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臨滄市圖書(shū)館2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市圖書(shū)館2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市圖書(shū)館2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市圖書(shū)館2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹宣傳黨和國(guó)家路線、方針、政策和法律、法規(guī)，面向群眾進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義和共產(chǎn)主義教育。

2.負(fù)責(zé)對(duì)全市黨和國(guó)家機(jī)關(guān)制定法律、法規(guī)、政策和開(kāi)展有關(guān)問(wèn)題研究提供文獻(xiàn)信息、決策參考和相關(guān)咨詢服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾免費(fèi)開(kāi)放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)按照國(guó)家公布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收集適用于本地區(qū)的各種圖書(shū)資料、各類(lèi)少數(shù)民族史料、地方文獻(xiàn)進(jìn)行保藏，建立館藏文獻(xiàn)信息目錄。

5.負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)古籍和其他珍貴、易損文獻(xiàn)信息采取專(zhuān)門(mén)的保護(hù)措施。

6.負(fù)責(zé)與其他公共圖書(shū)館開(kāi)展聯(lián)合采購(gòu)、聯(lián)合編目、聯(lián)合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)信息的共建共享，促進(jìn)文獻(xiàn)信息的有效利用。

7.負(fù)責(zé)建立完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、互聯(lián)互通的公共圖書(shū)館數(shù)字服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)公共圖書(shū)館利用數(shù)字化、加強(qiáng)數(shù)字資源建設(shè)、配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備、建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)通借通還，促進(jìn)公共圖書(shū)館服務(wù)向城鄉(xiāng)基層延伸，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)為少年兒童、老年人、殘疾人積極創(chuàng)造條件，提供適合其需要的文獻(xiàn)信息、無(wú)障礙設(shè)施設(shè)備和服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)縣（區(qū)）圖書(shū)館（室）管理人員和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。承擔(dān)舉辦公益性講座、閱讀推廣、培訓(xùn)、展覽等全民閱讀活動(dòng)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展。

10.完成市文化和旅游局及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、數(shù)字圖書(shū)館辦公室、文化信息資源共享辦公室、采編部、讀者服務(wù)部、科技信息開(kāi)發(fā)部、宣傳輔導(dǎo)部、古籍保護(hù)部、安全保衛(wèi)部。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.開(kāi)展線上、線下主題活動(dòng)，通過(guò)公共閱讀空間、圖書(shū)流動(dòng)點(diǎn)、新書(shū)推薦等方式，持續(xù)做好“4·23世界讀書(shū)日”等全民閱讀系列活動(dòng)，在全市營(yíng)造愛(ài)讀書(shū)、讀好書(shū)、善讀書(shū)的良好氛圍。

2.積極主動(dòng)了解臨滄市情民意，編印優(yōu)質(zhì)、高效、實(shí)用的《臨滄科普之窗》《決策參考》，為深入開(kāi)展“文化潤(rùn)臨”行動(dòng)添磚加瓦。

3.充分利用圖書(shū)館公共文化空間，與新華書(shū)店等企業(yè)合作，構(gòu)建“館店融合”新模式，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新全民閱讀方式，提升公共圖書(shū)館文化服務(wù)效能，構(gòu)建公共文化空間高質(zhì)量發(fā)展新格局。

4.在臨翔區(qū)城區(qū)啟動(dòng)1個(gè)城市書(shū)房建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目，解決公共閱讀服務(wù)“最后一公里”的問(wèn)題，讓公共閱讀更好地融入百姓生活。

5.舉辦義務(wù)寫(xiě)春聯(lián)、美術(shù)書(shū)法攝影展、快樂(lè)暑期繪畫(huà)培訓(xùn)班、少兒茶藝培訓(xùn)班等公益性展覽、講座、培訓(xùn)活動(dòng)。

6.免費(fèi)開(kāi)放脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館，以文字、圖片、實(shí)物為主要展示語(yǔ)言，運(yùn)用聲、光、電、多媒體、圖畫(huà)、場(chǎng)景復(fù)原、中控系統(tǒng)等現(xiàn)代展陳技術(shù)手段，向參觀者全面展示臨滄脫貧攻堅(jiān)的偉大實(shí)踐與輝煌成就。

