監(jiān)督索引號53090000835700100000
臨滄市文化館2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市文化館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市文化館2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市文化館2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負責(zé)運用各種文藝形式宣傳黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)。
2、負責(zé)組織開展各類群眾文化活動；承擔(dān)大型文化活動的策劃組織和實施工作；開展社會審美、德育教育、舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)、普及科學(xué)文化知識。
3、負責(zé)組織開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化活動；開展流動文化服務(wù)；指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團隊建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干。
4、負責(zé)組織開展群眾文化工作，指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作和群眾文化工作理論研究。
5、負責(zé)全國文化信息資源共享工程基層服務(wù)點建設(shè)，開展數(shù)字信息服務(wù)。
6、負責(zé)指導(dǎo)下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)工作，為下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)培訓(xùn)人員，并向下一級文化館(文化站、社區(qū)文化中心)配送文化資源和文化服務(wù)。
7、負責(zé)指導(dǎo)本市老年文化、老年教育、少兒文化工作。
8、負責(zé)收集整理民族民間傳統(tǒng)優(yōu)秀文化，開展民間文化對外交流。
9、完成市文化和旅游局及上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、美術(shù)書法培訓(xùn)部、數(shù)字化信息部、文學(xué)創(chuàng)作《群文薈萃》編輯部、音樂創(chuàng)作輔導(dǎo)培訓(xùn)部、群眾文化輔導(dǎo)培訓(xùn)部、攝影輔導(dǎo)培訓(xùn)部、演藝部、舞美部、劇務(wù)部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、開展“送文化下鄉(xiāng)”惠民演出活動。以文藝演出團隊、群眾文藝小分隊、文旅志愿服務(wù)隊等，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，以群眾喜聞樂見的地方戲曲和綜合性文藝演出為主，持續(xù)開展戲曲進鄉(xiāng)村、“彩云之南等你來”夜間群眾文藝活動、百姓大舞臺、展覽展演、文藝創(chuàng)作、藝術(shù)普及和輔導(dǎo)培訓(xùn)等各類群眾性文化惠民活動。
2、開展“四季村晚”系列文化活動。開展“村晚”進萬家示范展示活動，依托云南公共文化云，通過線上線下（線上為主）相結(jié)合的方式，以鄉(xiāng)村為主要陣地開展群眾文化系列活動；開展送文化下鄉(xiāng)及“六進”惠民演出，進社區(qū)、軍營、學(xué)校、企業(yè)、村寨、社區(qū)演出活動；老、中、青、少兒書畫線上線下展覽活動。
3、開展培訓(xùn)及系列展覽活動。開展臨滄市八縣（區(qū)）文化館（站)、民族文化工作隊綜合業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班；舞臺藝術(shù)精品打造提升舞蹈編導(dǎo)、音樂創(chuàng)作培訓(xùn)班；為參加全省第六屆“彩云獎”舉辦舞蹈編導(dǎo)、音樂創(chuàng)作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；舉辦全市文化館（站）、民族文化工作隊綜合業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班；舉辦2024年“鄉(xiāng)村振興”文化藝術(shù)普及基層文化輔導(dǎo)員、文藝骨干、文藝隊伍培訓(xùn)班及暑期少兒美術(shù)、音樂、舞蹈免費培訓(xùn)班；開展臨滄市“童心圓夢 展我風(fēng)采”2024年第二屆全市少兒美術(shù)優(yōu)秀作品展等活動。
4、開展其他演出活動。參加亞洲微電影藝術(shù)節(jié)活動；開展“我們的中國夢 文化進萬家”2024年臨滄市“和諧大舞臺”優(yōu)秀文藝節(jié)目展演及“軍警民”文藝晚會演出活動；群眾文化“彩云獎”等文藝精品創(chuàng)作、系列惠民演出活動及送文化下基層等公共文化活動。
5、開展云南公共文化云建設(shè)項目工作。完善以看直播、享活動、學(xué)才藝、訂場館、趕大集等內(nèi)容為核心的公共文化云服務(wù)功能。結(jié)合群眾文化活動、輔導(dǎo)培訓(xùn)、藝術(shù)創(chuàng)作、民族民間文化保護等，著眼民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)等項目，建設(shè)具有本地特色的原創(chuàng)性全民藝術(shù)普及資源，鼓勵對存量資源優(yōu)化加工。支持脫貧縣推動基層全民藝術(shù)普及和服務(wù)提質(zhì)增效，依托云南公共文化云、國家公共文化云平臺“公共文化云基層智能服務(wù)端”或自有平臺，發(fā)布、更新當(dāng)?shù)鼗顒宇A(yù)告、藝術(shù)培訓(xùn)、場館預(yù)約、活動直錄播等信息與資源。
6、開展臨滄市邊境縣（邊境非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源普查），全面了解和掌握臨滄市邊境縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的種類、數(shù)量、分布區(qū)域、生存環(huán)境、保護現(xiàn)狀及存在問題，及時制定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，抓緊認定和搶救一批具有歷史、文化和科學(xué)價值，特別是邊境民族跨境共享項目，建立健全非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護制度。完善非物質(zhì)文化遺產(chǎn)體系建設(shè)，開展臨滄市第六批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目申報工作。提升宣傳力度，持續(xù)開展“文化和自然遺產(chǎn)日”“亞洲微電影藝術(shù)節(jié)”“非遺進校園、非遺進景區(qū)、文旅推介會”非遺宣傳展示等系列活動。