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臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分臨滄市文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 臨滄市文化和旅游局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

臨滄市文化和旅游局2020年部門預(yù)算

編制說(shuō)明（本級(jí)）

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全市文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全市文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.擬訂全市文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)全市文化和旅游“放管服”改革，做好市級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5.管理全市性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全市文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全市智慧旅游建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)全市物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全市文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全市文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)工作。

12.指導(dǎo)全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全市跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見(jiàn)〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕16號(hào)）、《臨滄市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（臨機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，臨滄市文化和旅游局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛臨滄市文物局牌子。

臨滄市文化和旅游局設(shè)8個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，即辦公室、公共服務(wù)科、智慧旅游規(guī)劃科、藝術(shù)科、文化遺產(chǎn)科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（行政審批科）、對(duì)外交流與合作科（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科）、機(jī)關(guān)黨委。

臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)行政編制20名,事業(yè)參公編制9名，事業(yè)編制4名，工勤編制3名。設(shè)局長(zhǎng)1名（臨滄市文物局局長(zhǎng)由臨滄市文化和旅游局局長(zhǎng)兼任），副局長(zhǎng)5名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書(shū)記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，實(shí)有在職人員40人，退休18人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，全市文化和旅游工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆二中、三中、四中全會(huì)，省委十屆九次全會(huì)、市委四屆六次全會(huì)、市“兩會(huì)”和省、市宣傳部長(zhǎng)會(huì)議、文化旅游局長(zhǎng)會(huì)議精神，按照市委、市政府和上級(jí)文化旅游部門的安排部署，一手抓疫情防控，一手抓文化旅游發(fā)展，推動(dòng)全市文化旅游業(yè)再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入382億元。一是堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，深化理論武裝，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，強(qiáng)化管黨治黨政治責(zé)任，推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。二是深化文化旅游融合發(fā)展。推進(jìn)項(xiàng)目融合，深化以文促旅，促進(jìn)以旅彰文，科學(xué)編制規(guī)劃。三是大力繁榮文化藝術(shù)發(fā)展。打造一批精品節(jié)目，舉辦好重大藝術(shù)活動(dòng)，深化文藝院團(tuán)改革，積極開(kāi)展惠民演出。四是提升公共服務(wù)水平。深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，提高服務(wù)效能，抓好創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)旅游廁所建設(shè)。五是加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承與利用。加強(qiáng)文物保護(hù)利用，加強(qiáng)非遺傳承利用，推進(jìn)博物館建設(shè)。六是加快旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。打造健康鄉(xiāng)村全域旅游目的地，培育新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)，提升智慧旅游水平，開(kāi)展旅游宣傳營(yíng)銷，凈化整治文旅市場(chǎng)環(huán)境。七是提升開(kāi)放合作水平。深化對(duì)外文化交流與合作，加大宣傳營(yíng)銷推廣力度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制4人，工勤編制3人。在職實(shí)有40人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 40人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 18人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入2338.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2338.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)252.76萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少，主要原因機(jī)構(gòu)改革廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2338.94萬(wàn)元，其中:本年收入2338.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)252.76萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2338.94萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2338.94萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少，主要原因機(jī)構(gòu)改革廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 2338.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2338.94萬(wàn)元，其中：基本支出736.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少，主要原因：機(jī)構(gòu)改革廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出1602萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加，主要原因：機(jī)構(gòu)改革旅游合并項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

207類01款文化旅游體育與傳媒支出2179.19萬(wàn)，主要用于工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、一般公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

208類05款 社會(huì)保障和就業(yè)支出100.74萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)、退休原渠道財(cái)政發(fā)放支出。

210類 11款 衛(wèi)生健康支出16.09萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療支出。

221類02款住房保障支出42.90萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資174.13萬(wàn)元（其中：基本支出174.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

津貼補(bǔ)貼218.79萬(wàn)元（其中：基本支出218.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

獎(jiǎng)金99.74萬(wàn)元（其中：基本支出99.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

