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監(jiān)督索引號(hào)53090000835700301000

臨滄市圖書館2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市圖書館是臨滄市文化和旅游局下屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

1.貫徹宣傳黨和國(guó)家路線、方針、政策和法律、法規(guī)，面向群眾進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義和共產(chǎn)主義教育；

2.負(fù)責(zé)為全市黨和國(guó)家機(jī)關(guān)制定法律、法規(guī)、政策和開(kāi)展有關(guān)問(wèn)題研究提供文獻(xiàn)信息、決策參考和相關(guān)咨詢服務(wù)；

3.負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾免費(fèi)開(kāi)放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)；

4.負(fù)責(zé)按照國(guó)家公布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收集適用于本地區(qū)的各種圖書資料、各類少數(shù)民族史料、地方文獻(xiàn)進(jìn)行保藏，建立館藏文獻(xiàn)信息目錄；

5.負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)古籍和其他珍貴、易損文獻(xiàn)信息采取專門的保護(hù)措施；

6.負(fù)責(zé)與其他公共圖書館開(kāi)展聯(lián)合采購(gòu)、聯(lián)合編目、聯(lián)合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)信息的共建共享，促進(jìn)文獻(xiàn)信息的有效利用；

7.負(fù)責(zé)建立完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、互聯(lián)互通的公共圖書館數(shù)字服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)公共圖書館利用數(shù)字化、加強(qiáng)數(shù)字資源建設(shè)、配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備、建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)通借通還，促進(jìn)公共圖書館服務(wù)向城鄉(xiāng)基層延伸，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

8.負(fù)責(zé)為少年兒童、老年人、殘疾人積極創(chuàng)造條件，提供適用其需要的文獻(xiàn)信息、無(wú)障礙設(shè)施設(shè)備和服務(wù)；

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)縣（區(qū)）圖書館（室）管理人員和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)舉辦公益性講座、閱讀推廣、培訓(xùn)、展覽等全民閱讀活動(dòng)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展；

10.完成市文化和旅游局及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.圓滿完成全國(guó)公共圖書館第七次評(píng)估定級(jí)工作。

我館從服務(wù)效能、業(yè)務(wù)建設(shè)和保障條件三大方面入手，分解指標(biāo)任務(wù)，有序開(kāi)展評(píng)估資料收集和填報(bào)工作，同時(shí)組建市級(jí)評(píng)估專家組，對(duì)轄區(qū)內(nèi)8縣區(qū)公共圖書館的評(píng)估材料進(jìn)行審核，配合省級(jí)評(píng)估專家組對(duì)我市公共圖書館進(jìn)行實(shí)地復(fù)評(píng)工作。通過(guò)評(píng)估，全市公共圖書館分別獲得1個(gè)州市級(jí)二級(jí)館（臨滄市圖書館）、1個(gè)縣區(qū)級(jí)一級(jí)館（臨翔區(qū)圖書館）、1個(gè)縣區(qū)級(jí)二級(jí)館（耿馬自治縣圖書館）、6個(gè)縣區(qū)級(jí)三級(jí)館。

2.完成耿馬縣傣族古籍普查工作。

深入孟定鎮(zhèn)、勐永鎮(zhèn)、勐撒鎮(zhèn)、芒洪鄉(xiāng)、耿馬總佛寺等地，通過(guò)走訪、座談、實(shí)地查看等方式，普查傣文古籍34冊(cè)件，甄別現(xiàn)有古籍品種、數(shù)量和價(jià)值，全面掌握耿馬自治縣古籍現(xiàn)狀，為今后爭(zhēng)取專項(xiàng)資金打下基礎(chǔ)。

3.堅(jiān)持樹(shù)立品牌形象，開(kāi)展好義務(wù)寫春聯(lián)活動(dòng)。

春節(jié)前夕，組織27人次書法家先后到永德縣文化廣場(chǎng)、滄源縣班洪鄉(xiāng)、臨翔區(qū)金泰百貨廣場(chǎng)、開(kāi)展義務(wù)寫春聯(lián)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)書寫春聯(lián)和福字12000余幅，受到人民群眾的交口稱贊。同時(shí)開(kāi)展“國(guó)門文化”軍警民互聯(lián)共建，到清水河出入境邊防檢查站開(kāi)展“奮進(jìn)新征程，建功新時(shí)代”書法家進(jìn)警營(yíng)主題活動(dòng)。