7.做好圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金的管理使用，規(guī)范各類(lèi)公共文化服務(wù)活動(dòng)的支出預(yù)算、支出審核，確保項(xiàng)目資金安全、有效地發(fā)揮最大效益。

8.加強(qiáng)安全生產(chǎn)日常檢查，做好安全、防火、防盜工作，繼續(xù)夯實(shí)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市基礎(chǔ)，建設(shè)醉美臨滄。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5001411.46元，其中：一般公共預(yù)算4701411.46元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入300000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少165394.52元，減幅3.2%，主要原因是退休2人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入4701411.46元，其中:本年收入4701411.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4701411.46元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少165394.52元，減幅3.4%，主要原因是退休2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出5001411.46元。財(cái)政撥款安排支出 4701411.46元，其中：基本支出4051411.46元，與上年對(duì)比減少215394.52元，減幅5.05%，主要原因是退休2人，人員及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出650000元，與上年對(duì)比增加50000元，增幅8.33%，主要原因是圖書(shū)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2070104項(xiàng)圖書(shū)館支出3427905.12元，主要用于：人員工資、繳納五險(xiǎn)一金等人員經(jīng)費(fèi)2622821.02元；一般公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等公用支出155084.1元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出650000元。

2080502項(xiàng)事業(yè)單位離退休支出365427.6元，主要用于退休人員原渠道列支退休費(fèi)355827.6元，離退休公用經(jīng)費(fèi)9600元。

2080505項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出360733.6元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2080801項(xiàng)死亡撫恤支出11887.2元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

2101102項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療支出160075.54元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出99317.55元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199項(xiàng)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15069.17元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201項(xiàng)住房公積金支出260995.68元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額122200元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22100元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100100元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市圖書(shū)館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34000元，較上年減少600元，下降1.73%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市圖書(shū)館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市圖書(shū)館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000元，較上年減少600元，下降13.04%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待42人次。公務(wù)接待費(fèi)下降的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市圖書(shū)館2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年相比無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因：未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量與上年持平，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.《科普之窗》、《決策參考》編印費(fèi)：編印發(fā)放《科普之窗》、《決策參考》、《文化信息》等文化、科普刊物共6期16000份，發(fā)放到市級(jí)黨政機(jī)關(guān)、各縣區(qū)科協(xié)、各自然村，普及法律法規(guī)、科技衛(wèi)生、文化宣傳、種養(yǎng)殖技術(shù)等知識(shí)，讀者知曉率達(dá)90%。

2.圖書(shū)購(gòu)置及古籍、文獻(xiàn)征集、修復(fù)、保護(hù)經(jīng)費(fèi)：購(gòu)置圖書(shū)、地方文獻(xiàn)等讀物6100冊(cè)，征訂報(bào)紙期刊200種，為讀者免費(fèi)提供文獻(xiàn)借閱、查詢、閱讀指導(dǎo)、參考咨詢等相關(guān)服務(wù)。

3.圖書(shū)館數(shù)字展覽專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：通過(guò)“線下+線上+微信端”全方位的展示方式，全年舉辦10-15場(chǎng)文化型、知識(shí)型展覽，面向本地區(qū)大眾普及知識(shí)、宣傳中華傳統(tǒng)文化、慶祝重大節(jié)慶日，將全民閱讀與文化傳承工作貫徹落實(shí)到位，公共圖書(shū)館服務(wù)效能及水平明顯提升。

4.脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)館運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及市委讀書(shū)會(huì)保障經(jīng)費(fèi)：在市圖書(shū)館二樓建設(shè)永久性紀(jì)實(shí)館，以文字、圖片、實(shí)物為主要展示語(yǔ)言，運(yùn)用聲、光、電、多媒體、圖畫(huà)、場(chǎng)景復(fù)原、中控系統(tǒng)等現(xiàn)代展陳技術(shù)手段，為參觀者全面展示臨滄脫貧攻堅(jiān)的偉大實(shí)踐與輝煌成就，全年免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)不少于260天，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市圖書(shū)館為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市圖書(shū)館資產(chǎn)總額13669078.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)316937.22元，固定資產(chǎn)11212535.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2139605.4元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加327529.21元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少167518.25元，固定資產(chǎn)增加336171.25元，無(wú)形資產(chǎn)增加158876.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2024年預(yù)算公開(kāi)空表說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表,本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表,本單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表,本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表,本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700300111