績(jī)效工資17.58萬(wàn)元（其中：基本支出17.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.2萬(wàn)元（其中：基本支出57.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.5萬(wàn)元（其中：基本支出14.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.53萬(wàn)元（其中：基本支出6.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

住房公積金42.9萬(wàn)元（其中：基本支出42.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

辦公費(fèi)26.08萬(wàn)元（其中：基本支出6.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。

印刷費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。

郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元（其中：基本支出2.5萬(wàn)元）。

差旅費(fèi)20萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。

租賃費(fèi)10萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)760萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出760萬(wàn)元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.48萬(wàn)元（其中：基本支出3.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

福利費(fèi)2.68萬(wàn)元（其中：基本支出2.68萬(wàn)元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元）。

其他交通費(fèi)用42.32萬(wàn)元（其中：基本支出37.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。

其他商品和服務(wù)支出784.5萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出781.5萬(wàn)元）。

退休費(fèi)39.58萬(wàn)元（其中：基本支出39.58萬(wàn)元）。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.28萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.28萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2020年我單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

2020年我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2020年我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金105萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28.9萬(wàn)元，較上年（減少）1.6萬(wàn)元，（下降）5.25%，具體變動(dòng)原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革臨滄市廣電局、體育局轉(zhuǎn)出，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元，較上年（減少）0.5萬(wàn)元，（下降）5.88%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國(guó)（境）10人次。

減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，堅(jiān)決制止無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的出訪，進(jìn)一步從嚴(yán)控制壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.4萬(wàn)元，較上年（減少）0.6萬(wàn)元，（下降）5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。

減少的原因：一是機(jī)構(gòu)改革廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市文化和旅游局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年（減少）0.5萬(wàn)元，（下降）5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年（減少）0.5萬(wàn)元，（下降）0.5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的原因：一是機(jī)構(gòu)改革廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）微電影藝術(shù)劇院運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：管理維護(hù)運(yùn)行好微電影藝術(shù)劇院，為我市在微電影藝術(shù)劇院內(nèi)舉辦大型活動(dòng)做好場(chǎng)地保障服務(wù)工作。

（二）文藝精品創(chuàng)作發(fā)行專項(xiàng)扶持資金：廣泛開(kāi)展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”、“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬(wàn)里行”、脫貧攻堅(jiān)慰問(wèn)等惠民創(chuàng)作演出活動(dòng)，不斷提高臨滄文化產(chǎn)品的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力；組織好第八屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)暨邊交會(huì)等大型文藝創(chuàng)作演出；組織創(chuàng)作3臺(tái)以上大型文藝演出節(jié)目，組織文化下鄉(xiāng)演出不少于20場(chǎng)，組織參加全國(guó)、全省文藝賽事并獲獎(jiǎng)。

（三）臨滄文化中心物業(yè)管理費(fèi)：管理維護(hù)運(yùn)行好臨滄文化中心室外設(shè)施設(shè)備、綠化植被、場(chǎng)地等。管理維護(hù)面積6.6萬(wàn)平方米，其中：綠化喬木1400余株，灌木地被1.4萬(wàn)平方米，草皮2600平方米；照明設(shè)備高桿燈5盞、景觀燈16盞、廣場(chǎng)地?zé)?27盞；供水設(shè)施出水口100個(gè)、供水管道8000米、排水溝1000米、排水管道1500米、水體面積4760米；基建設(shè)施廣場(chǎng)鋪磚3.6萬(wàn)平方米、道路5700平方米。加強(qiáng)文化中心物業(yè)管理，進(jìn)一步提高臨滄文化中心公共文化服務(wù)質(zhì)量，打造好臨滄地標(biāo)性景觀設(shè)施，為我市在臨滄文化中心內(nèi)舉辦大型活動(dòng)做好場(chǎng)地保障服務(wù)工作。

（四）臨滄市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革，依法查處景區(qū)景點(diǎn)、旅行社、娛樂(lè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品、文物經(jīng)營(yíng)、查處廣播電視等違反相關(guān)法律法規(guī)的行為，開(kāi)展“掃黃打非”有關(guān)工作。

（五）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開(kāi)放、交流、合作更加凸顯，面向南亞?wèn)|南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來(lái)更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來(lái)越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