4.繼續(xù)夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ)，優(yōu)化資源調(diào)配。

一是繼續(xù)貫徹“讀者至上，服務(wù)第一”的宗旨。購(gòu)置自助借還設(shè)備1臺(tái)，為讀者提供24小時(shí)圖書自助借還服務(wù)；增加服務(wù)窗口開(kāi)放時(shí)長(zhǎng)至每周75小時(shí)，數(shù)字閱讀資源24小時(shí)開(kāi)放；采購(gòu)圖書5868冊(cè)、報(bào)紙38種、期刊233種、電子圖書4.2萬(wàn)冊(cè)、視頻鏡像資源1500部、數(shù)字展覽資源160個(gè)；完成佤文化資源庫(kù)平臺(tái)建設(shè)并免費(fèi)開(kāi)放。全年進(jìn)館讀者11萬(wàn)人次，持證讀者14272人，圖書外借56103冊(cè)，借閱10337人次。

二是注重人才培養(yǎng)，不斷提高職工自身素質(zhì)。除倡導(dǎo)職工自學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)外，還安排職工參加線上和線下專題培訓(xùn)，年內(nèi)參加市級(jí)以上培訓(xùn)人均3天以上，參加網(wǎng)上專題培訓(xùn)人均20天以上。

三是繼續(xù)積極推進(jìn)全市公共圖書館總分館數(shù)字化建設(shè)。建立以中心館為龍頭，縣（區(qū)）總館為骨干，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）分館為抓手，覆蓋村（社區(qū)）基層服務(wù)點(diǎn)的四級(jí)公共圖書館服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一編目、聯(lián)合檢索、通借通還。組織耿馬縣、滄源縣開(kāi)展2023年基層文化輔導(dǎo)員暨圖書館總分館制建設(shè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)230人次。

四是拓展館外延伸服務(wù)，打造全民閱讀新模式。在市老干部活動(dòng)中心和臨通酒店建立圖書流動(dòng)點(diǎn)，協(xié)助市強(qiáng)制戒毒隔離所圖書流動(dòng)點(diǎn)開(kāi)展業(yè)務(wù)，與臨滄市盲人協(xié)會(huì)簽訂“盲人數(shù)字閱讀推廣”合作協(xié)議書，免費(fèi)提供280臺(tái)“智能聽(tīng)書機(jī)”為全市視障人群提供定制“閱讀”服務(wù)。

5.用心開(kāi)展全民閱讀推廣活動(dòng)，發(fā)揮社會(huì)職能作用。

一是以“4·23世界讀書日”為契機(jī)，開(kāi)展文學(xué)知識(shí)公益講座等系列活動(dòng)，營(yíng)造愛(ài)讀書、讀好書、善讀書的良好氛圍，引導(dǎo)人民群眾提升閱讀興趣、養(yǎng)成閱讀習(xí)慣、提高閱讀能力。

二是開(kāi)展“初探書海，書香伴成長(zhǎng)”活動(dòng)。接待來(lái)自市第一幼兒園、華旭幼兒園、鳳翔小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)和塘平社區(qū)的小讀者共計(jì)6000人到館參觀學(xué)習(xí)，使孩子們開(kāi)闊閱讀視野，提高閱讀興趣。

三是與省圖聯(lián)合開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。分別承辦了“2023年云南省古籍保護(hù)培訓(xùn)班”、“2023年云南省公共圖書館參考咨詢聯(lián)盟臨滄、普洱分中心立法決策培訓(xùn)班”和“云南省圖書館2023年盲人數(shù)字閱讀推廣培訓(xùn)及講電影活動(dòng)”。協(xié)助省圖書館對(duì)云縣、雙江、耿馬、鎮(zhèn)康等縣區(qū)的人口較少民族口頭傳統(tǒng)文獻(xiàn)進(jìn)行系統(tǒng)記錄與典藏，保持歷史文化，傳承民族記憶。

四是舉辦特色培訓(xùn)活動(dòng)。開(kāi)展了“雅趣茶生活”茶藝培訓(xùn)班、“茶文化”公益課、《佤族的五愛(ài)》專題講座和《抗戰(zhàn)時(shí)期彭桂萼的邊疆教育思想和實(shí)踐》專題講座，共1000余人通過(guò)線上、線下聆聽(tīng)的方式集體參與，對(duì)樹(shù)立“國(guó)門文化”良好形象，激發(fā)邊境地區(qū)“國(guó)門文化”發(fā)展具有重要意義。

