h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700000

臨滄市文化和旅游局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市文化和旅游局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市文化和旅游局2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市文化和旅游局2024年部門預(yù)算

編制說明（本級(jí)）

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3、擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

12、指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13、指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14、完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，臨滄市文化和旅游局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛臨滄市文物局牌子。

臨滄市文化和旅游局設(shè)8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，即辦公室、公共服務(wù)科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術(shù)科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（行政審批科）、對(duì)外交流與合作科（市場(chǎng)開發(fā)科）、機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位2個(gè)，分別是：1、臨滄市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2、臨滄市旅游信息中心

臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)行政編制18名,事業(yè)參公編制15名，事業(yè)編制3名。設(shè)局長(zhǎng)1名（臨滄市文物局局長(zhǎng)由臨滄市文化和旅游局局長(zhǎng)兼任），副局長(zhǎng)4名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，實(shí)有在職人員34人，退休26人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年,全市文化旅游將緊緊圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想“一條主線”，抓實(shí)文化強(qiáng)市、旅游強(qiáng)市“兩個(gè)建設(shè)”，服務(wù)資源經(jīng)濟(jì)、口岸經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)“三大經(jīng)濟(jì)”，提升政治把握能力、科學(xué)統(tǒng)籌能力、聯(lián)系群眾能力、作風(fēng)建設(shè)能力“四種能力”，突出文化事業(yè)繁榮發(fā)展、文化遺產(chǎn)活化利用、文旅產(chǎn)業(yè)品牌創(chuàng)建、文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商、文旅市場(chǎng)綜合整治“五項(xiàng)重點(diǎn)”，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育成果，深化“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”，走深走實(shí)作風(fēng)革命效能革命，不斷創(chuàng)新思路，加大工作力度，奮力推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展，具體抓好22個(gè)方面工作。

一是強(qiáng)化黨的政治建設(shè)。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。四是加大文旅項(xiàng)目投資。五是豐富旅游產(chǎn)品業(yè)態(tài)。六是提檔升級(jí)景區(qū)旅游品質(zhì)。七是推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游目的地建設(shè)。八是培育旅游龍頭企業(yè)。九是打造臨滄文旅新IP。十是深化文旅宣傳推介。十一是招大引強(qiáng)蓄勢(shì)賦能。十二是推動(dòng)公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。十三是繁榮文藝創(chuàng)作推動(dòng)文藝創(chuàng)新。十四是夯實(shí)文物保護(hù)主體責(zé)任。十五是抓好非遺項(xiàng)目挖掘整理保護(hù)。十六是強(qiáng)化文化旅游市場(chǎng)管理。十七是構(gòu)建健康清爽文旅市場(chǎng)環(huán)境。十八是堅(jiān)決扛實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。十九是強(qiáng)化依法治市打造法治政府。二十是加大文旅人才中長(zhǎng)期培養(yǎng)。二十一是建立工作督辦責(zé)任機(jī)制。二十二是夯實(shí)全局性工作基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制19人，事業(yè)參公編制15名，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入23675972.26元，其中：一般公共預(yù)算23475972.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，單位資金預(yù)算200000元，與上年對(duì)比有所增加，主要原因:第四次全國(guó)文物普查工作經(jīng)費(fèi)，旅游發(fā)展資金增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入23475972.26元，其中:本年收入 23475972.26元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 23475972.26元，與上年對(duì)比有所增加，主要原因:第四次全國(guó)文物普查工作經(jīng)費(fèi)，旅游發(fā)展資金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出23675972.26元。財(cái)政撥款安排支出23675972.26元，其中：基本支出7175972.26元，與上年對(duì)比減少，主要原因：人員減少，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出16300000元，與上年對(duì)比增加，主要原因：第四次全國(guó)文物普查工作經(jīng)費(fèi)，旅游發(fā)展資金增加。單位資金200000元。與上年對(duì)比持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

207類01款文化旅游體育與傳媒支出4933764.56元，主要用于工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、一般公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

208類05款社會(huì)保障和就業(yè)支出1177732.48元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出。

208類08款死亡撫恤支出36000元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

210類 11款 衛(wèi)生健康支出475317.22元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療支出。

221類02款 住房保障支出553158元，主要用于住房公積金支出。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出7175972.26元，項(xiàng)目支出16300000元，總支出23475972.26元。

主要用于301類工資福利支出6063226.14元。其中：301類01款基本工資1618392元，301類02款津貼補(bǔ)貼1818108元，301類03款獎(jiǎng)金783222元，301類07款績(jī)效工資176448元，301類08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)633782.08元，301類10職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)款281240.8元，301類11款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)170314.14元，301類12款其他社會(huì)保障繳費(fèi)28561.12元，301類13款住房公積金553158元。