（六）一部手機(jī)游云南經(jīng)費(fèi)：為游客游前、游中、游后提供智慧旅游服務(wù)，實(shí)現(xiàn)臨滄旅游管理數(shù)據(jù)化，行業(yè)智能化，促進(jìn)臨滄旅游持續(xù)健康發(fā)展。

（七）旅游資金項(xiàng)目：一是創(chuàng)新品牌營(yíng)銷方式，提升“世界佤鄉(xiāng)好地方，避署避寒到臨滄”品牌知名度；二是舉辦美食文化節(jié)，提高臨滄美食文化內(nèi)涵和知名度，助推生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是加強(qiáng)依法治旅，強(qiáng)化“12301”旅游投訴網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，著力提升旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高智慧旅游、旅游統(tǒng)計(jì)、旅游咨詢、投訴、救援服務(wù)等旅游信息化水平。

（八）文物保護(hù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)我市重點(diǎn)文物保護(hù)單位進(jìn)行保護(hù)管理、建立健全“四有檔案”，對(duì)我市滄源農(nóng)克硝洞考古發(fā)掘、耿馬勐簡(jiǎn)佛洞地遺址發(fā)掘、滄源崖畫(huà)等重點(diǎn)古建筑保護(hù)單位進(jìn)行維修；開(kāi)展“5.18博物館日”和世界文化遺產(chǎn)日宣傳活動(dòng)；實(shí)施重點(diǎn)文物保單位文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)；申報(bào)第八批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位及省級(jí)文物保護(hù)單位。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

7.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年用于保障臨滄市文化和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.06萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.48萬(wàn)元、福利費(fèi)2.68萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼37.32萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出3萬(wàn)元、退休公用經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少，原因是臨滄市廣電局、體育局劃轉(zhuǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱：旅游資金項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》的通知》臨政發(fā)[2017]10號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：貫徹落實(shí)國(guó)家、省旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和云南旅游強(qiáng)省戰(zhàn)略以及市委市政府加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大部署，抓實(shí)《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年（2020-2022 年）行動(dòng)計(jì)劃》各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：開(kāi)展資源普查和研究，規(guī)劃建設(shè)一批文化旅游產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目、創(chuàng)建一批文旅融合示范景區(qū)，開(kāi)發(fā)一批文化旅游名城和鎮(zhèn)、村、街區(qū)，扶持一批紅色旅游示范項(xiàng)目，創(chuàng)意提升一批重點(diǎn)旅游演藝節(jié)目，打造一批有影響力的節(jié)慶賽事品牌，實(shí)施一批智慧IP 文旅融合示范項(xiàng)目，塑造文化和旅游融合發(fā)展品牌。編制《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年（2020-2022 年）行動(dòng)計(jì)劃》《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《臨滄市“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃》。

六、資金安排情況：2020年市本級(jí)預(yù)算安排80萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2020年4月前完成《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年（2020-2022 年）行動(dòng)計(jì)劃》的編制并印發(fā)實(shí)施，2020年6月完成《臨滄市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制工作；2020年12月完成《臨滄市“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃》編制并征求縣區(qū)政府和市直部門意見(jiàn)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：發(fā)揮臨滄獨(dú)有的民族文化魅力，依托臨滄豐厚多彩的歷史、民族文化資源，挖掘提升旅游產(chǎn)品的文化內(nèi)涵，把文化融入到旅游產(chǎn)品和旅游活動(dòng)的開(kāi)發(fā)中推動(dòng)全市文化旅游業(yè)再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入382 億元。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱：一部手機(jī)游云南

二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市“一部手機(jī)游云南”工作方案的通知》臨政辦發(fā)〔2018〕1號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：依托互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)“游云南”APP，全面覆蓋游客在臨滄旅游的各項(xiàng)需求，滿足和提升游客吃住行游購(gòu)?qiáng)实男枨蠛腕w驗(yàn)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：一是繼續(xù)優(yōu)化提升現(xiàn)有的智慧化設(shè)備，二是繼續(xù)開(kāi)展涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)，三是完善退換貨中心及投訴平臺(tái)。