強化非遺隊伍建設(shè)，開展臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)國家級、省級、市級代表性傳承人及非遺業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)，通過培訓(xùn)提升傳承人的技能和整體素養(yǎng)，培養(yǎng)傳承人開展非遺傳承保護的責(zé)任感。開展全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)特色項目研修提升培訓(xùn)班，進一步提高非物質(zhì)文化遺產(chǎn)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展水平，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與旅游深度融合，積極適應(yīng)當(dāng)代旅游需求和旅游所帶來的生產(chǎn)生活方式的變化，不斷提高傳承人技能水平，持續(xù)為旅游提供豐富的文化資源，同時解決以往重申報輕保護的狀態(tài)。開展臨滄市世居少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目挖掘、整理、保護工作，完善非遺保護傳承體系，提高轄區(qū)內(nèi)整體保護水平，為臨滄市第六批市級非遺項目申報儲備項目。豐富非遺資源數(shù)據(jù)庫，持續(xù)推進臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化建設(shè)管理和信息采集工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制58人。在職實有58人，其中： 財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年單位財務(wù)總收入11220791.59元，其中：一般公共預(yù)算10601791.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入619000元。
與上年對比增加720785.06元，增加6.86%，主要原因為單位正常運轉(zhuǎn)基本支出增加、項目經(jīng)費增加及其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年單位財政撥款收入 10601791.59元，其中:本年收入 10601791.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 10601791.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加101785.06元，增加0.97%，主要原因為單位正常運轉(zhuǎn)基本支出增加及群眾文化專項經(jīng)費和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 11220791.59元。財政撥款安排支出 10601791.59元，其中：基本支出10124791.59元，與上年對比增加7785.06元，增加0.07%，主要原因人員工資福利基本支出增加；項目支出497000元，與上年對比增加114000元，增加29.77%，主要原因為群眾文化專項經(jīng)費及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2070109群眾文化7063173.72元，主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等工資和福利支出；其他社會保障繳費支出；辦公費、工會經(jīng)費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出；群眾文化專項經(jīng)費支出。
2、2070111文化創(chuàng)作與保護277,000.00元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)非遺項目保護、傳承、宣傳等支出及市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目傳承人補助支出。
3、2070199其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于微電影藝術(shù)劇院運行維護補助支出。
4、2080502事業(yè)單位離退休933534.60元，主要用于單位退休費及退休公用經(jīng)費支出。
5、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出913749.12元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險費單位部分支出。
6、2080801死亡撫恤11887.20元，主要用于單位遺囑人員生活補助支出。
7、2101102事業(yè)單位醫(yī)療405476.17元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分支出。
8、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助252507.96元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療保險補助支出。
9、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37,557.86元，主要用于職工大病醫(yī)療保險單位部分支出。
10、2210201住房公積金656904.96元，主要用于單位在職職工住房公積金單位部分支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市文化館2024年無市對下專項轉(zhuǎn)移支付資金。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額155200元，其中：政府采購貨物預(yù)算4000元、政府采購服務(wù)預(yù)算151200元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市文化館2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計45000元，較上年相比無增減，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市文化館2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市文化館2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年相比無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市文化館2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為45000元，較上年相比無增減。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減；公務(wù)用車運行維護費45000元，較上年相比無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、群眾文化專項經(jīng)費：用于開展系列群眾文化活動以及文化館內(nèi)部刊物《群文薈萃》編寫制作和印刷。
