市第六批市級非遺項目申報儲備項目。豐富非遺資源數(shù)據(jù)庫，持續(xù)推進臨滄市非物質文化遺產(chǎn)數(shù)字化建設管理和信息采集工作。
二、預算單位基本情況
我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制58人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年單位財務總收入10656527.56元，其中：一般公共預算10656527.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少564264.03元，主要原因為2025年度預算無其他收入。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入10656527.56元，其中:本年收入10656527.56元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10656527.56元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加54735.97元，主要原因為單位正常運轉基本支出增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出10656527.56元。財政撥款安排支出10656527.56元，其中：基本支出10206527.56元，與上年對比增加81735.97元，主要原因為人員工資福利基本支出增加；項目支出450000.00元，與上年對比減少47000.00元，主要原因為非遺傳承人保護項目經(jīng)費及其他支出的減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2070109項群眾文化支出7120972.45元，主要用于單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等工資和福利支出；其他社會保障繳費支出；辦公費、工會經(jīng)費、福利費、培訓費、公務用車運行維護費等商品和服務支出；群眾文化專項經(jīng)費支出。
2、2070111項文化創(chuàng)作與保護支出250,000.00元，主要用于非物質文化遺產(chǎn)非遺項目保護、傳承、宣傳等支出及市級非物質文化遺產(chǎn)代表性項目傳承人補助支出。
3、2070199項其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于微電影藝術劇院運行維護補助支出。
4、2080502項事業(yè)單位離退休支出935016.00元，主要用于單位退休費及退休公用經(jīng)費支出。
5、2080505項機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出923365.76元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險費單位部分支出。
6、2080801項死亡撫恤支出11887.20元，主要用于單位遺囑人員生活補助支出。
7、2101102項事業(yè)單位醫(yī)療支出409743.56元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分支出。
8、2101103項公務員醫(yī)療補助支出254311.08元，主要用于單位公務員醫(yī)療保險補助支出。
9、2101199項其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37678.07元，主要用于職工大病醫(yī)療保險單位部分支出。
10、2210201項住房公積金支出663553.44元，主要用于單位在職職工住房公積金單位部分支出。
五、市對下專項轉移支付情況
臨滄市文化館2025年無市對下專項轉移支付資金。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額103000.00元，其中：政府采購貨物預算30000.00元、政府采購服務預算73000.00元，政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市文化館2025年“三公”經(jīng)費預算合計50000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄市文化館2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算50000.00元，較上年相比增加5000.00元，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄市文化館2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年相比無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
臨滄市文化館2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為5000.00元，較上年增加5000.00元，增長100%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待50人次。
接待費增加原因為更好開展系列工作任務所需開支。
3、公務用車購置及運行維護費
臨滄市文化館2025年公務用車購置及運行維護費為45000.00元，較上年相比無增減。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減；公務用車運行維護費45000.00元，較上年相比無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
（二）上級資金
臨滄市文化館2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
臨滄市文化館2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市文化館2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
1、群眾文化專項經(jīng)費：用于開展系列群眾文化活動以及文化館內(nèi)部刊物《群文薈萃》編寫制作和印刷。
2、非遺傳承人專項補助經(jīng)費：用于市級非物質文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人非遺保護、傳承、宣傳等支出，代表性項目代表性傳承人每人每年1,000.00元經(jīng)費補助。
3、非物質文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費：用于非遺項目田野調查、非遺傳承人培訓；挖掘臨滄市轄區(qū)內(nèi)非物質文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4、機關事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
7、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市文化館2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市文化館資產(chǎn)總額1161065.00元，其中，流動資產(chǎn)43827.84元，固定資產(chǎn)1117237.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79839.93元，其中固定資產(chǎn)增加89993.01元，在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值77360.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入802.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2025年預算公開表空表說明
1.政府性基金預算支出預算表，無政府性基金預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
2.政府購買服務預算表，無政府購買服務預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
3.市對下轉移支付預算表，無市對下轉移支付預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
4.市對下轉移支付績效目標表，無市對下轉移支付預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
5.轉移支付補助項目支出預算表,無轉移支付補助項目支出預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090000835700100111
滇公網(wǎng)安備53090202000021