六、資金安排情況:2020年度財(cái)政預(yù)算安排100萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2020年1月至12月繼續(xù)優(yōu)化提升現(xiàn)有的智慧化設(shè)備；2020年6月至12月開(kāi)展涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)，2020年8月至12月完善退換貨中心及投訴平臺(tái)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：為游客游前、游中、游后提供智慧旅游服務(wù)，實(shí)現(xiàn)臨滄旅游管理數(shù)據(jù)化，行業(yè)智能化，促進(jìn)臨滄旅游持續(xù)健康發(fā)展。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞人文交流中心規(guī)劃（2016－2020年）〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕63號(hào)）、《中國(guó)電視藝術(shù)家協(xié)會(huì) 中央新影集團(tuán) 中共云南省委宣傳部 云南省文化廳 云南省新聞出版廣電局 臨滄市人民政府關(guān)于聯(lián)合舉辦亞洲微電影藝術(shù)節(jié)暨亞洲微電影金海棠獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)系列活動(dòng)協(xié)議書(shū)》的協(xié)定和《云南省“十三五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：自2013年以來(lái)，亞洲微電影藝術(shù)節(jié)已經(jīng)在臨滄連續(xù)成功舉辦了七屆。七年來(lái)，共征集到世界各地21000多部參賽作品，有30多個(gè)國(guó)家200多名國(guó)內(nèi)外知名導(dǎo)演、藝術(shù)家、影視明星、制片人和11000多名嘉賓，共同參與和見(jiàn)證了亞洲微電影藝術(shù)節(jié)的茁壯成長(zhǎng)，增進(jìn)了亞洲國(guó)家之間的文化交流，規(guī)范和引領(lǐng)了全國(guó)微電影事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，彰顯了中華文化魅力和時(shí)代風(fēng)采。亞洲微電影藝術(shù)節(jié)已成為臨滄乃至云南的一張重要文化名片，成為全國(guó)乃至亞洲一個(gè)獨(dú)具特色、極具影響力的文化活動(dòng)品牌，有力地提升了云南、臨滄的知名度與美譽(yù)度，助推了臨滄文化旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：加強(qiáng)臨滄與緬甸等南亞、東南亞國(guó)家的文化交流合作，推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾文化獲得感。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提升臨滄的知名度與美譽(yù)度，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

六、資金安排情況：2020年市本級(jí)預(yù)算安排1000萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第八屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)擬于2020年11月6日－8日在臨滄舉辦，期間將繼續(xù)開(kāi)展開(kāi)幕式、獲獎(jiǎng)影視明星媒體見(jiàn)面會(huì)、“金海棠獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)晚會(huì)、優(yōu)秀微電影展播等活動(dòng)，屆時(shí)將邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名影視藝術(shù)家、文化表演團(tuán)隊(duì)、微電影創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)以及一批有影響力的企業(yè)家出席第八屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活，增強(qiáng)群眾的文化獲得感和滿足感。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞文化交流中心建設(shè)，對(duì)外開(kāi)放、交流、合作更加凸顯，面向南亞?wèn)|南亞的文化和經(jīng)貿(mào)往來(lái)更加密切。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷提升臨滄的知名度和美譽(yù)度，吸引越來(lái)越多的海內(nèi)外游客到臨滄觀光旅游、投資興業(yè)。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目（文本公開(kāi)）