302類商品和服務(wù)支出16848395.72元。其中：302類01款辦公費(fèi)7150000元，302類02款印刷費(fèi)300000元，302類07款郵電費(fèi)30000元，302類11款差旅費(fèi)450000元，302類14款租賃費(fèi)500000元，302類17款公務(wù)接待費(fèi)20000元，302類28款工會(huì)經(jīng)費(fèi)32367.84元，302類29款福利費(fèi)612元，302類31款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，302類39款其他交通費(fèi)用522800元，302類16款職工教育經(jīng)費(fèi)24275.88元，302類01款離退休辦公費(fèi)15600元。302類27款委托業(yè)務(wù)費(fèi)7700000元，302類13款維修（護(hù)）費(fèi)24000元，302類99款其他商品服務(wù)支出48740元。

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助564350.4元。其中：303類02款退休費(fèi)528350.4元，303類05款生活補(bǔ)助費(fèi)36000元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市文化和旅游局無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額30000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30000元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市文化和旅游局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50000元，較上年持平。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為15次，共計(jì)接待200人次。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，年末公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）臨滄市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革，依法查處景區(qū)景點(diǎn)、旅行社、娛樂場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品、文物經(jīng)營(yíng)等違反相關(guān)法律法規(guī)的行為，開展“掃黃打非”有關(guān)工作。

（二）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。推進(jìn)面向南亞東南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開放、交流、合作更加凸顯，面向南亞東南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

（三）旅游資金項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：一是開展旅游品牌宣傳營(yíng)銷。二是積極參與南博會(huì)、旅交會(huì)等會(huì)展，宣傳推介臨滄旅游產(chǎn)品和開展項(xiàng)目推介招商；三是加強(qiáng)依法治旅，強(qiáng)化“12301”旅游投訴網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，著力提升旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高智慧旅游、旅游統(tǒng)計(jì)、旅游咨詢、投訴、救援服務(wù)等旅游信息化水平。

（四）文物保護(hù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)我市文物保護(hù)單位進(jìn)行保護(hù)管理。

（五）第四次全國(guó)文物普查工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)全市文物進(jìn)行普查統(tǒng)計(jì)。

（六）文藝精品創(chuàng)作獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)：加強(qiáng)對(duì)劇本、編導(dǎo)、作曲等原創(chuàng)性、基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)和優(yōu)秀創(chuàng)作人才的扶持。

（七） 旅游發(fā)展資金：用于重點(diǎn)旅游項(xiàng)目前期工作，重點(diǎn)旅游招商引資項(xiàng)目包裝策劃，旅游景區(qū)、鄉(xiāng)村旅游示范村配套設(shè)施建設(shè)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

7、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)532795.72元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20000元、郵電費(fèi)30000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32367.84元、福利費(fèi)612元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、公務(wù)交通補(bǔ)貼322800元、其他商品服務(wù)支出48740元、維護(hù)費(fèi)24000元、職工教育經(jīng)費(fèi)24275.88元，與上年對(duì)比減少，原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，臨滄市文化和旅游局資產(chǎn)總額21877280.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20950902.34元，固定資產(chǎn)846871.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)79506.63元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9367875.51元，其中固定資產(chǎn)增加8955929.06元，無形資產(chǎn)減少17685元,流動(dòng)資產(chǎn)增加429631.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2024年預(yù)算公開表空表說明

1、本單位無2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。2、本單位無2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。3、本單位無2024年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。

臨滄市文化和旅游局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南建設(shè)面向南亞東南亞人文交流中心規(guī)劃（2016－2020年）〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕63號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

六、資金安排情況：2024年市本級(jí)預(yù)算安排1000萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：擬于2024年10月底在臨滄開展美食商貿(mào)活動(dòng)、優(yōu)秀微電影展播、亞洲微電影藝術(shù)節(jié)開幕式、年度微電影行業(yè)發(fā)展白皮書制作發(fā)布、微電影講座、微電影優(yōu)秀作品典禮、亞洲微電影藝術(shù)節(jié)“金海棠”獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。

臨滄市文化和旅游局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱：文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》《文物保護(hù)工程管理辦法》《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文物工作的實(shí)施意見》臨政發(fā)（2017）97號(hào)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：實(shí)施文物保護(hù)單位文物保護(hù)工作

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)、日常巡查，文物調(diào)查研究和保護(hù)制度建設(shè)等工作。

六、資金安排情況：2024年度財(cái)政預(yù)算安排100萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2024年實(shí)施我市文物保護(hù)單位微型消防站建設(shè)、文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)，文物保護(hù)制度建設(shè)，全市不可移動(dòng)文物日常巡查和調(diào)查研究。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：完成文物調(diào)查研究和保護(hù)制度建設(shè)，完成文物保護(hù)單位微型消防站建設(shè)、文物保護(hù)單位保護(hù)工程建設(shè)，推進(jìn)全市不可移動(dòng)文物日常巡查工作。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700111