五是圍繞目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)展線上線下講座、展覽。一年來(lái)，共開(kāi)展線下展覽5場(chǎng)，參觀10萬(wàn)余人次，微信展221場(chǎng)，名師線上講座54場(chǎng)，點(diǎn)擊觀看達(dá)16萬(wàn)余人次。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、數(shù)字圖書館辦公室、共享工程辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、采編部、讀者服務(wù)部、宣傳輔導(dǎo)部、科技情報(bào)信息開(kāi)發(fā)部、古籍保護(hù)部、安全保衛(wèi)部。

臨滄市圖書館作為二級(jí)預(yù)算單位納入臨滄市文化和旅游局（部門）2023年決算編報(bào)范圍，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市圖書館2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市圖書館2023年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)24人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。

如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市圖書館2023年度收入合計(jì)658.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入657.82萬(wàn)元，占總收入的99.97%；其他收入0.21萬(wàn)元，占總收入的0.03%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)減少66.07萬(wàn)元，下降9.12%。其中：財(cái)政撥款收入減少65.08萬(wàn)元，下降9.00%；其他收入減少0.99萬(wàn)元，下降82.40%。主要原因是財(cái)政補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公共圖書館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市圖書館2023年度支出合計(jì)665.30萬(wàn)元。其中：基本支出425.89萬(wàn)元，占總支出的64.01%；項(xiàng)目支出239.41萬(wàn)元，占總支出的35.99%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少72.04萬(wàn)元，下降9.77%。其中：基本支出減少53.61萬(wàn)元，下降11.18%；項(xiàng)目支出減少18.43萬(wàn)元，下降7.15%。主要原因是財(cái)政補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公共圖書館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)收入減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市圖書館單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出425.89萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出408.36萬(wàn)元，占基本支出的95.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)17.53萬(wàn)元，占基本支出的4.12％。工資福利支出369.07萬(wàn)元，人均工資福利支出15.38萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市圖書館為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出239.41萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出主要用于公共圖書館免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)、地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)、圖書購(gòu)置、《科普之窗》編印、脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館運(yùn)行維護(hù)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市圖書館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出657.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.88%。與上年相比減少65.08萬(wàn)元，下降9.00%,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公共圖書館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出521.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.25%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、公共圖書館免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)、地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)等項(xiàng)目支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.59%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)、原渠道列支退休費(fèi)、死亡撫恤補(bǔ)助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出27.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出26.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.02%，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.46萬(wàn)元，決算為3.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.45%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算,也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為3.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.30%，完成年初預(yù)算的110.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.46萬(wàn)元，決算為0.20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.70%，完成年初預(yù)算的43.48%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.20萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市圖書館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.46萬(wàn)元，支出決算為3.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.45%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為3.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.46萬(wàn)元，決算為0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開(kāi)展圖書館總分館制工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.04%。其中：本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，與上年相比無(wú)變化；本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬(wàn)元，下降35.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是圖書館總分館制工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)。

2.2023年度本單位未購(gòu)置公務(wù)用車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開(kāi)展公共圖書館免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與省、州（市）及縣（區(qū)）圖書館開(kāi)展館際交流及業(yè)務(wù)研討活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市圖書館為財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市圖書館資產(chǎn)總額1366.90萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1121.25萬(wàn)元（凈值），無(wú)形資產(chǎn)213.96萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.75萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加33.62萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少16.76萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加15.89萬(wàn)元。我單位2023年無(wú)對(duì)外投資、有價(jià)證券、在建工程及其他資產(chǎn)。未處置資產(chǎn)，故無(wú)資產(chǎn)處置收入，也無(wú)資產(chǎn)出租出借情況，故無(wú)出租出借收入。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額61.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.19萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出30.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額61.73萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.73萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

2023年我單位緊緊圍繞職能職責(zé)，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化工作落實(shí)，整體支出項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，重大決策及大額資金支出由單位領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，經(jīng)費(fèi)管理使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定及項(xiàng)目資金管理辦法執(zhí)行，財(cái)務(wù)支出實(shí)行財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批制度執(zhí)行。依照計(jì)劃管理使用資金，整體支出對(duì)保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離；三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。2023年度臨滄市圖書館項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：優(yōu)。本單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700301111