一、項(xiàng)目名稱：文藝精品創(chuàng)作發(fā)行專項(xiàng)扶持資金

二、立項(xiàng)依據(jù)：臨文旅發(fā)〔2012〕14號(hào)文件

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：為進(jìn)一步加快建設(shè)臨滄旅游發(fā)展環(huán)境，服務(wù)臨滄旅游文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，豐富臨滄旅游文化內(nèi)容。以民族（拉、佤、布、傣，主體民族以佤族）原生態(tài)為主，以寫實(shí)的手法來(lái)彰顯民族原生態(tài)特點(diǎn)，用現(xiàn)代元素提升舞臺(tái)表演力和現(xiàn)場(chǎng)視聽(tīng)感染力，打造一個(gè)富有臨滄邊疆少數(shù)民族文化特色的舞臺(tái)精品劇目-《千古臨滄?茶王國(guó)》，不斷提升臨滄知名度和美譽(yù)度，促進(jìn)臨滄民族文化與旅游產(chǎn)業(yè)完美結(jié)合。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：集中展示臨滄茶地、茶樹(shù)、茶人、茶歷史、茶文化，展示臨滄人民勤勞、善良、淳樸的茶人風(fēng)范，面向全國(guó)乃至全世界展示臨滄民族文化和茶文化的重要載體。

六、資金安排情況：2020年度財(cái)政預(yù)算安排100萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：1、2020年6月30日前，修改完善《千古臨滄?茶王國(guó)》劇本并報(bào)送審；2、2020年6月30日前，完成《千古臨滄?茶王國(guó)》劇目總導(dǎo)演聘任工作；3、2020年7月30日前，完成《千古臨滄?茶王國(guó)》劇目副總導(dǎo)演、編導(dǎo)、執(zhí)排、舞美、音樂(lè)、服裝、道具、劇務(wù)等各組主要人員選聘工作；4、2020年11月30日前，完成《千古臨滄?茶王國(guó)》服裝圖片小樣設(shè)計(jì)并送審；5、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國(guó)》道具設(shè)計(jì)小樣并送審；6、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國(guó)》舞蹈音樂(lè)作曲樂(lè)譜并送審；7、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國(guó)》舞美設(shè)計(jì)圖紙小樣并送審；8、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國(guó)》舞蹈舞段及案頭工作設(shè)計(jì)小樣并送審；9、2020年12月30日前，完成《千古臨滄?茶王國(guó)》舞蹈舞演員挑選工作；10、2021年3月開(kāi)始進(jìn)入《千古臨滄?茶王國(guó)》排練。（聘任確定總導(dǎo)演后，根據(jù)總導(dǎo)演要求，各組責(zé)任人制定工作計(jì)劃送總導(dǎo)演審定并按計(jì)劃實(shí)施）。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：臨滄茶歷史悠久、文化底底蘊(yùn)豐厚、茶葉資源優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，茶葉是臨滄的驕傲，也是今后的發(fā)展重點(diǎn)。以傳說(shuō)和延續(xù)的方式作為劇目構(gòu)思的出發(fā)點(diǎn)來(lái)打造《千古臨滄茶王國(guó)》精品劇目，利用臨滄的地理優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、豐富的民族特色充分打造臨滄茶文化品牌，既是對(duì)臨滄歷史的追尋，也是對(duì)臨滄茶文化的展示，更是臨滄人民對(duì)美好生活的追求和向往。《千古臨滄茶王國(guó)》精品劇目將集中展示臨滄茶地、茶樹(shù)、茶人、茶歷史、茶文化，展示臨滄人民勤勞、善良、淳樸的茶人風(fēng)范。打造成功后，將作為面向全國(guó)乃至全世界展示臨滄民族文化和茶文化的重要載體。

臨滄市文化和旅游局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱：文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文物工作的實(shí)施意見(jiàn)》臨政發(fā)（2017）97號(hào)、《云南省公安消防總隊(duì) 云南省文物局關(guān)于開(kāi)展州（市）級(jí)文物保護(hù)單位文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)的通知》云公消發(fā)（2017）91號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況：實(shí)施市級(jí)文物保單位“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：按省文物局和消防總隊(duì)文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)的要求，做好固定消防宣傳欄、微型消防站基本器材裝備、消防給水滅火系統(tǒng)、電氣線路改造、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備等購(gòu)置安裝。

六、資金安排情況：2020年度財(cái)政預(yù)算安排100萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2020年對(duì)我市臨滄專員公署舊址、青龍橋、允冒佛寺、總佛寺、土司衙門、洞景佛寺等文物保單位“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：實(shí)施文物保單位文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)，改善我市文物建筑消防安全條件。

監(jiān)督索引號(hào)53090000835700111