2、非遺傳承人專項補助經(jīng)費：用于市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人非遺保護、傳承、宣傳等支出，代表性項目代表性傳承人每人每年1,000.00元經(jīng)費補助。
3、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費：用于非遺項目田野調(diào)查、非遺傳承人培訓(xùn)；挖掘臨滄市轄區(qū)內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4、機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
7、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市文化館2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減。臨滄市文化館為財政撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市文化館資產(chǎn)總額1081225.07元，其中，流動資產(chǎn)53980.92元，固定資產(chǎn)1027244.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少389388.02元，其中固定資產(chǎn)減少401838.98元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值34392元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1、臨滄市文化館因無政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出，故“預(yù)算表06.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”公開空表。
2、臨滄市文化館因無政府購買服務(wù)，故“預(yù)算表08.政府購買服務(wù)預(yù)算表”公開空表。
3、臨滄市文化館因無市對下轉(zhuǎn)移支付情況，故“預(yù)算表09-1.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”和“預(yù)算表09-2.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”公開空表。
臨滄市文化館2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：群眾文化專項經(jīng)費
二、立項依據(jù)：《中華人民共和國公共文化服務(wù)保障法》
三、項目實施單位：臨滄市文化館
四、項目基本概況：在全市承擔(dān)著重大文化舉辦活動，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，開展各類文化藝術(shù)群眾文化活動。
五、項目實施內(nèi)容：用于開展群眾文化活動演出活動費以及文化館內(nèi)部刊物《群文薈萃》編寫制作印刷等開支。
六、資金安排情況：2024年度財政預(yù)算安排150,000.00元
七、項目實施計劃：加大群眾文化工作力度和深度，精心組織，做好群眾文化培訓(xùn)及演出活動、加強網(wǎng)站建設(shè)維護、《群文薈萃》刊物編輯等工作。
八、項目實施成效：滿足人民群眾對文藝的需求，提高群眾文化服務(wù)能力，豐富群眾文化生活。
臨滄市文化館2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：市級非遺傳承人專項補助資金
二、立項依據(jù)：《關(guān)于實施文化惠民工程的決定》臨發(fā)〔2012〕14號
三、項目實施單位：臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心
四、項目基本概況：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人應(yīng)當(dāng)履行：開展傳承、收徒、傳藝、傳播、交流等活動。
五、項目實施內(nèi)容：市級非遺傳承人專項補助資金用于臨滄市133位市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人非遺保護、傳承、宣傳等支出。
六、資金安排情況：2024年度財政預(yù)算安排127,000.00元
七、項目實施計劃：127位市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人每人每年1,000.00元經(jīng)費補助。
八、項目實施成效：保護宣傳，培養(yǎng)后繼人才；妥善保存相關(guān)實物、資料；支持參與公益性等活動。
臨滄市文化館2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費
二、立項依據(jù)：1.《關(guān)于實施文化惠民工程的決定》臨發(fā)〔2012〕14號。2.根據(jù)《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》第一章第六條“縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、保存工作納入本級國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并將保護、保存經(jīng)費列入本級財政預(yù)算”。
三、項目實施單位：臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心
四、項目基本概況：開展田野調(diào)查培訓(xùn)和項目申報培訓(xùn)，挖掘臨滄市轄區(qū)內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，記錄、建檔。
五、項目實施內(nèi)容：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費用于臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、宣傳及申報等工作。
六、資金安排情況：2024年度財政預(yù)算安排150,000.00元。
七、項目實施計劃：加大工作力度和深度，精心組織，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護及業(yè)務(wù)專干人員、傳承人培訓(xùn)等工作。
八、項目實施成效：通過田野調(diào)查培訓(xùn)，提高臨滄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)業(yè)務(wù)骨干的田野調(diào)查水平和項目申報能力，為全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源重點調(diào)查奠定基礎(chǔ)。
監(jiān)督索引號53090000835700100111
滇公網(wǎng)安備53090202000021